PCA 2024

Considerando as determinações trazidas pelo artigo 12 § 1º da Lei 14.133/2023, que aduz: (...)  § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. (...)

 

Considerando as determinações trazidas pelo artigo  1º parágrafo único do Decreto Municipal 2.914/2023, que aduz: (...)  Deverá ser disponibilizado na publicação do sítio eletrônico oficial do município. (...)

 

A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, por seu ordenador,  torna público o PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2024, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



Corumbá/MS, 29 de Dezembro de 2023.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2024
ID no PCA Unidade Resposável UASG Categoria Objeto da Contratação Código Classe/Grupo Nome Classe/Grupo Valor Estimado
73-001 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 7.000,00
73-002 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 7240 RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL R$ 4.000,00
73-003 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 5.000,00
73-004 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 8.000,00
73-005 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 10.700,00
73-006 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 8.000,00
73-007 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 30.000,00
73-008 AGEDECON 73 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 15.000,00
73-009 AGEDECON 73 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 2.870,00
73-010 AGEDECON 73 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.308,00
73-011 AGEDECON 73 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (computadores) 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 23.400,00
73-012 AGEDECON 73 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 34.740,00
73-013 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 2.000,00
73-014 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 12.000,00
73-015 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 10.000,00
73-016 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 4.000,00
73-017 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 2.590,58
73-018 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 2.000,00
73-019 AGEDECON 73 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 2.000,00
73-020 AGEDECON 73 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 4.500,00
55-001 AGEMP 55 1 - MATERIAL AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA 3710 EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO R$ 2.918,00
55-002 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 4.000,00
55-003 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 3.000,00
55-004 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 70.000,00
55-005 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 3.000,00
55-006 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 3.000,00
55-007 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 5.000,00
55-008 AGEMP 55 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 5.000,00
55-009 AGEMP 55 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 6.500,00
55-010 AGEMP 55 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 4.320,00
55-011 AGEMP 55 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.200,00
55-012 AGEMP 55 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 34.800,00
55-013 AGEMP 55 3-SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 52.000,00
55-014 AGEMP 55 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 5.000,00
55-015 AGEMP 55 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 3.000,00
55-016 AGEMP 55 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 38.000,00
55-017 AGEMP 55 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 3.500,00
55-018 AGEMP 55 3-SERVIÇOS RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE BOMBA DE HIDRANTE E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE INCÊNDIO 523 ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 150.000,00
55-019 AGEMP 55 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 1.800,00
55-020 AGEMP 55 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 1.000,00
74-001 AGERSP 74 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(NOBREAK SSD EXTERNO TECLADO MOUSE) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 6.000,00
74-002 AGERSP 74 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 1.000,00
74-003 AGERSP 74 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 3.000,00
74-004 AGERSP 74 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 2.000,00
74-005 AGERSP 74 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 10.000,00
74-006 AGERSP 74 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 1.290,10
74-007 AGERSP 74 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 6.000,00
74-008 AGERSP 74 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.308,00
74-009 AGERSP 74 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 32.760,00
74-010 AGERSP 74 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 12.900,00
74-011 AGERSP 74 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA CONTÁBIL 680 AUDITORIA EM AREA CONTABIL R$ 114.500,00
74-012 AGERSP 74 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 1.950,00
74-013 AGERSP 74 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 4.278,36
74-014 AGERSP 74 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 9.000,00
74-015 AGERSP 74 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 1.500,00
74-016 AGERSP 74 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 4.800,00
61-001 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 6.000,00
61-002 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT(RÁDIO E CENTRAL TELEFÔNICA - PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA RÁDIO) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 300.000,00
61-003 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(computadores, notebooks e projetores) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 55.000,00
61-004 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 3.000,00
61-005 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 50.000,00
61-006 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 20.000,00
61-007 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FISCALIZAÇÃO( ETILÔMETRO, CONES, CAVALETES SINALIZADORES MANUAIS, MEDIDOR DE LUNINICENSIA E OUTROS) 6310 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO R$ 300.000,00
61-008 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 6310 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO R$ 70.000,00
61-009 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE TINTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6310 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO R$ 80.000,00
61-010 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 16.800,00
61-011 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 4.500,00
61-012 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS( AÇÚCAR, CAFÉ , BISCOITOS E OUTROS) 89 SUBSISTÊNCIA R$ 14.500,00
61-013 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA, PEDRA, PREGO, PARAFUSO, LÂMPADAS DE LED E OUTROS) E PERMANENTE( FURADEIRA, MÁQUINA DE SOLDA, GERADOR E OUTROS) PARA ATENDER AO SETOR OPERACIONAL DA AGETRAT 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 150.000,00
61-014 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO( E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICOS 61/62 CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRI-BUIÇÃO DE ENERGIA/EQ. DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS R$ 25.000,00
61-015 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 18.000,00
61-016 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 5.000,00
61-017 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 120.000,00
61-018 AGETRAT 61 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (PARA PATRULHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SEMÁFORORS) 23 VEíCULOS R$ 700.000,00
61-019 AGETRAT 61 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 180.000,00
61-020 AGETRAT 61 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 5.400,00
61-021 AGETRAT 61 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 12.600,00
61-022 AGETRAT 61 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 85.440,00
61-023 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 15.650,00
61-024 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 4.000,00
61-025 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 80.000,00
61-026 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 20.000,00
61-027 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 15.000,00
61-028 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 8.000,00
61-029 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONJUNTO SEMAFÓRICO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 350.000,00
61-030 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PARA GUARDAR OS ANIMAIS DE GRANDE PORTE CAPTURADOS 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 54.000,00
61-031 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 10.000,00
61-032 AGETRAT 61 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 5.000,00
48-001 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 600,00
48-002 FCPH 48 1-MATERIAL RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 4210 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO R$ 7.000,00
48-003 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 20.000,00
48-004 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ABADÁS PARA O BLOCO SANDÁLIA DE FREI MARIANO 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 20.000,00
48-005 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE FIGURINO PARA EVENTOS DE DANÇA 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 20.000,00
48-006 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES/banda coral/oficina de dança, muphan e bibliotecas) 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 10.000,00
48-007 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONFECÇÃO DO CARNAVAL CULTURAL(FANTASIAS e adereços DAS PASTORINHAS, FREVO, MARINHEIRO E Corte de Momo, promove a escolha da corte e acompanha) 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 180.000,00
48-008 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 800.579,15
48-009 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 40.000,00
48-010 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 65.000,00
48-011 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, LUZES DE NATAL - LED/PISCA/CONECTORES/CASCATAS) 61/62 CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRI-BUIÇÃO DE ENERGIA/EQ. DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS R$ 130.000,00
48-012 FCPH 48 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 26.000,00
48-013 FCPH 48 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 40.000,00
48-014 FCPH 48 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 24.600,00
48-015 FCPH 48 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 11.772,00
48-016 FCPH 48 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 10.000,00
48-017 FCPH 48 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 150.840,00
48-018 FCPH 48 2-SOLUÇÕES DE TIC AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3 167 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 600,00
48-019 FCPH 48 3-SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 60.000,00
48-020 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 4.000,00
48-021 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 7.000,00
48-022 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 43.311,00
48-023 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ARRAIAL DE SÃO JOÃO 17019 DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES R$ 200.000,00
48-024 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO JARDIM DE NATAL E RUAS DO CENTRO DA CIDADE 17019 DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES R$ 300.000,00
48-025 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO 962 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO R$ 170.400,00
48-026 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA EM EVENTOS 25550 SERVICOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO / BRIGADISTA R$ 380.000,00
48-027 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTOS 852 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA R$ 890.000,00
48-028 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO-RH PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 851 SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL R$ 164.000,00
48-029 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO-RH PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO 851 SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL R$ 25.000,00
48-030 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 81.150,00
48-031 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 600.000,00
48-032 FCPH 48 3-SERVIÇOS EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA LOCAL PARA EVENTOS – CARNAVAL 911 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO R$ 182.500,00
48-033 FCPH 48 3-SERVIÇOS EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA LOCAL PARA EVENTOS – SÃO JOÃO 911 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO R$ 85.500,00
48-034 FCPH 48 3-SERVIÇOS EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA VOZ E VIOLÃO, DJ, MC E OUTROS 911 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO R$ 100.000,00
48-035 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE BANDA NACIONAL - CARNAVAL 962 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO R$ 200.000,00
48-036 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS E NACIONAIS – SÃO JOÃO 962 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO R$ 200.000,00
48-037 FCPH 48 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MÚSICA DE RECONHECIMENTO NACIONAL PARA EVENTOS – ANIVERSÁRIO DA CIDADE 962 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO R$ 200.000,00
48-038 FCPH 48 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 45.000,00
48-039 FCPH 48 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE DA FCPH 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 44.520,00
48-040 FCPH 48 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA CARNAVAL/SÃO JOÃO 4014 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS R$ 30.000,00
48-041 FCPH 48 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 25.000,00
48-042 FCPH 48 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 10.600,00
26-001 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 6.000,00
26-002 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 3.500,00
26-003 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 6.000,00
26-004 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 38.400,00
26-005 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 6.500,00
26-006 FDC 26 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AGEDECON E FDC 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 33.900,00
26-007 FDC 26 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA (ANÁLISE RECURSAL) JUNTO A AGEDECON 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 15.000,00
17-001 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 5.000,00
17-002 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 50.000,00
17-003 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 50.000,00
17-004 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 40.000,00
17-005 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 10.000,00
17-006 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 100.000,00
17-007 FEPROM 17 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 23 VEíCULOS R$ 120.000,00
17-008 FEPROM 17 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 12.000,00
17-009 FEPROM 17 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 20.000,00
17-010 FEPROM 17 3-SERVIÇOS CONSULTORIA ELETRÔNICA - LEX EDITORA S.A. 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 1.320,00
17-011 FEPROM 17 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL POR 12 MESES DAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA E OFICIAL DO ESTADO DO MS - SEDEP 8211 SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO R$ 9.000,00
17-012 FEPROM 17 3-SERVIÇOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS 839 OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS R$ 100.000,00
41-001 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 5.000,00
41-002 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES E NOBREAK) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 15.000,00
41-003 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 5.000,00
41-004 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 6.566,97
41-005 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS/bandana DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 147.800,00
41-006 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 15.000,00
41-007 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FOGÃO, BEBEDOURO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 15.000,00
41-008 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 5.939,60
41-009 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 2.000,00
41-010 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 20.000,00
41-011 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO VIVEIRO MUNICIPAL( TERRA PRETA, MUDA, FERRAMENTAS) 3750 IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM R$ 5.000,00
41-012 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 5.000,00
41-013 FMAP 41 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA E CADEIRA) 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 10.000,00
41-014 FMAP 41 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 40.583,00
41-015 FMAP 41 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 4.920,00
41-016 FMAP 41 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 2.700,00
41-017 FMAP 41 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 43.320,00
41-018 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 20.000,00
41-019 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 10.000,00
41-020 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 40.000,00
41-021 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 4.000,00
41-022 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 9.180,93
41-023 FMAP 41 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBSITE E CONTROLE DE INSCRIÇÃO PARA FIPEC 15474 INSCRICAO / FISCALIZACAO EXERCICIO PROFISSIONAL R$ 18.000,00
41-024 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM PARA CIRCUITO DE CORRIDA E MOUNTAIN BIKE 951 SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS R$ 5.000,00
41-025 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 8.842,40
41-026 FMAP 41 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 100.000,00
41-027 FMAP 41 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 5.000,00
41-028 FMAP 41 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 54.000,00
41-029 FMAP 41 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ECOPONTO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 3.827,36
41-030 FMAP 41 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 8.934,33
41-031 FMAP 41 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 3.000,00
13-001 FMMA 13 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 13.000,00
13-002 FMMA 13 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA) 23 VEíCULOS R$ 260.000,00
13-003 FMMA 13 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHONETE) 23 VEíCULOS R$ 226.500,00
43-001 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT câmeras de videomonitoramento para rodoviária e cristo rei 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 10.300,00
43-002 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( computadores, tabalets, smartphones observatório municipal) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 67.100,00
43-003 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 3.221,76
43-004 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 355,00
43-005 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E DÓLMÃS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 35.000,00
43-006 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 9.000,00
43-007 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 15.000,00
43-008 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 6.488,92
43-009 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 1.485,60
43-010 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 15.483,20
43-011 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 44.660,07
43-012 FUNDTUR 43 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (BARCO) 1940 EMBARCAÇÕES PEQUENAS R$ 70.000,00
43-013 FUNDTUR 43 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 21.549,60
43-014 FUNDTUR 43 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 9.840,00
43-015 FUNDTUR 43 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 7.200,00
43-016 FUNDTUR 43 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 17.400,00
43-017 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 5.750,98
43-018 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 4.085,52
43-019 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 10.838,08
43-020 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 6.361,00
43-021 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 5.464,40
43-022 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 16.840,00
43-023 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS contratação de SERVIÇOS de publicidade para divulgar o destino turístico Corumbá, ARTE E DIVULGAÇÃO 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 100.000,00
43-024 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 9.348,60
43-025 FUNDTUR 43 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 1.000,00
05-001 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 15.000,00
05-002 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 30.000,00
05-003 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES COM SEUS PERIFÉRICOS) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 75.000,00
05-004 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 5.000,00
05-005 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 5.000,00
05-006 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 100.000,00
05-007 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES ESPORTIVOS 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 130.000,00
05-008 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 30.000,00
05-009 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 26.346,00
05-010 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis 89 SUBSISTÊNCIA R$ 30.000,00
05-011 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA 51 FERRAMENTAS MANUAIS R$ 5.000,00
05-012 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CAL, TINTA, CIMENTO 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 30.000,00
05-013 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 17.600,00
05-014 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 25.000,00
05-015 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISCINA 79 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA R$ 35.000,00
05-016 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 35.000,00
05-017 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 23 VEíCULOS R$ 200.000,00
05-018 FUNEC 5 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 41.715,00
05-019 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO(TROFÉU E MEDALHA) 8455 DISTINTIVOS E INSÍGNIAS R$ 250.000,00
05-020 FUNEC 5 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 15.000,00
05-021 FUNEC 5 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 6.540,00
05-022 FUNEC 5 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 72.540,00
05-023 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO ECO PANTANAL EXTREMO 18449 PLANEJAMENTO / ORGANIZACAO / EXECUCAO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LUDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLONIA DE FERIAS R$ 387.438,32
05-024 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 10.000,00
05-025 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PÓDIO ESPORTIVO PERSONALIZADO 06811 EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO R$ 5.000,00
05-026 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 15.000,00
05-027 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 60.000,00
05-028 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 25.000,00
05-029 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 25.000,00
05-030 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE PISCINA 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 5.000,00
05-031 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS 951 SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS R$ 445.400,00
05-032 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM PARA CIRCUITO DE CORRIDA E MOUNTAIN BIKE 951 SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS R$ 22.800,00
05-033 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 75.000,00
05-034 FUNEC 5 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 60.000,00
05-035 FUNEC 5 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRUTURA DE EVENTOS(TENDA, CADEIRA, GRADES) 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 30.000,00
05-036 FUNEC 5 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL –SEDE 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 72.000,00
05-037 FUNEC 5 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL –CORUMBAENSE 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 84.000,00
05-038 FUNEC 5 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VAN 4014 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS R$ 750.000,00
05-039 FUNEC 5 3-SERVIÇOS PROJETO LED POLIESPORTIVO 5606 INSTALACAO / MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL R$ 80.000,00
05-040 FUNEC 5 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 10.000,00
05-041 FUNEC 5 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 4.381,76
07-001 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(rede de dados e telefonia) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 20.000,00
07-002 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 5.000,00
07-003 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 4.098,00
07-004 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 6.000,00
07-005 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 10.000,00
07-006 FUNPREV 7 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 5.000,00
07-007 FUNPREV 7 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 26.820,50
07-008 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 4.920,00
07-009 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.308,00
07-010 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE DESKTOP, NOTEBOOK, MONITOR E SOFTWARE PARA GESTÃO DE ATIVOS DE TI, COM SUPORTE TÉCNICO, ADESÃO A ATA DE 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 59.809,80
07-011 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 51.840,00
07-012 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 e A3 E E-CNPJ A1 e A3 167 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 500,00
07-013 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC SISTEMA INFORMATIZADO EM FORMATO SAAS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS MULTIUSO. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 18.000,00
07-014 FUNPREV 7 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 150.000,00
07-015 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS Elaboração de projeto técnico visando a distribuição de dados na sede do funprev 1651 SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO (TIC), NAO CLASSIFICADOS EM OUTROS TÓPICOS R$ 5.000,00
07-016 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 5.000,00
07-017 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE 906 SEGURO / GARANTIA R$ 1.919,36
07-018 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 40.000,00
07-019 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS AVALIAÇÃO ATUARIAL DATA-BASE OUTUBRO/24 E DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 20.000,00
07-020 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ATUÁRIA DE RPPS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DÉFICIT ATUARIAL 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 60.000,00
07-021 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DE RPPS E ATIVOS FINANCEIROS 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 30.000,00
07-022 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO DE INVESTIMENTO EM RPPS. 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 30.000,00
07-023 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE CERTIFICADORA VISANDO PRÉ-AUDITORIA E AUDITORIA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS(PORTARIA MPS Nº 185/2015, ALTERADA PELA PORTARIA MF Nº 577/2017) NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ. 8213 SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E CERTIFICAÇÃO R$ 30.000,00
07-024 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 5.000,00
07-025 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 15.000,00
07-026 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA CONSELHEIROS 4014 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS R$ 15.000,00
07-027 FUNPREV 7 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 13.000,00
52-001 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT(WEBCAN, NOBREAK, APARELHO DE VIDEOCONFERÊNCIA, TV) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 35.000,00
52-002 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(PEN DRIVE, MOUSE TECLADO, HD EXTERNO) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 20.000,00
52-003 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 25.000,00
52-004 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 5.000,00
52-005 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 20.000,00
52-006 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 15.000,00
52-007 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 10.000,00
52-008 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 2.500,00
52-009 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 10.000,00
52-010 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 3.000,00
52-011 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO(SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 30.000,00
52-012 SEFIN 52 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 23 VEíCULOS R$ 226.500,00
52-013 SEFIN 52 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 29.902,50
52-014 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA VIRTUAL SPEAKBOT, QUE UTILIZA CHATBOT DE INTERAÇÃO ATRAVÉS DE UMA INTERFACE DO APLICATIVO WHATSAPP, UTILIZANDO UM SISTEMA COM PERGUNTAS E RESPOSTAS AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS POR MEIO DE UM MENU INTERATIVO COM NÚMEROS, ONDE BASTA O USUÁRIO DIGITAR O NÚMERO REFERENTE A PERGUNTA, QUE A RESPOSTA É ENVIADA AUTOMATICAMENTE E DIRECIONADO AO ATENDIMENTO. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 25.000,00
52-015 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS DOS ARQUIVOS DA RECEITA FEDERAL PGDASD-2018, PGMEI E DASSENDA, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E PORTAL DO SIMPLES NACIONAL ALÉM DA UNIFICAÇÃO DOS CADASTROS DE CONTRIBUINTES NO SIA. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 68.887,50
52-016 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 4.920,00
52-017 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.308,00
52-018 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLATAFORMA/ARQUITETURA WEB/DESKTOP 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 1.160.618,28
52-019 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC FLOWDOCS - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS 1711 SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E INDICADORES DE TIC R$ 480.000,00
52-020 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, PROCESSO Nº 955/2021 DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA /MS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO) DE CONJUNTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS, NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, DA PMC. 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 241.800,00
52-021 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 317.100,00
52-022 SEFIN 52 2-SOLUÇÕES DE TIC AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3 167 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 4.000,00
52-023 SEFIN 52 3-SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 4.800,00
52-024 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CFTV PARA O CAC COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA 13331 INSTALACAO DE SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO DE SEGURANCA -(PESSOAL / PATRIMONIAL) R$ 50.000,00
52-025 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA O LEVANTAMENTO DE TODOS OS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS QUE O MUNICÍPIO E SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA POSSUAM COM O OBJETIVO DE REDUZIR OU COMPENSAR JUNTOS A RECEITA FEDERAL OS CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES QUER PRETÉRITOS OU FUTUROS. (CONTRATO 001/2016) 8211 SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO R$ 5.000,00
52-026 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES E RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA E DE PREPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS REFERENTES AS INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS DE REMESSA OBRIGATÓRIA, DE MODO A ATENDER ÀS NORMAS LEGAIS E VIGENTES. 760 CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL R$ 382.230,72
52-027 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 5.000,00
52-028 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISANDO EFICIÊNCIA NOS MÉTODOS TRIBUTÁRIOS, CONTROLE FISCAL E ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS. 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 624.000,00
52-029 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 20.000,00
52-030 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 70.000,00
52-031 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 20.000,00
52-032 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 5.000,00
52-033 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) POR HECTARE NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO POR PROFISSIONAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU FLORESTAL, LEGALMENTE HABILITADO PARA ENCAMINHAMENTO À RECEITA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE A UNIÃO, REPRESENTADA PELA RECEITA FEDERAL 835 SERVIÇOS CIENTÍFICOS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 10.000,00
52-034 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL PARTA REVISÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. (CONTRATO 013/2010) 8211 SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO R$ 5.000,00
52-035 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL. (CONTRATO 016/2011) 8211 SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO R$ 5.000,00
52-036 SEFIN 52 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL. (CONTRATO 008/2009) 8211 SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO R$ 5.000,00
52-037 SEFIN 52 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAC 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 205.801,68
52-038 SEFIN 52 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 21.979,23
52-039 SEFIN 52 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 162.000,00
71-001 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 10.500,00
71-002 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 15.000,00
71-003 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIDORES 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 1.000.000,00
71-004 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 100.000,00
71-005 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 275.000,00
71-006 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE SERVIÇO - SEGURANÇA DO TRABALHO 52 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO R$ 200.000,00
71-007 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 10.000,00
71-008 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 15.000,00
71-009 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 10.000,00
71-010 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 7240 RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL R$ 10.000,00
71-011 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 25.000,00
71-012 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 35.000,00
71-013 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 12.075,00
71-014 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 37.000,00
71-015 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 100.000,00
71-016 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, MOTOSERRA E MOTOPODA DAS EQUIPES DE ROÇADA E EQUIPE VOLANTE DE CAPINA 3460 ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS -FERRAMENTAS R$ 5.000,00
71-017 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 16.000,00
71-018 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 8.000,00
71-019 SEGEPLAN 71 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 113.337,36
71-020 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 19.680,00
71-021 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETIVANDO PROMOVER A CONEXÃO DO PAÇO MUNICIPAL E DAS SUAS UNIDADES OPERACIONAIS LIGADOS ATRAVÉS DO PROJETO CIDADE DIGITAL A REDE MUNDIAL DE DE COMPUTADORES 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 135.000,00
71-022 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 1.308,00
71-023 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ARQUIVO 14486 INFORMATICA - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO R$ 358.880,00
71-024 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLATAFORMA/ARQUITETURA WEB/DESKTOP 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 1.506.679,92
71-025 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE DESKTOP, NOTEBOOK, MONITOR E SOFTWARE PARA GESTÃO DE ATIVOS DE TI, COM SUPORTE TÉCNICO, ADESÃO A ATA DE 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 209.000,00
71-026 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 374.880,00
71-027 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA A SEGURANÇA DA REDE DE DADOS DA PMC NO PERÍODO DE 24 MESES 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 27.720,00
71-028 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS, AJUSTES DE DESEMPENHO, MIGRAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1731 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO R$ 86.400,00
71-029 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS QUE SE CONSTITUI EM BANCOS DE DADOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA AUXILIAR NO ACESSO A INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PEÇAS BASEADAS EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A DOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 22.012,89
71-030 SEGEPLAN 71 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 115.200,00
71-031 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 10014 RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR R$ 850.000,00
71-032 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE TRATAM DO REGIME JURÍDICO, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRAS E GESTÃO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE CORUMBÁ 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 48.000,00
71-033 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA ATENDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS QUANDO DO LEILÃO 16160 GUINCHO / REBOQUE R$ 17.000,00
71-034 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MS, CONFORME CONSTA NA LEI Nº 8666/93, ARTIGO XXI, INCISO III, COM PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO E POR MEIO DIGITAL EM SUAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 891 SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO R$ 73.017,00
71-035 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 891 SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO R$ 271.000,00
71-036 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS CÍVICOS E OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, TAIS COMO DECRETOS, AVISOS, LEIS E RESULTADOS, CONVOCAÇÕES, APOSTILAMENTOS E OUTROS, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU 891 SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO R$ 226.047,36
71-037 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 39.400,00
71-038 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS – CÓDIGO DE ÉTICA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E GESTÃO POR COMPETÊNCIA 841 CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS R$ 550.000,00
71-039 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 6.000,00
71-040 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE COLABORADORES DO PROGRAMA ELO NÃO OBRIGATÓRIOS 906 SEGURO / GARANTIA R$ 15.000,00
71-041 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS NÃO OBRIGATÓRIOS 906 SEGURO / GARANTIA R$ 5.000,00
71-042 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 20.000,00
71-043 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 90.000,00
71-044 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 37.500,00
71-045 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 20.000,00
71-046 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 180.000,00
71-047 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO PARA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21148 CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMACAO R$ 200.000,00
71-048 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS E TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, GARÇOM E COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL E CAC. 953 SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 600.000,00
71-049 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CAPACITAÇÃO CONTÍNUA NA MODALIDADE INCONPANY PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 929 OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO R$ 90.000,00
71-050 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE SERVIDORES 8800 MEDICINA / ENGENHARIA TRABALHO - PLANEJAMENTO / CONTROLE R$ 200.000,00
71-051 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA PERÍCIA MÉDICA 17825 CONSULTORIA E ASSESSORIA - SEGURANCA DO TRABALHO R$ 200.000,00
71-052 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 80.000,00
71-053 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 10.000,00
71-054 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 16470 COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE R$ 60.000,00
71-055 SEGEPLAN 71 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO REGIONAL 681 SERVIÇO POSTAL E DE CORREIO R$ 100.000,00
35-001 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADOR E NOBREAK ) PARA CGM, GAB PREFEITO E COMUNICAÇÃO 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 50.000,00
35-002 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 5.624,66
35-003 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 13.000,00
35-004 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 3.500,00
35-005 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 7240 RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL R$ 23.700,00
35-006 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 118.024,10
35-007 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 3.500,00
35-008 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 11.300,00
35-009 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 10.000,00
35-010 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 6.500,00
35-011 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CONTROLADORIA E GABINETE DO PREFEITO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 50.000,00
35-012 SEGOV 35 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 23 VEíCULOS R$ 100.000,00
35-013 SEGOV 35 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 70.000,00
35-014 SEGOV 35 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIAS MUNICIPAIS - SAJ PROCURADORIAS COM SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO. DOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 160.000,00
35-015 SEGOV 35 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 120.000,00
35-016 SEGOV 35 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES E NOBREAKS - ADESÃO EM ATA MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 214.500,00
35-017 SEGOV 35 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 374.000,00
35-018 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 10.611,00
35-019 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS DO OFÍCIO DO Município 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 11.100,00
35-020 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 16.000,00
35-021 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 200.011,00
35-022 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 42.542,24
35-023 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 35.000,00
35-024 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 22.415,00
35-025 SEGOV 35 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 3.000.000,00
35-026 SEGOV 35 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 25.000,00
35-027 SEGOV 35 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 15.000,00
35-028 SEGOV 35 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 12.300,00
09-001 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 500.000,00
09-002 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇOS DOS CEMEI DA REME 7210 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS R$ 68.750,00
09-003 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR,) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 751.195,00
09-004 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 789.999,96
09-005 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 41.886,98
09-006 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 100.000,00
09-007 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 86.421,43
09-008 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REME 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 490.067,20
09-009 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 78.000,00
09-010 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA 2805 MOTORES A GASOLINA E COMPONENTES, EXCETO OS DE AERONAVES R$ 424.050,00
09-011 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) CONVÊNIO FNDE - VAAR) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 657.500,00
09-012 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 209.819,00
09-013 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 3.642.356,95
09-014 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR 89 SUBSISTÊNCIA R$ 3.184.293,44
09-015 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REME 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 1.770.080,99
09-016 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 500.000,00
09-017 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS ELABORADAS PELA SEMED, COM CONTRATO DE SIGILO 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 90.992,00
09-018 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 134.312,84
09-019 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 400.500,00
09-020 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(JOGOS ESCOLARES) PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E A UNIDADE DE ENSINO ERCY CARDOSO E CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO DE 4 A 6 ANOS 7110 MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO R$ 2.368.774,38
09-021 SEMED 9 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 3.967.703,20
09-022 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO 8455 DISTINTIVOS E INSÍGNIAS R$ 78.962,31
09-023 SEMED 9 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 231.240,00
09-024 SEMED 9 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 54.936,00
09-025 SEMED 9 2-SOLUÇÕES DE TIC COONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REGIÃO DAS ÁGUAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 56.880,00
09-026 SEMED 9 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 927.780,00
09-027 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓDULOS E RASTREADORES PARA A FROTA DA SEMED 25410 SERVICO DE RASTREAMENTO R$ 21.500,00
09-028 SEMED 9 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUINHO DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS – PRAÇAS – ABRIGOS – CRECHES E ESCOLAS 7830 EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO R$ 211.075,63
09-029 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 107.324,65
09-030 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 23.675,85
09-031 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 1.183.222,64
09-032 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE VISTORIA AUTORIZADA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DA SEMED 25470 SERVICO DE VISTORIA / VALIDACAO / CERTIFICACAO R$ 37.080,48
09-033 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 730.452,00
09-034 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 230.517,09
09-035 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS 951 SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS R$ 43.132,00
09-036 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA OS CEMEI DA SEMED 632 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA R$ 6.942.265,00
09-037 SEMED 9 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 4.600,00
09-038 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 23.443,05
09-039 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PORTO DA MANGA 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 79.559,64
09-040 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTRELINHA VERDE 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 57.767,04
09-041 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. E. M. FERNANDO DE BARROS 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 68.798,40
09-042 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. ISABEL CÔRREA 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 103.937,64
09-043 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEMEI MARIA BENVINDA RABELLO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 41.122,20
09-044 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ST AURÉLIA E SÃO JOÃO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 39.580,20
09-045 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SEMED 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 180.000,00
09-046 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PEDRO PAULO DE MEDEIROS 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 180.000,00
09-047 SEMED 9 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. DAMY 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 78.000,00
09-048 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO 3182 TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA R$ 247.200,00
09-049 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PERIGOSAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO 3182 TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA R$ 271.200,00
09-050 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO 641 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 231.600,00
09-051 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS PERIGOSAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO 641 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 297.600,00
09-052 SEMED 9 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - PROFESSORES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RURAL E RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO 641 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 1.063.130,00
09-053 SEMED 9 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 108.000,00
09-054 SEMED 9 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 72.044,05
09-055 SEMED 9 3-SERVIÇOS VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 16470 COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE R$ 34.000,00
65-001 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 27.126,61
65-002 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, COROA DE FLORES E SERVIÇO DE TANATOPRAQUICIA 9930 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO R$ 246.705,00
65-003 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA E CHAPÉU DE PALHA 83/84 TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS/ VESTUÁRIOS, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS R$ 15.008,80
65-004 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO 7210 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS R$ 45.000,00
65-005 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BELEZA PARA CABELEIREIRO, DEPILAÇÃO E DESIGNER DE SOBRANCELHA 8510 PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR R$ 75.482,24
65-006 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE, COBERTOR E COLCHÃO 8415/7210 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS/UTENSÍLIOS DOMESTICOS R$ 358.734,00
65-007 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ÁREA SECA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A REGIÃO DAS ÁGUAS E LONA PLÁSTICA 79/89/8305 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA/SUBSISTÊNCIA/ TECIDOS R$ 884.998,00
65-008 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 80.232,95
65-009 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 108.227,99
65-010 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 147.762,90
65-011 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 7240 RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL R$ 108.895,92
65-012 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 281.656,80
65-013 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(GELADEIRA, FOGÃO, BEBEDOURO, TV, LIQUIDIFICADOR, CONDICIONADOR DE AR, VENTILADOR, 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 171.731,72
65-014 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS 13KG 8120 CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES R$ 2.440,00
65-015 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 162.097,12
65-016 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 1.295.015,72
65-017 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ESTRADOS E CARRINHOS PARA ALMOXARIFADO) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 51 FERRAMENTAS MANUAIS R$ 246.422,71
65-018 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 39.070,00
65-019 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 176.266,29
65-020 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO(ESCRITÓRIO, CAMA BELICHE E GUARDA ROUPA) 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 503.087,09
65-021 SMASC 65 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO HATCH) 23 VEíCULOS R$ 120.000,00
65-022 SMASC 65 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 413.297,92
65-023 SMASC 65 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 83.640,00
65-024 SMASC 65 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 22.500,00
65-025 SMASC 65 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 161.000,00
65-026 SMASC 65 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 351.060,00
65-027 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 38.139,96
65-028 SMASC 65 3-SERVIÇOS PASSAGEM RODOVIÁRIA NACIONAL - BENEFÍCIO EVENTUAL 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 25.000,00
65-029 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 80.000,00
65-030 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 173.123,46
65-031 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 84.241,84
65-032 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 32.243,64
65-033 SMASC 65 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 17.000,00
65-034 SMASC 65 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 12.900,00
65-035 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 42.555,00
65-036 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CREAS 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 48.000,00
65-037 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DA CIDADANIA 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 59.855,28
65-038 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CRAM 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 41.546,40
65-039 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALMOXARIFADO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 66.000,00
65-040 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DO MIGRANTE 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 43.643,16
65-041 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO POP 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 42.405,36
65-042 SMASC 65 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DOS CONSELHOS 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 54.000,00
65-043 SMASC 65 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL – PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS 3182 TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA R$ 879.000,00
65-044 SMASC 65 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS E CARGAS EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO – PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS 641 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 735.500,00
65-045 SMASC 65 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 132.000,00
65-046 SMASC 65 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 8.000,00
56-001 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 4.000,00
56-002 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 50.000,00
56-003 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 12.000,00
56-004 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 10.000,00
56-005 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 90.000,00
56-006 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 16.800,00
56-007 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 6.000,00
56-008 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 15.000,00
56-009 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 89 SUBSISTÊNCIA R$ 500.000,00
56-010 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 5.000,00
56-011 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 15.000,00
56-012 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 80.000,00
56-013 SMDES 56 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 3 23 VEíCULOS R$ 300.000,00
56-014 SMDES 56 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 250.000,00
56-015 SMDES 56 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 7.000,00
56-016 SMDES 56 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 12.000,00
56-017 SMDES 56 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 70.000,00
56-018 SMDES 56 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 10.000,00
56-019 SMDES 56 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 30.000,00
56-020 SMDES 56 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 326.000,00
56-021 SMDES 56 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 10.000,00
56-022 SMDES 56 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 10.000,00
56-023 SMDES 56 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 5.000,00
56-024 SMDES 56 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE DA SMDES 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 70.000,00
56-025 SMDES 56 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 15.000,00
56-026 SMDES 56 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 9.000,00
53-001 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 25.000,00
53-002 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( PROCESSADOR E SERVIDOR) 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 50.000,00
53-003 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 23.000,00
53-004 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 3.500,00
53-005 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 15.000,00
53-006 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 8.220,00
53-007 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 6.500,00
53-008 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 35.000,00
53-009 SMISP 53 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 23 VEíCULOS R$ 100.000,00
53-010 SMISP 53 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 100.000,00
53-011 SMISP 53 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 9.840,00
53-012 SMISP 53 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 3.924,00
53-013 SMISP 53 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES E NOBREAKS - ADESÃO EM ATA MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS 4006 LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS R$ 187.089,00
53-014 SMISP 53 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 60.000,00
53-015 SMISP 53 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE 795 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA R$ 15.000,00
53-016 SMISP 53 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 11.465,20
53-017 SMISP 53 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 370.000,00
53-018 SMISP 53 3-SERVIÇOS SERVIÇO DE COVEIRO NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, BEM COMO TODOS OS EPI NECESSÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ACESSÓRIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO 851 SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL R$ 870.000,00
53-019 SMISP 53 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 40.000,00
53-020 SMISP 53 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 15.000,00
53-021 SMISP 53 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 20.000,00
72-001 SMRI 72 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 21.000,00
72-002 SMRI 72 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 5.000,00
72-003 SMRI 72 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 2.000,00
72-004 SMRI 72 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 2.000,00
72-005 SMRI 72 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 10.000,00
72-006 SMRI 72 3-SERVIÇOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 3433 CONFECCAO / COLOCACAO / REMANEJAMENTO / MANUTENCAO - DIVISORIA / MODULO R$ 20.000,00
72-007 SMRI 72 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 5.000,00
02-001 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA DATACARD SD360, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EMISSÃO DE CARTÃO SUS. 7070 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS R$ 203.417,40
02-002 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 62.401,21
02-003 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70 INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC R$ 1.065.510,00
02-004 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 7360 JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS R$ 20.000,00
02-005 SMS 2 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE GÁS MEDICINAL LÍQUIDO COM TANQUE EM REGIME DE COMODATO PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 4210 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO R$ 257.727,96
02-006 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 295.356,59
02-007 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS 78 EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS R$ 35.000,00
02-008 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE COLETE E CHAPÉU PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 60.000,00
02-009 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 10.500,00
02-010 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS 7240 RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL R$ 30.000,00
02-011 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CORRETA DESTINAÇÃO/MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXEIRAS, CARRINHOS, BOMBONAS E CONTAINERS) 8145 RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM R$ 150.000,00
02-012 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 2.686.505,85
02-013 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 106.845,65
02-014 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS R$ 1.000.000,00
02-015 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SMS 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS R$ 525.000,00
02-016 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 51.911,84
02-017 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 40.000,00
02-018 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56 /51 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS R$ 115.160,35
02-019 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 7080 PEÇAS ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC R$ 5.257,65
02-020 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 231.538,87
02-021 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, INCLUINDO CORANTES DE HEMATOLOGIA E KITS VDRI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6640 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO R$ 130.576,47
02-022 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 80.000,00
02-023 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DE CURATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS R$ 1.600.000,00
02-024 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PERFURO CORTANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS R$ 2.000.000,00
02-025 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6525 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO DENTÁRIO R$ 18.767,06
02-026 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EXAMES ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OU AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE(ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, URETROCISTOGRAFIA, ESPIROMETRIA E FISIOTERAPIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS R$ 500.000,00
02-027 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6505 DROGAS E MEDICAMENTOS R$ 4.000.000,00
02-028 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCLUSIVE PARA CASTRAÇÃO) 6509 DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO R$ 69.591,22
02-029 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6505 DROGAS E MEDICAMENTOS R$ 1.600.000,00
02-030 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, COLETOR DE URINA, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA SONDA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL 6532 VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS R$ 142.684,59
02-031 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ODONTOLÓGICOS 6530 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES R$ 700.000,00
02-032 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 7105/7110 MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO R$ 500.000,00
02-033 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES 8710 FORRAGENS E ALIMENTOS R$ 5.791,60
02-034 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 23 MESES E 29 DIAS, EXPOSTAS AO HIV/HTLV PARA O PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS/HV NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO DE BRITO. 8940 ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS R$ 21.060,00
02-035 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLETOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8940 ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS R$ 17.805,40
02-036 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8940 ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS R$ 196.180,40
02-037 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA COM APARELHOS EM COMODATO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6550 SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE R$ 113.750,00
02-038 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUSIVE MOTO E BARCO COM CARRETA) 23 1940 VEíCULOS EMBARCAÇÕES PEQUENAS R$ 962.620,00
02-039 SMS 2 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 942.557,10
02-040 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA ANIMAIS SINANTRÓPICOS E DE MATERIAIS PARA O COMBATE À DENGUE PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E AGENTE COMUNITÁRIO E DE ENDEMIAS 68 SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS R$ 52.741,95
02-041 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS 61 CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA R$ 20.000,00
02-042 SMS 2 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS, INCLUINDO ESPAÇADORES PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 6515 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRURGICOS R$ 16.786,40
02-043 SMS 2 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 201.720,00
02-044 SMS 2 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 200.400,00
02-045 SMS 2 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DE USO DE PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA TRAMITAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS EM TEMPO REAL PARA CADA PARTE ENVOLVIDA NO DOCUMENTO. RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3. 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 3.000,00
02-046 SMS 2 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 756.660,00
02-047 SMS 2 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MINI PACS PARA RAIO X NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1821 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 130.800,00
02-048 SMS 2 3-SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 3433 CONFECCAO / COLOCACAO / REMANEJAMENTO / MANUTENCAO - DIVISORIA / MODULO R$ 8.589,00
02-049 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO 5789 INSTALACAO / MANUTENCAO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRILICO/EM PORTA / JANELA / BOX R$ 10.476,34
02-050 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 5.260,00
02-051 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DESINTOXICAÇÃO E TRATAMENTO PARA PACIENTES DE AMBOS OS SEXOS, ADULTAS E ADOLESCENTES, QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ALCOOL E/OU OUTRAS DROGAS. 16586 TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA R$ 722.400,00
02-052 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL 906 SEGURO / GARANTIA R$ 89.242,37
02-053 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS DE CARDIOLOGIA(ECG, HOLTER 24H E M.A.P.A.) COM FORNECIMENTOS DOS APARELHOS EM COMODATO E LAUDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 9312 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS R$ 252.916,80
02-054 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. 678 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO R$ 198.367,86
02-055 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 970.180,00
02-056 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 888.870,00
02-057 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, TRASPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, EM CAMPO GRANDE/MS. 631/632/641 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO / SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA/ SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 1.574.956,44
02-058 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 336.741,12
02-059 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 70.000,00
02-060 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ROÇADA DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 943/953 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA R$ 4.052.858,76
02-061 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 392.270,00
02-062 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 3.095.776,22
02-063 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 113.500,00
02-064 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO 631 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO R$ 122.180,95
02-065 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SOB O REGIME DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS CONTÍNUO PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ENTRE O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/CAMPO GRANDE – NO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 641 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE R$ 2.268.000,00
02-066 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 836 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE R$ 380.000,00
02-067 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 732 SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS R$ 12.811,00
02-068 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESIDENCIAL TERAPÊUTICO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 27.514,44
02-069 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS PEDRO PAULO I 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 35.683,68
02-070 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL – CAPS I 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 54.960,00
02-071 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO II 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 37.817,88
02-072 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS II 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 77.880,00
02-073 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS BRENO DE MEDEIROS III 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 21.972,48
02-074 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 103.355,40
02-075 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO DE SAÚDE JOÃO DE BRITO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 32.502,24
02-076 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – GARAGEM, CONSELHO E AUDITORIA 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 97.531,80
02-077 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REGULAÇÃO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 73.613,64
02-078 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS AD 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 59.098,56
02-079 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALMOXARIFADO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 140.171,52
02-080 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS DOM BOSCO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 41.309,40
02-081 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO I 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 43.800,00
02-082 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 105.852,00
02-083 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DELAMARE ENTRE AS RUAS TIRADENTES E LADÁRIO 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 120.000,00
02-084 SMS 2 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – COM EQUIPAMENTOS SEM MOTORISTA 4014 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS R$ 378.000,00
02-085 SMS 2 3-SERVIÇOS CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. 931 SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA R$ 3.075.000,00
02-086 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O TRANSLADO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO QUE VIEREM A ÓBITO 831 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO R$ 258.977,50
02-087 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE EXAMES DE IMAGEM(MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIA) COM SOFTWARE, E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE TI PARA A INTEGRAÇÃO COM A REDE DE LAUDOS DO ESTADO. 9312 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS R$ 500.000,00
02-088 SMS 2 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DO SISTEMA E-SUS/APS/PEC 831 SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO R$ 20.000,00
02-089 SMS 2 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 225.000,00
02-090 SMS 2 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 80.495,00
02-091 SMS 2 3-SERVIÇOS VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 16470 COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE R$ 37.000,00
67-001 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI(CAPACETES E COTURNO MILITAR COM ZÍPER) 4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO R$ 32.500,00
67-002 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO R$ 20.000,00
67-003 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES 8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS R$ 4.000,00
67-004 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). 89 SUBSISTÊNCIA R$ 260.470,00
67-005 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS(AR CONDICIONADO) 41/73/77 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS R$ 16.800,00
67-006 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO 8960/6830 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS R$ 10.000,00
67-007 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 89 SUBSISTÊNCIA R$ 15.000,00
67-008 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE TÁTICO (ESPARGIDOR DE PIMENTA TÁTICO) PARA A SMSPDS 1040 ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE GUERRA QUÍMICA R$ 1.000,00
67-009 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO 13 MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS R$ 180.000,00
67-010 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS R$ 5.000,00
67-011 SMSPDS 67 1-MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 79/85 EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE R$ 50.000,00
67-012 SMSPDS 67 1-MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. 91 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS R$ 120.000,00
67-013 SMSPDS 67 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO 1812 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR R$ 13.530,00
67-014 SMSPDS 67 2-SOLUÇÕES DE TIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO 142 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 17.600,00
67-015 SMSPDS 67 2-SOLUÇÕES DE TIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 151 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS R$ 159.000,00
67-016 SMSPDS 67 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA 8714 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE R$ 91.000,00
67-017 SMSPDS 67 3-SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 871 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS R$ 5.000,00
67-018 SMSPDS 67 3-SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 721 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO R$ 42.000,00
67-019 SMSPDS 67 3-SERVIÇOS TELEFONIA 841 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS R$ 27.380,22
67-020 SMSPDS 67 3-SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS 20362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS R$ 5.000,00