PCA 2025
Considerando as determinações trazidas pelo artigo 12 § 1º da Lei 14.133/2023, que aduz: (...) § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. (...)
Considerando as determinações trazidas pelo artigo 1º parágrafo único do Decreto Municipal 2.914/2023, que aduz: (...) Deverá ser disponibilizado na publicação do sítio eletrônico oficial do município. (...)
A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por seu ordenador, torna público o PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2025, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Corumbá/MS, 30 de Dezembro de 2024.
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2025
PCA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PCA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
| ID no PCA | Unidade Resposável | UASG | Categoria | Objeto da Contratação | Código Classe/Grupo | Nome Classe/Grupo | Descrição | Unidade Fornecimento | Quantidade Estimada | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESIDENCIAL TERAPÊUTICO | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 2.400,00 | R$ 28.800,00 |
| 02-02-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS BRENO DE MEDEIROS III | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 1.831,04 | R$ 21.972,48 |
| 02-03-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO I | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 3.650,00 | R$ 43.800,00 |
| 02-04-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRAL DE REGULAÇÃO | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 6.134,47 | R$ 73.613,64 |
| 02-05-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS PEDRO PAULO I | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 2.973,64 | R$ 35.683,68 |
| 02-06-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS ÊNIO CUNHA II | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 3.442,45 | R$ 41.309,40 |
| 02-07-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO II | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 3.151,49 | R$ 37.817,88 |
| 02-08-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS INFANTIL | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 4.580,00 | R$ 54.960,00 |
| 02-09-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS AD | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 4.924,88 | R$ 59.098,56 |
| 02-10-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – COMPLEXO SAÚDE | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 6.821,00 | R$ 81.852,00 |
| 02-11-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALMOXARIFADO | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 13.000,00 | R$ 156.000,00 |
| 02-12-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SAÚDE DA MULHER | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 8.612,95 | R$ 103.355,40 |
| 02-13-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – JOÃO DE BRITO | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 2.708,52 | R$ 32.502,24 |
| 02-14-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RUA DELAMARE ENTRE TIRADENTES E LADÁRIO | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 02-15-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FROTA | 721 | Serviços Imobiliários Relativos à Locação ou Arrendamento | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Mensal | 12 | R$ 8.127,65 | R$ 97.531,80 |
| 02-16-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 871 | Locação de Máquinas e Equipamentos sem Operador | RELÓGIO DE PONTO | Mensal | 12 | R$ 16.810,00 | R$ 201.720,00 |
| 02-17-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | Serviço de Comunicação de Dados | INFORMÁTICA – INTERNET | Mensal | 12 | R$ 6.032,00 | R$ 72.384,00 |
| 02-18-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 144 | R$ 726,18 | R$ 104.569,92 |
| 02-18-02 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 24 | R$ 726,18 | R$ 17.428,32 |
| 02-18-03 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 24 | R$ 726,18 | R$ 17.428,32 |
| 02-18-04 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 60 | R$ 1.466,67 | R$ 88.000,20 |
| 02-18-05 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 528 | R$ 1.166,66 | R$ 615.996,48 |
| 02-18-06 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 108 | R$ 1.411,07 | R$ 152.395,56 |
| 02-18-07 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 12 | R$ 4.992,47 | R$ 59.909,64 |
| 02-18-08 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | MÊS | 12 | R$ 391,72 | R$ 4.700,64 |
| 02-19-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SOLUÇÃO MINI PACS RAIO X | 1821 | Licenciamento de Direitos Permanentes sobre Programas de Computador e Locação de Software | INFORMATICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE) | Mensal | 12 | R$ 10.584,00 | R$ 127.008,00 |
| 02-20-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS A SER CAPTADOS E REGISTRADOS ATRAVÉS DE SISTEMA ESPECIALIZADO VIA WEB. INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DO APARELHO E TREINAMENTO DE PESSOAL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO. | 9311 | SERVIÇO DE SAÚDE HUMANA | SERVIÇOS HOSPITALARES | Mensal | 148 | R$ 39,95 | R$ 5.912,60 |
| 02-20-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS A SER CAPTADOS E REGISTRADOS ATRAVÉS DE SISTEMA ESPECIALIZADO VIA WEB. INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DO APARELHO E TREINAMENTO DE PESSOAL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO. | 9311 | SERVIÇO DE SAÚDE HUMANA | SERVIÇOS HOSPITALARES | Mensal | 178 | R$ 47,99 | R$ 8.542,22 |
| 02-20-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS A SER CAPTADOS E REGISTRADOS ATRAVÉS DE SISTEMA ESPECIALIZADO VIA WEB. INCLUINDO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DO APARELHO E TREINAMENTO DE PESSOAL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO. | 9311 | SERVIÇO DE SAÚDE HUMANA | SERVIÇOS HOSPITALARES | Mensal | 9000 | R$ 15,80 | R$ 142.200,00 |
| 02-21-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 144 | R$ 51,94 | R$ 7.479,36 |
| 02-21-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO | KIT | 70.632 | R$ 24,54 | R$ 1.733.309,28 |
| 02-21-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | KIT | 500 | R$ 15,56 | R$ 7.780,00 |
| 02-21-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | KIT | 42.243 | R$ 13,10 | R$ 553.383,30 |
| 02-21-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | KIT | 20.990 | R$ 7,90 | R$ 165.821,00 |
| 02-21-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | KIT | 1.500 | R$ 8,33 | R$ 12.495,00 |
| 02-21-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | KIT | 470 | R$ 94,84 | R$ 44.574,80 |
| 02-21-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 420 | R$ 5,14 | R$ 2.158,80 |
| 02-21-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 2.280 | R$ 7,00 | R$ 15.960,00 |
| 02-21-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 4.080 | R$ 3,50 | R$ 14.280,00 |
| 02-21-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 5.280 | R$ 2,63 | R$ 13.886,40 |
| 02-21-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | UN. | 3.000 | R$ 3,11 | R$ 9.330,00 |
| 02-21-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | SERV. | 22 | R$ 5.198,00 | R$ 114.356,00 |
| 02-21-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | SERV. | 24 | R$ 1.992,44 | R$ 47.818,56 |
| 02-21-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | SERV. | 12 | R$ 739,43 | R$ 8.873,16 |
| 02-22-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA COM APARELHOS EM COMODATO | 6550 | Substância para Diagnóstico “in vitro”, Reagentes, Conjuntos e Jogos para Teste | Substância para Diagnóstico “in vitro”, Reagentes, Conjuntos e Jogos para Teste | Caixa | 9100 | R$ 12,50 | R$ 113.750,00 |
| 02-23-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | Serviços de Manutenção e Reparos da Maquinaria e Equipamentos de Transporte | Serviços de Manutenção e Reparos da Maquinaria e Equipamentos de Transporte | serviço | 1 | R$ 970.180,00 | R$ 970.180,00 |
| 02-24-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, TRASPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, EM CAMPO GRANDE/MS. | 631/632/641 | Serviços de Alojamento, Serviços de Fornecimento de Comida, Serviços de Transporte Terrestre | Serviços de Alojamento, Serviços de Fornecimento de Comida, Serviços de Transporte Terrestre | Serv | 8232 | R$ 114,00 | R$ 938.448,00 |
| 02-24-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, TRASPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, EM CAMPO GRANDE/MS. | 631/632/641 | Serviços de Alojamento, Serviços de Fornecimento de Comida, Serviços de Transporte Terrestre | Serviços de Alojamento, Serviços de Fornecimento de Comida, Serviços de Transporte Terrestre | serv | 15120 | R$ 72,00 | R$ 1.088.640,00 |
| 02-25-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ROÇADA DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 943/953 | Serviços de Saneamento e Serviços Similares, Serviços de Limpeza | Serviços de Saneamento e Serviços Similares, Serviços de Limpeza | Mensal | 12 | R$ 409.061,67 | R$ 4.908.740,04 |
| 02-26-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SOB O REGIME DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS CONTÍNUO PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ENTRE O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/CAMPO GRANDE – NO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 641 | Serviço de Transporte Terrestre | Serviço de Transporte Terrestre | Unidade | 324 | R$ 7.000,00 | R$ 2.268.000,00 |
| 02-27-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | Locação de veículo ambulância tipo A de simples remoção, sem motorista, sem equipe técnica e sem combustível, com quilometragem livre. Veículo modelo furgão, na cor branca, em perfeito estado de funcionamento, potência mínima de 130 cv, com ar-condicionado. Com seguro total sem franquia para o contratante, com serviço de manutenção preventiva e corretiva, equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito. Veículo caracterizado como ambulância de simples remoção conforme Portaria nº 2048/2002, contendo minimamente: sinalizador óptico e acústico, maca com rodas e com colchonete, suporte para soro e para oxigênio medicinal e equipamento de comunicação. Com adesivos indicativos “AMBULÂNCIA” invertido na frente e em sentido normal na traseira e nas laterais. | 4014 | Locação de Veículos Leves / Pesados | Locação de Veículos Leves / Pesados | Mensal | 12 | R$ 20.600,00 | R$ 247.200,00 |
| 02-28-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, QUE VENHAM A FALECER. | 831 | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Unidade | 12 | R$ 690,00 | R$ 8.280,00 |
| 02-28-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, QUE VENHAM A FALECER. | 831 | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Unidade | 12 | R$ 1.280,00 | R$ 15.360,00 |
| 02-28-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, QUE VENHAM A FALECER. | 831 | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Unidade | 12 | R$ 2.280,00 | R$ 27.360,00 |
| 02-28-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, QUE VENHAM A FALECER. | 831 | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Unidade | 12 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 02-28-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, QUE VENHAM A FALECER. | 831 | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviços de Consultoria e de Gerência / Gestão | Unidade | 12 | R$ 3.800,00 | R$ 45.600,00 |
| 02-29-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM EM CORUMBÁ | 631 | Serviços de Alojamento | Serviços de Alojamento | Diária | 148 | R$ 232,00 | R$ 34.336,00 |
| 02-29-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM EM CORUMBÁ | 631 | Serviços de Alojamento | Serviços de Alojamento | Diária | 298 | R$ 285,00 | R$ 84.930,00 |
| 02-29-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM EM CORUMBÁ | 631 | Serviços de Alojamento | Serviços de Alojamento | Diária | 36 | R$ 341,00 | R$ 12.276,00 |
| 02-30-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | ARCO ODONTOLÓGICO | Unidade | 30 | R$ 8,32 | R$ 249,60 |
| 02-30-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CABO ESPELHO BUCAL | Unidade | 300 | R$ 4,87 | R$ 1.461,00 |
| 02-30-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 8,47 | R$ 254,10 |
| 02-30-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 7,28 | R$ 218,40 |
| 02-30-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | caixa | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 |
| 02-30-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 80 | R$ 2,43 | R$ 194,40 |
| 02-30-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| 02-30-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 100 | R$ 2,51 | R$ 251,00 |
| 02-30-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 100 | R$ 2,54 | R$ 254,00 |
| 02-30-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 10 | R$ 12,83 | R$ 128,30 |
| 02-30-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | Unidade | 400 | R$ 1,79 | R$ 716,00 |
| 02-30-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | Unidade | 100 | R$ 60,91 | R$ 6.091,00 |
| 02-30-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6510 | MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS | ALGODÃO | pacote | 2200 | R$ 2,48 | R$ 5.456,00 |
| 02-30-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | AGULHA ODONTOLÓGICA | Unidade | 400 | R$ 34,82 | R$ 13.928,00 |
| 02-30-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | AGULHA ODONTOLÓGICA | Unidade | 100 | R$ 43,87 | R$ 4.387,00 |
| 02-30-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | AGULHA ODONTOLÓGICA | Unidade | 120 | R$ 32,57 | R$ 3.908,40 |
| 02-30-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | FIO DE SUTURA AGULHADO | envelope | 100 | R$ 3,93 | R$ 393,00 |
| 02-30-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | FIO DE SUTURA AGULHADO | envelope | 60 | R$ 9,61 | R$ 576,60 |
| 02-30-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | CAMPO CIRÚRGICO | Unidade | 500 | R$ 34,83 | R$ 17.415,00 |
| 02-30-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 9999 | ITENS DIVERSOS | BABADOR | pacote | 600 | R$ 11,97 | R$ 7.182,00 |
| 02-30-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | ESPAÇADOR ENDODÔNTICO | conjunto | 30 | R$ 30,49 | R$ 914,70 |
| 02-30-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | Unidade | 500 | R$ 18,31 | R$ 9.155,00 |
| 02-30-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-30-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 30 | R$ 36,00 | R$ 1.080,00 |
| 02-30-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 30 | R$ 16,47 | R$ 494,10 |
| 02-30-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 30 | R$ 13,61 | R$ 408,30 |
| 02-30-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 60 | R$ 4,16 | R$ 249,60 |
| 02-30-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | unidade | 360 | R$ 19,00 | R$ 6.840,00 |
| 02-30-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | unidade | 360 | R$ 20,50 | R$ 7.380,00 |
| 02-30-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | unidade | 360 | R$ 41,47 | R$ 14.929,20 |
| 02-30-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | LIMA USO ODONTOLÓGICO | unidade | 360 | R$ 41,47 | R$ 14.929,20 |
| 02-30-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 15 | R$ 15,55 | R$ 233,25 |
| 02-30-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 34,00 | R$ 680,00 |
| 02-30-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 02-30-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 42,09 | R$ 841,80 |
| 02-30-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 35,74 | R$ 714,80 |
| 02-30-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 45,52 | R$ 910,40 |
| 02-30-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO | unidade | 20 | R$ 48,88 | R$ 977,60 |
| 02-30-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 150 | R$ 20,53 | R$ 3.079,50 |
| 02-30-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 150 | R$ 15,35 | R$ 2.302,50 |
| 02-30-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 400 | R$ 37,49 | R$ 14.996,00 |
| 02-30-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 150 | R$ 37,69 | R$ 5.653,50 |
| 02-30-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 100 | R$ 22,70 | R$ 2.270,00 |
| 02-30-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 40 | R$ 29,98 | R$ 1.199,20 |
| 02-30-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | estojo | 40 | R$ 30,51 | R$ 1.220,40 |
| 02-30-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONE ENDODÔNTICO | cartela | 100 | R$ 26,85 | R$ 2.685,00 |
| 02-30-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | POTE ODONTOLÓGICO | Unidade | 20 | R$ 15,75 | R$ 315,00 |
| 02-30-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | SERINGA ODONTOLOGICA | Unidade | 15 | R$ 36,77 | R$ 551,55 |
| 02-30-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | seringa | 50 | R$ 25,46 | R$ 1.273,00 |
| 02-30-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CONDICIONADOR DENTAL | seringa | 1200 | R$ 1,60 | R$ 1.920,00 |
| 02-30-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | ALGINATO USO ODONTOLÓGICO | pacote | 300 | R$ 22,04 | R$ 6.612,00 |
| 02-30-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CIMENTO ODONTOLÓGICO | conjunto | 150 | R$ 59,16 | R$ 8.874,00 |
| 02-30-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | conjunto | 90 | R$ 32,07 | R$ 2.886,30 |
| 02-30-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | conjunto | 300 | R$ 16,93 | R$ 5.079,00 |
| 02-30-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | frasco | 60 | R$ 5,00 | R$ 300,00 |
| 02-30-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FLUORETO DE SÓDIO | frasco | 250 | R$ 5,97 | R$ 1.492,50 |
| 02-30-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO | frasco | 80 | R$ 4,41 | R$ 352,80 |
| 02-30-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | HIPOCLORITO DE SÓDIO | frasco | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 02-30-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | ÓXIDO DE ZINCO | frasco | 150 | R$ 14,14 | R$ 2.121,00 |
| 02-30-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | PASTA PROFILÁTICA | bisnaga | 300 | R$ 8,75 | R$ 2.625,00 |
| 02-30-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | LIDOCAÍNA CLORIDRATO | tubete | 700 | R$ 3,66 | R$ 2.562,00 |
| 02-30-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO | tubete | 200 | R$ 2,63 | R$ 526,00 |
| 02-30-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FLUNITRAZEPAM | pote | 100 | R$ 6,60 | R$ 660,00 |
| 02-30-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 120 | R$ 7,71 | R$ 925,20 |
| 02-30-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 120 | R$ 7,98 | R$ 957,60 |
| 02-30-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 17,79 | R$ 533,70 |
| 02-30-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 10,73 | R$ 321,90 |
| 02-30-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 9,64 | R$ 289,20 |
| 02-30-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | BROCA BAIXA ROTAÇÃO | Unidade | 30 | R$ 15,90 | R$ 477,00 |
| 02-30-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO | Unidade | 250 | R$ 1,10 | R$ 275,00 |
| 02-30-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA | Unidade | 200 | R$ 22,82 | R$ 4.564,00 |
| 02-30-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | APLICADOR ODONTOLÓGICO | Unidade | 250 | R$ 19,20 | R$ 4.800,00 |
| 02-30-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6520 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS | SUGADOR | pacote | 2000 | R$ 6,92 | R$ 13.840,00 |
| 02-30-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6525 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO | FILME RADIOLÓGICO | caixa | 50 | R$ 194,65 | R$ 9.732,50 |
| 02-30-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6525 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO | FILME RADIOLÓGICO | caixa | 100 | R$ 109,25 | R$ 10.925,00 |
| 02-30-76 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6525 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO | FIXADOR RADIOLÓGICO | frasco | 200 | R$ 17,22 | R$ 3.444,00 |
| 02-30-77 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICO | 6525 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO | REVELADOR RADIOLÓGICO | frasco | 100 | R$ 18,05 | R$ 1.805,00 |
| 02-31-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA | 141 | Serviços de Telecomunicações e de Distribuição de Programas | Serviços de Telecomunicações e de Distribuição de Programas | Mensal | 12 | R$ 21.700,00 | R$ 260.400,00 |
| 02-32-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | Água e Esgoto | 692 | Fornecimento de Água e Esgoto | Fornecimento de Água e Esgoto | Mensal | 12 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 02-33-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | Energia Elétrica | 691 | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Mensal | 12 | R$ 220.000,00 | R$ 2.640.000,00 |
| 02-34-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 712 | Prestação de Serviços Bancários | Prestação de Serviços Bancários | Mensal | 12 | R$ 6.708,33 | R$ 80.499,96 |
| 02-35-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | VALE TRANSPORTE | 679 | Comercialização, Distribuição (Vale Transporte) | Comercialização, Distribuição (Vale Transporte) | Mensal | 12 | R$ 24.420,00 | R$ 293.040,00 |
| 02-36-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 13 | R$ 7.500,00 | R$ 97.500,00 |
| 02-36-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 13 | R$ 7.500,00 | R$ 97.500,00 |
| 02-36-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 72 | R$ 2.500,00 | R$ 180.000,00 |
| 02-36-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 63 | R$ 2.836,66 | R$ 178.709,58 |
| 02-36-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 9 | R$ 9.450,00 | R$ 85.050,00 |
| 02-36-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES ADULTOS E ADOLESCENTES DO SUS, COM TRANSPORTE | 711 | Tratamento Dependência Química | Tratamento Dependência Química | Serv | 9 | R$ 9.450,00 | R$ 85.050,00 |
| 02-37-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 873 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGÊNIO PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Mensal | 12 | R$ 9.833,33 | R$ 117.999,96 |
| 02-38-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 15 | R$ 1.796,11 | R$ 26.941,65 |
| 02-38-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 8 | R$ 1.980,74 | R$ 15.845,92 |
| 02-38-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 37 | R$ 4.555,92 | R$ 168.569,04 |
| 02-38-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 27 | R$ 5.123,28 | R$ 138.328,56 |
| 02-38-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 11 | R$ 6.978,94 | R$ 76.768,34 |
| 02-38-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 7 | R$ 7.937,44 | R$ 55.562,08 |
| 02-38-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 11 | R$ 11.019,75 | R$ 121.217,25 |
| 02-38-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND. | 31 | R$ 3.136,85 | R$ 97.242,35 |
| 02-38-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | BATEDEIRA DOMÉSTICA | UND. | 3 | R$ 5.791,80 | R$ 17.375,40 |
| 02-38-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | BEBEDOURO ÁGUA | UND. | 13 | R$ 2.356,96 | R$ 30.640,48 |
| 02-38-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | BEBEDOURO ÁGUA | UND. | 10 | R$ 2.769,36 | R$ 27.693,60 |
| 02-38-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 7310 | EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS | FOGÃO GÁS | UND. | 3 | R$ 1.612,45 | R$ 4.837,35 |
| 02-38-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | FREEZER | UND. | 4 | R$ 4.092,05 | R$ 16.368,20 |
| 02-38-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | FRIGOBAR | UND. | 17 | R$ 1.147,42 | R$ 19.506,14 |
| 02-38-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | REFRIGERADOR ALIMENTOS | UND. | 18 | R$ 2.856,19 | R$ 51.411,42 |
| 02-38-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | REFRIGERADOR ALIMENTOS | UND. | 11 | R$ 3.994,15 | R$ 43.935,65 |
| 02-38-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | LAVADORA ALTA PRESSÃO | UND. | 1 | R$ 644,51 | R$ 644,51 |
| 02-38-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 7320 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | UND. | 11 | R$ 550,91 | R$ 6.060,01 |
| 02-38-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 3510 | EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO | MÁQUINA LAVAR ROUPA | UND. | 3 | R$ 2.350,20 | R$ 7.050,60 |
| 02-38-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 7730 | FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | TELEVISOR | UND. | 5 | R$ 1.141,87 | R$ 5.709,35 |
| 02-38-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 7730 | FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | TELEVISOR | UND. | 21 | R$ 1.305,89 | R$ 27.423,69 |
| 02-38-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETROELETRODOMÉSTICOS | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS | VENTILADOR | UND. | 53 | R$ 217,28 | R$ 11.515,84 |
| 02-39-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 929 | Serviços de Leasing ou aluguel relacionados a outros bens | Serviços de Leasing ou aluguel relacionados a outros bens | Mensal | 12 | R$ 450,00 | R$ 5.400,00 |
| 02-40-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA /GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | Serv. | 1 | R$ 1.451,80 | R$ 1.451,80 |
| 02-40-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 130 | R$ 284,53 | R$ 36.988,90 |
| 02-40-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 65 | R$ 296,97 | R$ 19.303,05 |
| 02-40-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 10 | R$ 222,76 | R$ 2.227,60 |
| 02-40-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 5 | R$ 304,17 | R$ 1.520,85 |
| 02-40-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 10 | R$ 340,68 | R$ 3.406,80 |
| 02-40-07 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 5 | R$ 304,17 | R$ 1.520,85 |
| 02-40-08 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 10 | R$ 280,50 | R$ 2.805,00 |
| 02-40-09 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 5 | R$ 368,06 | R$ 1.840,30 |
| 02-40-10 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 12 | R$ 230,99 | R$ 2.771,88 |
| 02-40-100 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 773,25 | R$ 7.732,50 |
| 02-40-101 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 557,67 | R$ 13.941,75 |
| 02-40-102 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 524,33 | R$ 10.486,60 |
| 02-40-103 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 602,67 | R$ 9.040,05 |
| 02-40-104 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 249,23 | R$ 6.230,75 |
| 02-40-105 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 248,67 | R$ 6.216,75 |
| 02-40-106 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 272,56 | R$ 4.088,40 |
| 02-40-107 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 494,33 | R$ 7.414,95 |
| 02-40-108 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 9 | R$ 494,33 | R$ 4.448,97 |
| 02-40-109 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 619,33 | R$ 9.289,95 |
| 02-40-11 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 324,60 | R$ 1.947,60 |
| 02-40-110 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 557,67 | R$ 13.941,75 |
| 02-40-111 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 574,33 | R$ 14.358,25 |
| 02-40-112 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 9 | R$ 645,78 | R$ 5.812,02 |
| 02-40-113 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 511,00 | R$ 12.775,00 |
| 02-40-114 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 640,67 | R$ 9.610,05 |
| 02-40-115 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 790,24 | R$ 15.804,80 |
| 02-40-116 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 19 | R$ 738,28 | R$ 14.027,32 |
| 02-40-117 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 7 | R$ 255,33 | R$ 1.787,31 |
| 02-40-118 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 8 | R$ 255,33 | R$ 2.042,64 |
| 02-40-119 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 8 | R$ 255,33 | R$ 2.042,64 |
| 02-40-12 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 22 | R$ 213,69 | R$ 4.701,18 |
| 02-40-120 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 18 | R$ 265,33 | R$ 4.775,94 |
| 02-40-121 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 18 | R$ 272,00 | R$ 4.896,00 |
| 02-40-122 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 18 | R$ 272,00 | R$ 4.896,00 |
| 02-40-123 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 18 | R$ 345,89 | R$ 6.226,02 |
| 02-40-124 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 467,70 | R$ 11.692,50 |
| 02-40-125 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 9 | R$ 564,37 | R$ 5.079,33 |
| 02-40-126 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS | Serv. | 17 | R$ 123,46 | R$ 2.098,82 |
| 02-40-127 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS | Serv. | 17 | R$ 162,65 | R$ 2.765,05 |
| 02-40-128 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 9999 | ITENS DIVERSOS | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Unidade | 1 | R$ 365.000,00 | R$ 365.000,00 |
| 02-40-13 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 11 | R$ 366,27 | R$ 4.028,97 |
| 02-40-14 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 148 | R$ 284,53 | R$ 42.110,44 |
| 02-40-15 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 74 | R$ 372,63 | R$ 27.574,62 |
| 02-40-16 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 30 | R$ 222,76 | R$ 6.682,80 |
| 02-40-17 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 15 | R$ 368,06 | R$ 5.520,90 |
| 02-40-18 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 294,53 | R$ 4.712,48 |
| 02-40-19 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 402,63 | R$ 3.221,04 |
| 02-40-20 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 319,90 | R$ 5.118,40 |
| 02-40-21 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 407,44 | R$ 3.259,52 |
| 02-40-22 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 230,99 | R$ 923,96 |
| 02-40-23 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 299,26 | R$ 598,52 |
| 02-40-24 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 172 | R$ 230,99 | R$ 39.730,28 |
| 02-40-25 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 86 | R$ 339,26 | R$ 29.176,36 |
| 02-40-26 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 40 | R$ 306,30 | R$ 12.252,00 |
| 02-40-27 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 20 | R$ 368,06 | R$ 7.361,20 |
| 02-40-28 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 294,53 | R$ 4.712,48 |
| 02-40-29 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 362,59 | R$ 2.900,72 |
| 02-40-30 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 322,97 | R$ 5.167,52 |
| 02-40-31 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 407,44 | R$ 3.259,52 |
| 02-40-32 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 230,99 | R$ 3.695,84 |
| 02-40-33 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 319,44 | R$ 2.555,52 |
| 02-40-34 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 326,21 | R$ 2.609,68 |
| 02-40-35 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 407,44 | R$ 1.629,76 |
| 02-40-36 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 294,53 | R$ 1.178,12 |
| 02-40-37 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 399,11 | R$ 798,22 |
| 02-40-38 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 22 | R$ 294,53 | R$ 6.479,66 |
| 02-40-39 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 11 | R$ 325,04 | R$ 3.575,44 |
| 02-40-40 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 337,89 | R$ 2.703,12 |
| 02-40-41 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 418,70 | R$ 1.674,80 |
| 02-40-42 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 350,68 | R$ 1.402,72 |
| 02-40-43 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 399,11 | R$ 798,22 |
| 02-40-44 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 294,53 | R$ 1.178,12 |
| 02-40-45 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 329,11 | R$ 658,22 |
| 02-40-46 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 350,68 | R$ 1.402,72 |
| 02-40-47 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 410,37 | R$ 820,74 |
| 02-40-48 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 613,47 | R$ 9.815,52 |
| 02-40-49 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 538,15 | R$ 4.305,20 |
| 02-40-50 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 630,14 | R$ 5.041,12 |
| 02-40-51 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 561,48 | R$ 2.245,92 |
| 02-40-52 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 368,06 | R$ 736,12 |
| 02-40-53 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 340,68 | R$ 1.362,72 |
| 02-40-54 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 368,06 | R$ 736,12 |
| 02-40-55 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 340,68 | R$ 1.362,72 |
| 02-40-56 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 368,06 | R$ 736,12 |
| 02-40-57 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 340,68 | R$ 1.362,72 |
| 02-40-58 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 368,06 | R$ 736,12 |
| 02-40-59 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 410,78 | R$ 1.643,12 |
| 02-40-60 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 399,11 | R$ 798,22 |
| 02-40-61 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 350,68 | R$ 1.402,72 |
| 02-40-62 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 456,00 | R$ 912,00 |
| 02-40-63 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 420,78 | R$ 1.683,12 |
| 02-40-64 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 434,33 | R$ 868,66 |
| 02-40-65 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 474,46 | R$ 1.897,84 |
| 02-40-66 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 434,33 | R$ 868,66 |
| 02-40-67 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 474,46 | R$ 1.897,84 |
| 02-40-68 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 491,62 | R$ 983,24 |
| 02-40-69 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 484,46 | R$ 1.937,84 |
| 02-40-70 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 619,60 | R$ 1.239,20 |
| 02-40-71 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 484,46 | R$ 1.937,84 |
| 02-40-72 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 434,33 | R$ 868,66 |
| 02-40-73 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 420,78 | R$ 1.683,12 |
| 02-40-74 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 685,56 | R$ 1.371,12 |
| 02-40-75 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 507,79 | R$ 2.031,16 |
| 02-40-76 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 619,60 | R$ 1.239,20 |
| 02-40-77 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 491,12 | R$ 1.964,48 |
| 02-40-78 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 2 | R$ 727,92 | R$ 1.455,84 |
| 02-40-79 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serviço | 4 | R$ 613,47 | R$ 2.453,88 |
| 02-40-80 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 19 | R$ 480,33 | R$ 9.126,27 |
| 02-40-81 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 16 | R$ 678,50 | R$ 10.856,00 |
| 02-40-82 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 739,91 | R$ 11.098,65 |
| 02-40-83 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 30 | R$ 480,33 | R$ 14.409,90 |
| 02-40-84 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 25 | R$ 491,00 | R$ 12.275,00 |
| 02-40-85 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 504,44 | R$ 7.566,60 |
| 02-40-86 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 181,56 | R$ 3.631,20 |
| 02-40-87 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 12 | R$ 181,56 | R$ 2.178,72 |
| 02-40-88 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 214,89 | R$ 4.297,80 |
| 02-40-89 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 30 | R$ 554,56 | R$ 16.636,80 |
| 02-40-90 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 657,33 | R$ 9.859,95 |
| 02-40-91 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 756,58 | R$ 11.348,70 |
| 02-40-92 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 30 | R$ 541,00 | R$ 16.230,00 |
| 02-40-93 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 494,33 | R$ 7.414,95 |
| 02-40-94 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 586,00 | R$ 8.790,00 |
| 02-40-95 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 218,22 | R$ 4.364,40 |
| 02-40-96 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 20 | R$ 218,22 | R$ 4.364,40 |
| 02-40-97 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 231,56 | R$ 3.473,40 |
| 02-40-98 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 15 | R$ 571,22 | R$ 8.568,30 |
| 02-40-99 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 721,61 | R$ 7.216,10 |
| 02-41-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA D’ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 8534 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | M³ | 940 | R$ 96,17 | R$ 90.399,80 |
| 02-41-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA D’ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 8534 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | M³ | 240 | R$ 300,27 | R$ 72.064,80 |
| 02-41-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA D’ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | DESENTUPIMENTO | SERV | 140 | R$ 242,22 | R$ 33.910,80 |
| 02-41-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA D’ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | DESENTUPIMENTO | SERV | 24 | R$ 288,22 | R$ 6.917,28 |
| 02-42-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,20 | R$ 1.934,40 |
| 02-42-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,20 | R$ 1.934,40 |
| 02-42-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,20 | R$ 1.934,40 |
| 02-42-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,20 | R$ 1.934,40 |
| 02-42-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 112,28 | R$ 1.347,36 |
| 02-42-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 112,28 | R$ 1.347,36 |
| 02-42-07 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 325,00 | R$ 3.900,00 |
| 02-42-08 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 325,00 | R$ 3.900,00 |
| 02-42-09 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 120,48 | R$ 1.445,76 |
| 02-42-10 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 120,48 | R$ 1.445,76 |
| 02-42-11 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 105,80 | R$ 1.269,60 |
| 02-42-12 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 105,80 | R$ 1.269,60 |
| 02-42-13 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,92 | R$ 1.943,04 |
| 02-42-14 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 161,92 | R$ 1.943,04 |
| 02-42-15 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 97,79 | R$ 1.173,48 |
| 02-42-16 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | UNIDADE | 12 | R$ 97,79 | R$ 1.173,48 |
| 02-42-17 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 9999 | ITENS DIVERSOS | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1 | R$ 14.473,69 | R$ 14.473,69 |
| 02-43-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | Serviços de Publicidade | Serviços de Publicidade | SERVIÇO | 1 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 02-44-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 931 | Serviços de Saúde Humana | Serviços de Saúde Humana | Horas | 34656 | R$ 125,00 | R$ 4.332.000,00 |
| 02-45-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DO SISTEMA E-SUS/APS/PEC | 931 | Serviço de Consultoria e de Gerência / Gestão | Serviço de Consultoria e de Gerência / Gestão | Mensal | 12 | R$ 1.666,67 | R$ 20.000,04 |
| 02-46-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ÁCIDO URSODESOXICÓLICO | Comprimido | 1296 | R$ 1,79 | R$ 2.319,84 |
| 02-46-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AZATIOPRINA | Comprimido | 1728 | R$ 3,20 | R$ 5.529,60 |
| 02-46-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BACLOFENO | Comprimido | 6912 | R$ 0,11 | R$ 760,32 |
| 02-46-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BIMATOPROSTA | Frasco | 29 | R$ 70,00 | R$ 2.030,00 |
| 02-46-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BRINZOLAMIDA | Frasco | 29 | R$ 128,41 | R$ 3.723,89 |
| 02-46-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TIOTRÓPIO | Frasco | 15 | R$ 270,00 | R$ 4.050,00 |
| 02-46-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | UMECLIDÍNIO | Frasco | 15 | R$ 313,63 | R$ 4.704,45 |
| 02-46-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBAMAZEPINA | Comprimido | 1296 | R$ 0,96 | R$ 1.244,16 |
| 02-46-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | EXTRATO MEDICINAL | Frasco | 144 | R$ 249,90 | R$ 35.985,60 |
| 02-46-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METILFENIDATO | Comprimido | 6912 | R$ 0,50 | R$ 3.456,00 |
| 02-46-100 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METFORMINA CLORIDRATO | Comprimido | 100000 | R$ 0,05 | R$ 5.000,00 |
| 02-46-101 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO | Comprimido | 100000 | R$ 0,08 | R$ 8.000,00 |
| 02-46-102 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO | Frasco | 8000 | R$ 0,75 | R$ 6.000,00 |
| 02-46-103 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NORTRIPTILINA CLORIDRATO | Cápsula | 20000 | R$ 0,10 | R$ 2.000,00 |
| 02-46-104 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NORTRIPTILINA CLORIDRATO | Cápsula | 7500 | R$ 0,25 | R$ 1.875,00 |
| 02-46-105 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORPROMAZINA | Frasco | 1000 | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 |
| 02-46-106 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | COLAGENASE | Bisnaga | 30000 | R$ 4,73 | R$ 141.900,00 |
| 02-46-107 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXAMETASONA | Frasco | 10000 | R$ 1,54 | R$ 15.400,00 |
| 02-46-108 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXAMETASONA | Frasco | 1000 | R$ 3,68 | R$ 3.680,00 |
| 02-46-109 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXAMETASONA | Comprimido | 50000 | R$ 0,22 | R$ 11.000,00 |
| 02-46-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PAZOPANIBE | Comprimido | 1728 | R$ 230,80 | R$ 398.822,40 |
| 02-46-110 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXAMETASONA | Tubo | 20000 | R$ 0,68 | R$ 13.600,00 |
| 02-46-111 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | Frasco | 30000 | R$ 1,80 | R$ 54.000,00 |
| 02-46-112 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | Comprimido | 50000 | R$ 0,06 | R$ 3.000,00 |
| 02-46-113 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIAZEPAM | Comprimido | 80000 | R$ 0,07 | R$ 5.600,00 |
| 02-46-114 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIAZEPAM | Comprimido | 20000 | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
| 02-46-115 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIGOXINA | Comprimido | 10000 | R$ 0,09 | R$ 900,00 |
| 02-46-116 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ISOSSORBIDA | Comprimido | 10000 | R$ 0,31 | R$ 3.100,00 |
| 02-46-117 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIPIRONA SÓDICA | Comprimido | 1500000 | R$ 0,13 | R$ 195.000,00 |
| 02-46-118 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIPIRONA SÓDICA | Frasco | 23000 | R$ 1,64 | R$ 37.720,00 |
| 02-46-119 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DORZOLAMIDA CLORIDRATO | Frasco | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 02-46-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SERTRALINA CLORIDRATO | Comprimido | 3024 | R$ 0,19 | R$ 574,56 |
| 02-46-120 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DOXICICLINA | Comprimido | 5000 | R$ 0,23 | R$ 1.150,00 |
| 02-46-121 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ENALAPRIL MALEATO | Comprimido | 1000000 | R$ 0,02 | R$ 20.000,00 |
| 02-46-122 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ENALAPRIL MALEATO | Comprimido | 700000 | R$ 0,02 | R$ 14.000,00 |
| 02-46-123 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ERITROMICINA | Frasco | 500 | R$ 2,63 | R$ 1.315,00 |
| 02-46-124 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESPIRAMICINA | Comprimido | 1000 | R$ 2,08 | R$ 2.080,00 |
| 02-46-125 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESPIRONOLACTONA | Comprimido | 300000 | R$ 0,11 | R$ 33.000,00 |
| 02-46-126 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESPIRONOLACTONA | Comprimido | 100000 | R$ 0,31 | R$ 31.000,00 |
| 02-46-127 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENITOÍNA SÓDICA | Comprimido | 80000 | R$ 0,07 | R$ 5.600,00 |
| 02-46-128 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENOBARBITAL SÓDICO | Comprimido | 80000 | R$ 0,08 | R$ 6.400,00 |
| 02-46-129 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENOBARBITAL SÓDICO | Frasco | 1000 | R$ 1,91 | R$ 1.910,00 |
| 02-46-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SERTRALINA CLORIDRATO | Comprimido | 1728 | R$ 0,51 | R$ 881,28 |
| 02-46-130 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENOTEROL BROMIDRATO | Frasco | 500 | R$ 3,04 | R$ 1.520,00 |
| 02-46-131 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FINASTERIDA | Comprimido | 50000 | R$ 0,14 | R$ 7.000,00 |
| 02-46-132 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FLUCONAZOL | Cápsula | 30000 | R$ 0,23 | R$ 6.900,00 |
| 02-46-133 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FLUOXETINA | Cápsula | 500000 | R$ 0,08 | R$ 40.000,00 |
| 02-46-134 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FUROSEMIDA | Comprimido | 300000 | R$ 0,05 | R$ 15.000,00 |
| 02-46-135 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GENTAMICINA | Frasco | 5000 | R$ 5,24 | R$ 26.200,00 |
| 02-46-136 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLIBENCLAMIDA | Comprimido | 1500000 | R$ 0,02 | R$ 30.000,00 |
| 02-46-137 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLICAZIDA | Comprimido | 2000 | R$ 0,08 | R$ 160,00 |
| 02-46-138 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Comprimido | 10000 | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
| 02-46-139 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Frasco | 1000 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
| 02-46-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CILOSTAZOL | Comprimido | 864 | R$ 0,67 | R$ 578,88 |
| 02-46-140 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Comprimido | 80000 | R$ 0,07 | R$ 5.600,00 |
| 02-46-141 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDROCLORTIAZIDA | Comprimido | 1500000 | R$ 0,03 | R$ 45.000,00 |
| 02-46-142 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | Frasco | 7000 | R$ 1,17 | R$ 8.190,00 |
| 02-46-143 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IBUPROFENO | Frasco | 20000 | R$ 1,72 | R$ 34.400,00 |
| 02-46-144 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IBUPROFENO | Comprimido | 1000000 | R$ 0,16 | R$ 160.000,00 |
| 02-46-145 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IMIPRAMINA | Comprimido | 10000 | R$ 0,45 | R$ 4.500,00 |
| 02-46-146 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IVERMECTINA | Comprimido | 20000 | R$ 0,45 | R$ 9.000,00 |
| 02-46-147 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LATANOPROSTA | Frasco | 2000 | R$ 14,06 | R$ 28.120,00 |
| 02-46-148 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVODOPA | Comprimido | 2000 | R$ 0,50 | R$ 1.000,00 |
| 02-46-149 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVODOPA | Comprimido | 30000 | R$ 0,85 | R$ 25.500,00 |
| 02-46-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DAPAGLIFLOZINA | Comprimido | 864 | R$ 1,50 | R$ 1.296,00 |
| 02-46-150 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVONORGESTREL | Cartela | 10000 | R$ 0,06 | R$ 600,00 |
| 02-46-151 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVONORGESTREL | Cartela | 3000 | R$ 2,19 | R$ 6.570,00 |
| 02-46-152 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVOTIROXINA SÓDICA | Comprimido | 120000 | R$ 0,18 | R$ 21.600,00 |
| 02-46-153 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVOTIROXINA SÓDICA | Comprimido | 100000 | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
| 02-46-154 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVOTIROXINA SÓDICA | Comprimido | 100000 | R$ 0,19 | R$ 19.000,00 |
| 02-46-155 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LIDOCAÍNA CLORIDRATO | Frasco | 200 | R$ 44,70 | R$ 8.940,00 |
| 02-46-156 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LORATADINA | Frasco | 20000 | R$ 1,70 | R$ 34.000,00 |
| 02-46-157 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LOSARTANA POTÁSSICA | Comprimido | 3000000 | R$ 0,05 | R$ 150.000,00 |
| 02-46-158 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DOXAZOSINA MESILATO | Comprimido | 50000 | R$ 0,08 | R$ 4.000,00 |
| 02-46-159 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METILDOPA | Comprimido | 300000 | R$ 0,48 | R$ 144.000,00 |
| 02-46-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DENOSUMABE | Seringa | 3 | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
| 02-46-160 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METRONIDAZOL | Bisnaga | 8000 | R$ 2,67 | R$ 21.360,00 |
| 02-46-161 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METRONIDAZOL | Comprimido | 20000 | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 |
| 02-46-162 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METRONIDAZOL | Frasco | 1000 | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 |
| 02-46-163 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | EXTRATO MEDICINAL | Frasco | 30000 | R$ 1,13 | R$ 33.900,00 |
| 02-46-164 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ISOSSORBIDA | Comprimido | 40000 | R$ 0,08 | R$ 3.200,00 |
| 02-46-165 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NEOMICINA | Bisnaga | 15000 | R$ 1,08 | R$ 16.200,00 |
| 02-46-166 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NIFEDIPINO | Comprimido | 200000 | R$ 0,09 | R$ 18.000,00 |
| 02-46-167 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NISTATINA | Bisnaga | 8000 | R$ 2,10 | R$ 16.800,00 |
| 02-46-168 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NISTATINA | Frasco | 2000 | R$ 4,71 | R$ 9.420,00 |
| 02-46-169 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | MICONAZOL NITRATO | Bisnaga | 8000 | R$ 3,47 | R$ 27.760,00 |
| 02-46-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LISDEXANFETAMINA DIMESILATO | Cápsula | 3456 | R$ 10,08 | R$ 34.836,48 |
| 02-46-170 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NITROFURANTOÍNA | Cápsula | 60000 | R$ 8,18 | R$ 490.800,00 |
| 02-46-171 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NORETISTERONA | Cartela | 5000 | R$ 0,27 | R$ 1.350,00 |
| 02-46-172 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PETROLATO | Frasco | 2000 | R$ 1,59 | R$ 3.180,00 |
| 02-46-173 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | OMEPRAZOL | Cápsula | 600000 | R$ 0,06 | R$ 36.000,00 |
| 02-46-174 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PARACETAMOL | Frasco | 6000 | R$ 0,76 | R$ 4.560,00 |
| 02-46-175 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PARACETAMOL | Comprimido | 700000 | R$ 0,08 | R$ 56.000,00 |
| 02-46-176 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PERMETRINA | Frasco | 6000 | R$ 2,62 | R$ 15.720,00 |
| 02-46-177 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PREDNISOLONA | Frasco | 6000 | R$ 3,78 | R$ 22.680,00 |
| 02-46-178 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PREDNISONA | Comprimido | 300000 | R$ 0,15 | R$ 45.000,00 |
| 02-46-179 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PREDNISONA | Comprimido | 100000 | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
| 02-46-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIOSMINA | Comprimido | 864 | R$ 1,66 | R$ 1.434,24 |
| 02-46-180 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROMETAZINA CLORIDRATO | Comprimido | 100000 | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
| 02-46-181 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROPATILNITRATO | Comprimido | 40000 | R$ 0,22 | R$ 8.800,00 |
| 02-46-182 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROPANOLOL CLORIDRATO | Comprimido | 1000000 | R$ 0,02 | R$ 20.000,00 |
| 02-46-183 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | Envelope | 50000 | R$ 0,94 | R$ 47.000,00 |
| 02-46-184 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SALBUTAMOL | Frasco | 5000 | R$ 4,22 | R$ 21.100,00 |
| 02-46-185 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SECNIDAZOL | Comprimido | 3000 | R$ 0,63 | R$ 1.890,00 |
| 02-46-186 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SIMETICONA | Frasco | 2000 | R$ 0,93 | R$ 1.860,00 |
| 02-46-187 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SINVASTATINA | Comprimido | 800000 | R$ 0,04 | R$ 32.000,00 |
| 02-46-188 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SINVASTATINA | Comprimido | 400000 | R$ 0,08 | R$ 32.000,00 |
| 02-46-189 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOPROLOL | Comprimido | 100000 | R$ 0,26 | R$ 26.000,00 |
| 02-46-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NINTEDANIBE | Cápsula | 2592 | R$ 268,33 | R$ 695.511,36 |
| 02-46-190 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOPROLOL | Comprimido | 100000 | R$ 0,42 | R$ 42.000,00 |
| 02-46-191 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFADIAZINA | Comprimido | 1000 | R$ 0,39 | R$ 390,00 |
| 02-46-192 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFADIAZINA | Tubo | 30000 | R$ 2,63 | R$ 78.900,00 |
| 02-46-193 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFAMETOXAZOL | Frasco | 3000 | R$ 4,35 | R$ 13.050,00 |
| 02-46-194 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFAMETOXAZOL | Comprimido | 100000 | R$ 0,21 | R$ 21.000,00 |
| 02-46-195 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFATO FERROSO | Frasco | 5000 | R$ 0,53 | R$ 2.650,00 |
| 02-46-196 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFATO FERROSO | Comprimido | 400000 | R$ 0,03 | R$ 12.000,00 |
| 02-46-197 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BRIMONIDINA TARTARATO | Frasco | 5000 | R$ 3,45 | R$ 17.250,00 |
| 02-46-198 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TIAMINA | Comprimido | 2000 | R$ 0,12 | R$ 240,00 |
| 02-46-199 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TIMOLOL | Frasco | 6000 | R$ 1,52 | R$ 9.120,00 |
| 02-46-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FORMOTEROL FUMARATO | Cápsula | 3168 | R$ 1,38 | R$ 4.371,84 |
| 02-46-200 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TRAVOPROSTA | Frasco | 2000 | R$ 6,78 | R$ 13.560,00 |
| 02-46-201 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VALPROATO DE SÓDIO | Frasco | 5000 | R$ 0,23 | R$ 1.150,00 |
| 02-46-202 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VALPROATO DE SÓDIO | Cápsula | 200000 | R$ 0,20 | R$ 40.000,00 |
| 02-46-203 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VALPROATO DE SÓDIO | Cápsula | 200000 | R$ 0,39 | R$ 78.000,00 |
| 02-46-204 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VARFARINA SÓDICA | Comprimido | 30000 | R$ 0,09 | R$ 2.700,00 |
| 02-46-205 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VERAPAMIL CLORIDRATO | Comprimido | 30000 | R$ 0,12 | R$ 3.600,00 |
| 02-46-206 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FOLINATO DE CÁLCIO | Comprimido | 1000 | R$ 0,88 | R$ 880,00 |
| 02-46-207 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMOXICILINA | Comprimido | 200000 | R$ 1,34 | R$ 268.000,00 |
| 02-46-208 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | EXTRATO MEDICINAL | Bisnaga | 5000 | R$ 3,28 | R$ 16.400,00 |
| 02-46-209 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESTRADIOL | Ampola | 7000 | R$ 12,93 | R$ 90.510,00 |
| 02-46-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GABAPENTINA | Comprimido | 7344 | R$ 0,98 | R$ 7.197,12 |
| 02-46-210 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VITAMINA DO COMPLEXO B | Comprimido | 400000 | R$ 0,02 | R$ 8.000,00 |
| 02-46-211 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO | Ampola | 10000 | R$ 11,14 | R$ 111.400,00 |
| 02-46-212 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESCITALOPRAM OXALATO | Comprimido | 200000 | R$ 0,27 | R$ 54.000,00 |
| 02-46-213 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ITRACONAZOL | Cápsula | 20000 | R$ 0,84 | R$ 16.800,00 |
| 02-46-214 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BETAMETASONA | Ampola | 1000 | R$ 9,39 | R$ 9.390,00 |
| 02-46-215 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ÁCIDO ASCÓRBICO | Ampola | 150000 | R$ 1,05 | R$ 157.500,00 |
| 02-46-216 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ADENOSINA | Ampola | 10000 | R$ 5,44 | R$ 54.400,00 |
| 02-46-217 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMINOFILINA | Ampola | 10000 | R$ 6,92 | R$ 69.200,00 |
| 02-46-218 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ATROPINA SULFATO | Ampola | 5000 | R$ 0,95 | R$ 4.750,00 |
| 02-46-219 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BENZILPENICILINA | Frasco/Ampola | 80000 | R$ 6,86 | R$ 548.800,00 |
| 02-46-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | QUETIAPINA | Comprimido | 1296 | R$ 2,30 | R$ 2.980,80 |
| 02-46-220 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BENZILPENICILINA | Frasco/Ampola | 30000 | R$ 8,89 | R$ 266.700,00 |
| 02-46-221 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BENZILPENICILINA | Frasco/Ampola | 1000 | R$ 4,68 | R$ 4.680,00 |
| 02-46-222 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CEFALOTINA SÓDICA | Frasco/Ampola | 10000 | R$ 4,28 | R$ 42.800,00 |
| 02-46-223 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CEFTRIAXONA SÓDICA | Frasco/Ampola | 70000 | R$ 4,39 | R$ 307.300,00 |
| 02-46-224 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CETOPROFENO | Frasco/Ampola | 100000 | R$ 2,06 | R$ 206.000,00 |
| 02-46-225 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | Frasco/Ampola | 2000 | R$ 6,66 | R$ 13.320,00 |
| 02-46-226 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORANFENICOL | Frasco/Ampola | 2000 | R$ 3,00 | R$ 6.000,00 |
| 02-46-227 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE POTÁSSIO | Ampola | 15000 | R$ 0,26 | R$ 3.900,00 |
| 02-46-228 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE SÓDIO | Ampola | 10000 | R$ 0,24 | R$ 2.400,00 |
| 02-46-229 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE SÓDIO | Fraco | 50000 | R$ 3,82 | R$ 191.000,00 |
| 02-46-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IBRUTINIBE | Comprimido | 1728 | R$ 350,23 | R$ 605.197,44 |
| 02-46-230 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE SÓDIO | Fraco | 300000 | R$ 4,61 | R$ 1.383.000,00 |
| 02-46-231 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE SÓDIO | Frasco | 200000 | R$ 4,43 | R$ 886.000,00 |
| 02-46-232 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMIODARONA | Ampola | 3000 | R$ 2,30 | R$ 6.900,00 |
| 02-46-233 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ETILEFRINA CLORIDRATO | Ampola | 2000 | R$ 1,64 | R$ 3.280,00 |
| 02-46-234 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PETIDINA CLORIDRATO | Ampola | 4000 | R$ 2,11 | R$ 8.440,00 |
| 02-46-235 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TRAMADOL CLORIDRATO | Ampola | 150000 | R$ 1,19 | R$ 178.500,00 |
| 02-46-236 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORPROMAZINA | Ampola | 8000 | R$ 2,26 | R$ 18.080,00 |
| 02-46-237 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VITAMINA DO COMPLEXO B | Ampola | 100000 | R$ 0,92 | R$ 92.000,00 |
| 02-46-238 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DESLANÓSIDO | Ampola | 2000 | R$ 1,15 | R$ 2.300,00 |
| 02-46-239 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIAZEPAM | Ampola | 5000 | R$ 0,98 | R$ 4.900,00 |
| 02-46-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Unidade | 144 | R$ 42,00 | R$ 6.048,00 |
| 02-46-240 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIPIRONA SÓDICA | Ampola | 200000 | R$ 4,43 | R$ 886.000,00 |
| 02-46-241 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DOBUTAMINA CLORIDRATO | Ampola | 2000 | R$ 6,06 | R$ 12.120,00 |
| 02-46-242 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DOPAMINA | Ampola | 9500 | R$ 10,48 | R$ 99.560,00 |
| 02-46-243 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ENOXAPARINA | Seringa | 8000 | R$ 0,44 | R$ 3.520,00 |
| 02-46-244 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO | Ampola | 50000 | R$ 1,68 | R$ 84.000,00 |
| 02-46-245 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO | Ampola | 200000 | R$ 2,22 | R$ 444.000,00 |
| 02-46-246 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENITOÍNA SÓDICA | Ampola | 6000 | R$ 2,38 | R$ 14.280,00 |
| 02-46-247 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENOBARBITAL SÓDICO | Ampola | 4000 | R$ 1,12 | R$ 4.480,00 |
| 02-46-248 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FITOMENADIONA | Ampola | 2000 | R$ 2,32 | R$ 4.640,00 |
| 02-46-249 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FLUMAZENIL | Ampola | 2000 | R$ 8,28 | R$ 16.560,00 |
| 02-46-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Frasco | 58 | R$ 133,00 | R$ 7.714,00 |
| 02-46-250 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLINDAMICINA | Ampola | 1000 | R$ 3,57 | R$ 3.570,00 |
| 02-46-251 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BROMOPRIDA | Ampola | 100000 | R$ 1,82 | R$ 182.000,00 |
| 02-46-252 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DEXAMETASONA | Ampola | 100000 | R$ 2,03 | R$ 203.000,00 |
| 02-46-253 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FUROSEMIDA | Ampola | 100000 | R$ 1,43 | R$ 143.000,00 |
| 02-46-254 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLICONATO DE CÁLCIO | Ampola | 5000 | R$ 0,89 | R$ 4.450,00 |
| 02-46-255 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLICOSE | Ampola | 20000 | R$ 0,60 | R$ 12.000,00 |
| 02-46-256 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLICOSE | Ampola | 20000 | R$ 0,60 | R$ 12.000,00 |
| 02-46-257 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Ampola | 1000 | R$ 2,60 | R$ 2.600,00 |
| 02-46-258 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Ampola | 30000 | R$ 3,22 | R$ 96.600,00 |
| 02-46-259 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NOREPINEFRINA | Ampola | 6000 | R$ 2,75 | R$ 16.500,00 |
| 02-46-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Frasco | 58 | R$ 190,00 | R$ 11.020,00 |
| 02-46-260 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HEPARINA SÓDICA | Ampola | 1500 | R$ 7,30 | R$ 10.950,00 |
| 02-46-261 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDROCORTISONA | Frasco/Ampola | 10000 | R$ 3,63 | R$ 36.300,00 |
| 02-46-262 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDROCORTISONA | Frasco/Ampola | 10000 | R$ 5,53 | R$ 55.300,00 |
| 02-46-263 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Frasco | 1000 | R$ 9,53 | R$ 9.530,00 |
| 02-46-264 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Frasco | 500 | R$ 18,42 | R$ 9.210,00 |
| 02-46-265 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | MANITOL | Frasco | 2000 | R$ 7,12 | R$ 14.240,00 |
| 02-46-266 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LIDOCAÍNA CLORIDRATO | Frasco | 30000 | R$ 5,07 | R$ 152.100,00 |
| 02-46-267 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO | Ampola | 100000 | R$ 0,66 | R$ 66.000,00 |
| 02-46-268 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METRONIDAZOL | Frasco | 2000 | R$ 5,84 | R$ 11.680,00 |
| 02-46-269 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | MIDAZOLAM | Ampola | 5000 | R$ 2,49 | R$ 12.450,00 |
| 02-46-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Unidade | 101 | R$ 54,59 | R$ 5.513,59 |
| 02-46-270 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | MORFINA | Ampola | 10000 | R$ 2,41 | R$ 24.100,00 |
| 02-46-271 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NITROGLICERINA | Ampola | 500 | R$ 16,88 | R$ 8.440,00 |
| 02-46-272 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NITROPRUSSETO DE SÓDIO | Ampola | 1000 | R$ 9,11 | R$ 9.110,00 |
| 02-46-273 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | OMEPRAZOL | Frasco/Ampola | 120000 | R$ 6,83 | R$ 819.600,00 |
| 02-46-274 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | OXACILINA | Frasco/Ampola | 5000 | R$ 0,58 | R$ 2.900,00 |
| 02-46-275 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROMETAZINA CLORIDRATO | Ampola | 50000 | R$ 2,15 | R$ 107.500,00 |
| 02-46-276 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BICARBONATO DE SÓDIO | Ampola | 10000 | R$ 0,80 | R$ 8.000,00 |
| 02-46-277 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROPOFOL | Ampola | 1000 | R$ 10,19 | R$ 10.190,00 |
| 02-46-278 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GLICEROL | Frasco | 3000 | R$ 10,70 | R$ 32.100,00 |
| 02-46-279 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | RINGER | Frasco | 30000 | R$ 5,69 | R$ 170.700,00 |
| 02-46-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Frasco | 44 | R$ 170,00 | R$ 7.480,00 |
| 02-46-280 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMICACINA SULFATO | Ampola | 5000 | R$ 4,95 | R$ 24.750,00 |
| 02-46-281 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | GENTAMICINA | Ampola | 3000 | R$ 1,11 | R$ 3.330,00 |
| 02-46-282 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SULFATO DE MAGNÉSIO | Ampola | 3000 | R$ 1,19 | R$ 3.570,00 |
| 02-46-283 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SALBUTAMOL | Ampola | 300 | R$ 0,58 | R$ 174,00 |
| 02-46-284 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TENOXICAM | Frasco/Ampola | 100000 | R$ 10,65 | R$ 1.065.000,00 |
| 02-46-285 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TIOPENTAL SÓDICO | Frasco/Ampola | 3000 | R$ 18,04 | R$ 54.120,00 |
| 02-46-286 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ETANOLAMINA OLEATO | Ampola | 1000 | R$ 3,46 | R$ 3.460,00 |
| 02-46-287 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BIPERIDENO | Ampola | 2000 | R$ 1,43 | R$ 2.860,00 |
| 02-46-288 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CEFEPIMA CLORIDRATO | Frasco/Ampola | 3000 | R$ 8,70 | R$ 26.100,00 |
| 02-46-289 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CETAMINA CLORIDRATO | Frasco | 5000 | R$ 29,29 | R$ 146.450,00 |
| 02-46-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | INSULINA | Tubete | 72 | R$ 138,74 | R$ 9.989,28 |
| 02-46-290 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SUXAMETÔNIO CLORETO | Frasco/Ampola | 2000 | R$ 13,10 | R$ 26.200,00 |
| 02-46-291 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIFENIDRAMINA CLORIDRATO | Ampola | 5000 | R$ 19,16 | R$ 95.800,00 |
| 02-46-292 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | DIMENIDRINATO | Ampola | 5000 | R$ 3,85 | R$ 19.250,00 |
| 02-46-293 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ETOMIDATO | Ampola | 1500 | R$ 11,54 | R$ 17.310,00 |
| 02-46-294 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENTANILA | Frasco | 2500 | R$ 3,11 | R$ 7.775,00 |
| 02-46-295 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDRALAZINA | Ampola | 5000 | R$ 5,62 | R$ 28.100,00 |
| 02-46-296 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIDROXOCOBALAMINA CLORIDRATO | Ampola | 2000 | R$ 19,00 | R$ 38.000,00 |
| 02-46-297 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HIPOSSULFITO DE SÓDIO | Ampola | 2000 | R$ 14,90 | R$ 29.800,00 |
| 02-46-298 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METOPROLOL | Ampola | 1000 | R$ 9,48 | R$ 9.480,00 |
| 02-46-299 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NALOXONA CLORIDRATO | Ampola | 5000 | R$ 6,08 | R$ 30.400,00 |
| 02-46-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVETIRACETAM | Comprimido | 864 | R$ 3,80 | R$ 3.283,20 |
| 02-46-300 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NEOSTIGMINA METILSULFATO | Ampola | 2000 | R$ 1,15 | R$ 2.300,00 |
| 02-46-301 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ONDANSETRONA CLORIDRATO | Ampola | 5000 | R$ 2,09 | R$ 10.450,00 |
| 02-46-302 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TERBUTALINA SULFATO | Ampola | 4000 | R$ 1,33 | R$ 5.320,00 |
| 02-46-303 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TIAMINA | Ampola | 5000 | R$ 9,01 | R$ 45.050,00 |
| 02-46-304 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMPICILINA | Frasco/Ampola | 1000 | R$ 1,39 | R$ 1.390,00 |
| 02-46-305 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | EPINEFRINA | Ampola | 10000 | R$ 1,03 | R$ 10.300,00 |
| 02-46-306 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PROTAMINA CLORIDRATO | Ampola | 100 | R$ 1,75 | R$ 175,00 |
| 02-46-307 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VASOPRESSINA | Ampola | 1000 | R$ 11,41 | R$ 11.410,00 |
| 02-46-308 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ÁCIDO TRANEXÂMICO | Ampola | 1000 | R$ 2,78 | R$ 2.780,00 |
| 02-46-309 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CISATRACÚRIO BESILATO | Ampola | 300 | R$ 9,39 | R$ 2.817,00 |
| 02-46-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVETIRACETAM | Comprimido | 1728 | R$ 1,26 | R$ 2.177,28 |
| 02-46-310 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CABERGOLINA | Comprimido | 2000 | R$ 0,85 | R$ 1.700,00 |
| 02-46-311 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARVÃO ATIVADO | Pacote | 200 | R$ 15,81 | R$ 3.162,00 |
| 02-46-312 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARVÃO ATIVADO | Comprimido | 800 | R$ 0,55 | R$ 440,00 |
| 02-46-313 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TETRACAÍNA CLORIDRATO | Frasco | 20 | R$ 4,82 | R$ 96,40 |
| 02-46-314 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CICLOPENTOLATO | Frasco | 20 | R$ 4,39 | R$ 87,80 |
| 02-46-315 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FENILEFRINA CLORIDRATO | Frasco | 20 | R$ 5,11 | R$ 102,20 |
| 02-46-316 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | FLUORESCEÍNA | Frasco | 20 | R$ 6,25 | R$ 125,00 |
| 02-46-317 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TROPICAMIDA | Frasco | 20 | R$ 5,81 | R$ 116,20 |
| 02-46-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LEVODOPA | Comprimido | 1728 | R$ 1,34 | R$ 2.315,52 |
| 02-46-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NIVOLUMABE | Frasco | 29 | R$ 12.445,00 | R$ 360.905,00 |
| 02-46-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NIVOLUMABE | Frasco | 29 | R$ 5.029,90 | R$ 145.867,10 |
| 02-46-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | NITRAZEPAM | Comprimido | 432 | R$ 0,17 | R$ 73,44 |
| 02-46-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | OLANZAPINA | Comprimido | 864 | R$ 1,01 | R$ 872,64 |
| 02-46-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | OXIBUTININA | Comprimido | 3456 | R$ 1,07 | R$ 3.697,92 |
| 02-46-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | PREGABALINA | Comprimido | 864 | R$ 0,66 | R$ 570,24 |
| 02-46-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | RISPERIDONA | Comprimido | 432 | R$ 0,16 | R$ 69,12 |
| 02-46-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | RITUXIMABE | Frasco | 17 | R$ 2.390,00 | R$ 40.630,00 |
| 02-46-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | RIVAROXABANA | Comprimido | 432 | R$ 0,50 | R$ 216,00 |
| 02-46-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | RIVAROXABANA | Comprimido | 432 | R$ 0,69 | R$ 298,08 |
| 02-46-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SORBITOL | Bisnaga | 432 | R$ 7,38 | R$ 3.188,16 |
| 02-46-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | SIROLIMO | Drágea | 864 | R$ 57,83 | R$ 49.965,12 |
| 02-46-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TICAGRELOR | Comprimido | 864 | R$ 4,36 | R$ 3.767,04 |
| 02-46-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TOPIRAMATO | Comprimido | 432 | R$ 0,23 | R$ 99,36 |
| 02-46-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TOPIRAMATO | Comprimido | 1296 | R$ 0,20 | R$ 259,20 |
| 02-46-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | TRETINOÍNA | Cápsula | 3456 | R$ 18,44 | R$ 63.728,64 |
| 02-46-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | VALSARTANA | Comprimido | 432 | R$ 5,74 | R$ 2.479,68 |
| 02-46-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METFORMINA CLORIDRATO | Comprimido | 1296 | R$ 2,47 | R$ 3.201,12 |
| 02-46-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | HALOPERIDOL | Ampola | 3000 | R$ 5,59 | R$ 16.770,00 |
| 02-46-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | Comprimido | 3000000 | R$ 0,04 | R$ 120.000,00 |
| 02-46-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ACICLOVIR | Comprimido | 80000 | R$ 0,41 | R$ 32.800,00 |
| 02-46-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ACICLOVIR | Bisnaga | 1000 | R$ 2,09 | R$ 2.090,00 |
| 02-46-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ACETAZOLAMIDA | Comprimido | 1000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| 02-46-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ÁCIDO FÓLICO | Comprimido | 600000 | R$ 0,04 | R$ 24.000,00 |
| 02-46-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ALBENDAZOL | Comprimido | 50000 | R$ 0,18 | R$ 9.000,00 |
| 02-46-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ALBENDAZOL | Frasco | 10000 | R$ 0,65 | R$ 6.500,00 |
| 02-46-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ALENDRONATO DE SÓDIO | Comprimido | 20000 | R$ 0,09 | R$ 1.800,00 |
| 02-46-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ALOPURINOL | Comprimido | 50000 | R$ 0,16 | R$ 8.000,00 |
| 02-46-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMITRIPTILINA CLORIDRATO | Comprimido | 400000 | R$ 0,04 | R$ 16.000,00 |
| 02-46-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMOXICILINA | Frasco | 20000 | R$ 14,31 | R$ 286.200,00 |
| 02-46-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMOXICILINA | Frasco | 20000 | R$ 2,59 | R$ 51.800,00 |
| 02-46-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMOXICILINA | Comprimido | 300000 | R$ 0,24 | R$ 72.000,00 |
| 02-46-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ATENOLOL | Comprimido | 500000 | R$ 0,06 | R$ 30.000,00 |
| 02-46-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AZITROMICINA | Comprimido | 160000 | R$ 0,77 | R$ 123.200,00 |
| 02-46-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AZITROMICINA | Frasco | 20000 | R$ 7,02 | R$ 140.400,00 |
| 02-46-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ANLODIPINO BESILATO | Comprimido | 2000000 | R$ 0,03 | R$ 60.000,00 |
| 02-46-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BIPERIDENO | Comprimido | 150000 | R$ 0,11 | R$ 16.500,00 |
| 02-46-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BRINZOLAMIDA | Frasco | 3000 | R$ 61,71 | R$ 185.130,00 |
| 02-46-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | IPRATRÓPIO BROMETO | Fraco | 500 | R$ 0,59 | R$ 295,00 |
| 02-46-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BROMOPRIDA | Frasco | 10000 | R$ 0,84 | R$ 8.400,00 |
| 02-46-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BUDESONIDA | Frasco | 2000 | R$ 10,54 | R$ 21.080,00 |
| 02-46-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | BUDESONIDA | Frasco | 2000 | R$ 15,71 | R$ 31.420,00 |
| 02-46-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO | Comprimido | 300000 | R$ 0,51 | R$ 153.000,00 |
| 02-46-76 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CAPTOPRIL | Comprimido | 1500000 | R$ 0,03 | R$ 45.000,00 |
| 02-46-77 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBAMAZEPINA | Comprimido | 400000 | R$ 0,10 | R$ 40.000,00 |
| 02-46-78 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBAMAZEPINA | Comprimido | 5000 | R$ 4,34 | R$ 21.700,00 |
| 02-46-79 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBONATO DE CÁLCIO | Comprimido | 100000 | R$ 0,19 | R$ 19.000,00 |
| 02-46-80 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBONATO DE CÁLCIO | Comprimido | 200000 | R$ 0,04 | R$ 8.000,00 |
| 02-46-81 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARBONATO DE LÍTIO | Comprimido | 300000 | R$ 0,20 | R$ 60.000,00 |
| 02-46-82 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARVEDILOL | Comprimido | 200000 | R$ 0,10 | R$ 20.000,00 |
| 02-46-83 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CARVEDILOL | Comprimido | 150000 | R$ 0,09 | R$ 13.500,00 |
| 02-46-84 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CEFALEXINA | Frasco | 10000 | R$ 4,36 | R$ 43.600,00 |
| 02-46-85 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CEFALEXINA | Comprimido | 300000 | R$ 0,49 | R$ 147.000,00 |
| 02-46-86 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CETOCONAZOL | Bisnaga | 5000 | R$ 3,21 | R$ 16.050,00 |
| 02-46-87 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CETOCONAZOL | Comprimido | 50000 | R$ 0,14 | R$ 7.000,00 |
| 02-46-88 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CETOPROFENO | Comprimido | 80000 | R$ 1,39 | R$ 111.200,00 |
| 02-46-89 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | Comprimido | 150000 | R$ 0,21 | R$ 31.500,00 |
| 02-46-90 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLINDAMICINA | Cápsula | 5000 | R$ 0,67 | R$ 3.350,00 |
| 02-46-91 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLOMIPRAMINA | Comprimido | 10000 | R$ 0,36 | R$ 3.600,00 |
| 02-46-92 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLONAZEPAM | Frasco | 40000 | R$ 2,48 | R$ 99.200,00 |
| 02-46-93 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLOPIDOGREL | Comprimido | 150000 | R$ 0,12 | R$ 18.000,00 |
| 02-46-94 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORETO DE SÓDIO | Frasco | 30000 | R$ 0,48 | R$ 14.400,00 |
| 02-46-95 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | AMIODARONA | Comprimido | 50000 | R$ 0,35 | R$ 17.500,00 |
| 02-46-96 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORPROMAZINA | Comprimido | 80000 | R$ 0,11 | R$ 8.800,00 |
| 02-46-97 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLORPROMAZINA | Comprimido | 50000 | R$ 0,10 | R$ 5.000,00 |
| 02-46-98 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | LIDOCAÍNA CLORIDRATO | Bisnaga | 30000 | R$ 1,25 | R$ 37.500,00 |
| 02-46-99 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | Drogas e Medicamentos | METFORMINA CLORIDRATO | Comprimido | 1500000 | R$ 0,05 | R$ 75.000,00 |
| 02-47-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 500000 | R$ 0,11 | R$ 55.000,00 |
| 02-47-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 500000 | R$ 0,24 | R$ 120.000,00 |
| 02-47-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 800000 | R$ 0,29 | R$ 232.000,00 |
| 02-47-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 500000 | R$ 0,06 | R$ 30.000,00 |
| 02-47-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 600000 | R$ 0,32 | R$ 192.000,00 |
| 02-47-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 600000 | R$ 4,00 | R$ 2.400.000,00 |
| 02-47-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 800000 | R$ 0,73 | R$ 584.000,00 |
| 02-47-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | AGULHA HIPODÉRMICA | Unidade | 800000 | R$ 0,65 | R$ 520.000,00 |
| 02-47-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 1500000 | R$ 0,29 | R$ 435.000,00 |
| 02-47-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 1500000 | R$ 0,50 | R$ 750.000,00 |
| 02-47-100 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | COMPRESSA GAZE | Rolo | 4000 | R$ 38,37 | R$ 153.480,00 |
| 02-47-101 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | GEL | Litro | 2000 | R$ 4,34 | R$ 8.680,00 |
| 02-47-102 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | GLUTARALDEÍDO | Unidade | 36 | R$ 9,98 | R$ 359,28 |
| 02-47-103 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ESFIGMOMANÔMETRO | Kit | 50 | R$ 64,49 | R$ 3.224,50 |
| 02-47-104 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ESFIGMOMANÔMETRO | Kit | 50 | R$ 59,54 | R$ 2.977,00 |
| 02-47-105 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ESFIGMOMANÔMETRO | Kit | 1500 | R$ 64,50 | R$ 96.750,00 |
| 02-47-106 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | NEBULIZADOR | Kit | 50 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 |
| 02-47-107 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | Kit | 40000 | R$ 2,22 | R$ 88.800,00 |
| 02-47-108 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | Kit | 60000 | R$ 2,51 | R$ 150.600,00 |
| 02-47-109 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | KIt | 60000 | R$ 2,23 | R$ 133.800,00 |
| 02-47-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 800000 | R$ 1,61 | R$ 1.288.000,00 |
| 02-47-110 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX | Kit | 20 | R$ 17,58 | R$ 351,60 |
| 02-47-111 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | NEBULIZADOR | Kit | 100 | R$ 1.239,87 | R$ 123.987,00 |
| 02-47-112 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | NEBULIZADOR | Kit | 100 | R$ 361,65 | R$ 36.165,00 |
| 02-47-113 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6640 | Equipamentos e Artigos de Laboratório | LÂMINA LABORATÓRIO | Caixa | 2000 | R$ 0,21 | R$ 420,00 |
| 02-47-114 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6640 | Equipamentos e Artigos de Laboratório | LÂMINA LABORATÓRIO | Caixa | 2000 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
| 02-47-115 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | Rolo | 100 | R$ 6,65 | R$ 665,00 |
| 02-47-116 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | Pacote | 40000 | R$ 5,16 | R$ 206.400,00 |
| 02-47-117 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Par | 6000 | R$ 1,44 | R$ 8.640,00 |
| 02-47-118 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Par | 5000 | R$ 1,70 | R$ 8.500,00 |
| 02-47-119 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Par | 5000 | R$ 1,10 | R$ 5.500,00 |
| 02-47-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 500000 | R$ 0,81 | R$ 405.000,00 |
| 02-47-120 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | Par | 3000 | R$ 1,37 | R$ 4.110,00 |
| 02-47-121 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | Caixa | 5000 | R$ 77,08 | R$ 385.400,00 |
| 02-47-122 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | MÁSCARA GASOTERAPIA | Unidade | 200 | R$ 15,24 | R$ 3.048,00 |
| 02-47-123 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | MÁSCARA GASOTERAPIA | Unidade | 1000 | R$ 11,37 | R$ 11.370,00 |
| 02-47-124 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | MÁSCARA GASOTERAPIA | Unidade | 1000 | R$ 12,65 | R$ 12.650,00 |
| 02-47-125 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 8540 | Artigos de Papel para Higiene | TOALHA DE PAPEL | Fardo | 12000 | R$ 7,30 | R$ 87.600,00 |
| 02-47-126 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | PINÇA CIRÚRGICA | Unidade | 120 | R$ 29,37 | R$ 3.524,40 |
| 02-47-127 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | PINÇA CIRÚRGICA | Unidade | 60 | R$ 35,98 | R$ 2.158,80 |
| 02-47-128 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | PINÇA CIRÚRGICA | Unidade | 4000 | R$ 14,95 | R$ 59.800,00 |
| 02-47-129 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | PRESERVATIVO MASCULINO | cx | 10000 | R$ 1,17 | R$ 11.700,00 |
| 02-47-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 10000 | R$ 2,34 | R$ 23.400,00 |
| 02-47-130 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6505 | Drogas e Medicamentos | IODOPOVIDONA | Frasco | 4000 | R$ 23,25 | R$ 93.000,00 |
| 02-47-131 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6505 | Drogas e Medicamentos | IODOPOVIDONA | Frasco | 4000 | R$ 17,03 | R$ 68.120,00 |
| 02-47-132 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE | Galão | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| 02-47-133 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | Pacote | 300 | R$ 23,55 | R$ 7.065,00 |
| 02-47-134 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | Pacote | 200 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| 02-47-135 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 1000 | R$ 0,48 | R$ 480,00 |
| 02-47-136 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 2000 | R$ 0,56 | R$ 1.120,00 |
| 02-47-137 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 1500 | R$ 0,46 | R$ 690,00 |
| 02-47-138 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 4000 | R$ 0,48 | R$ 1.920,00 |
| 02-47-139 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 3000 | R$ 0,52 | R$ 1.560,00 |
| 02-47-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 500000 | R$ 0,38 | R$ 190.000,00 |
| 02-47-140 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 3000 | R$ 11,53 | R$ 34.590,00 |
| 02-47-141 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | Unidade | 2000 | R$ 0,69 | R$ 1.380,00 |
| 02-47-142 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 100 | R$ 4,31 | R$ 431,00 |
| 02-47-143 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| 02-47-144 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 4,28 | R$ 214,00 |
| 02-47-145 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 3,78 | R$ 189,00 |
| 02-47-146 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 4,42 | R$ 221,00 |
| 02-47-147 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 4,24 | R$ 212,00 |
| 02-47-148 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
| 02-47-149 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 5,61 | R$ 280,50 |
| 02-47-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SERINGA | Unidade | 500000 | R$ 0,46 | R$ 230.000,00 |
| 02-47-150 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 3,92 | R$ 196,00 |
| 02-47-151 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 5,48 | R$ 274,00 |
| 02-47-152 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 5,21 | R$ 260,50 |
| 02-47-153 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Unidade | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| 02-47-154 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 100 | R$ 0,56 | R$ 56,00 |
| 02-47-155 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 100 | R$ 3,82 | R$ 382,00 |
| 02-47-156 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 2000 | R$ 3,36 | R$ 6.720,00 |
| 02-47-157 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 5000 | R$ 3,04 | R$ 15.200,00 |
| 02-47-158 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 3000 | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 |
| 02-47-159 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 1000 | R$ 2,81 | R$ 2.810,00 |
| 02-47-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 10000 | R$ 2,06 | R$ 20.600,00 |
| 02-47-160 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | Unidade | 500 | R$ 2,88 | R$ 1.440,00 |
| 02-47-161 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 1000 | R$ 10,01 | R$ 10.010,00 |
| 02-47-162 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 1500 | R$ 8,63 | R$ 12.945,00 |
| 02-47-163 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 5000 | R$ 0,70 | R$ 3.500,00 |
| 02-47-164 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 3000 | R$ 0,73 | R$ 2.190,00 |
| 02-47-165 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 2000 | R$ 1,30 | R$ 2.600,00 |
| 02-47-166 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 2000 | R$ 1,22 | R$ 2.440,00 |
| 02-47-167 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 2000 | R$ 1,23 | R$ 2.460,00 |
| 02-47-168 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 600 | R$ 0,42 | R$ 252,00 |
| 02-47-169 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 2000 | R$ 0,52 | R$ 1.040,00 |
| 02-47-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 30000 | R$ 1,55 | R$ 46.500,00 |
| 02-47-170 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 2000 | R$ 0,82 | R$ 1.640,00 |
| 02-47-171 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 10000 | R$ 0,71 | R$ 7.100,00 |
| 02-47-172 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | Unidade | 10000 | R$ 3,35 | R$ 33.500,00 |
| 02-47-173 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SWAB | Unidade | 1000 | R$ 131,80 | R$ 131.800,00 |
| 02-47-174 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TERMÔMETRO CLÍNICO | Unidade | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| 02-47-175 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TERMÔMETRO CLÍNICO | Unidade | 200 | R$ 13,55 | R$ 2.710,00 |
| 02-47-176 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO ENDOTRAQUEAL | Pacote | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 |
| 02-47-177 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | TUBO HOSPITALAR | Metro | 1000 | R$ 17,87 | R$ 17.870,00 |
| 02-47-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 40000 | R$ 2,11 | R$ 84.400,00 |
| 02-47-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 30000 | R$ 1,42 | R$ 42.600,00 |
| 02-47-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 1000 | R$ 3,62 | R$ 3.620,00 |
| 02-47-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 1000 | R$ 3,67 | R$ 3.670,00 |
| 02-47-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 50000 | R$ 1,65 | R$ 82.500,00 |
| 02-47-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 80000 | R$ 1,46 | R$ 116.800,00 |
| 02-47-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 80000 | R$ 2,58 | R$ 206.400,00 |
| 02-47-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | CATETER PERIFÉRICO | Unidade | 60000 | R$ 2,12 | R$ 127.200,00 |
| 02-47-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EQUIPO | Unidade | 500000 | R$ 1,43 | R$ 715.000,00 |
| 02-47-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EQUIPO ESPECIAL | Unidade | 500000 | R$ 2,05 | R$ 1.025.000,00 |
| 02-47-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA | Unidade | 2000 | R$ 4,33 | R$ 8.660,00 |
| 02-47-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EQUIPO | Unidade | 40000 | R$ 2,25 | R$ 90.000,00 |
| 02-47-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LANCETA | Unidade | 50000 | R$ 4,64 | R$ 232.000,00 |
| 02-47-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 6000 | R$ 3,83 | R$ 22.980,00 |
| 02-47-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 10000 | R$ 1,83 | R$ 18.300,00 |
| 02-47-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 10000 | R$ 1,87 | R$ 18.700,00 |
| 02-47-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 10000 | R$ 1,16 | R$ 11.600,00 |
| 02-47-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 10000 | R$ 2,21 | R$ 22.100,00 |
| 02-47-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 10000 | R$ 2,30 | R$ 23.000,00 |
| 02-47-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LÂMINA BISTURI | Unidade | 2000 | R$ 2,06 | R$ 4.120,00 |
| 02-47-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LÂMINA BISTURI | Unidade | 3000 | R$ 2,98 | R$ 8.940,00 |
| 02-47-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LÂMINA BISTURI | Unidade | 3000 | R$ 2,32 | R$ 6.960,00 |
| 02-47-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LÂMINA BISTURI | Unidade | 10000 | R$ 1,16 | R$ 11.600,00 |
| 02-47-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | LÂMINA BISTURI | Unidade | 10000 | R$ 0,38 | R$ 3.800,00 |
| 02-47-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 5000 | R$ 11,00 | R$ 55.000,00 |
| 02-47-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 5000 | R$ 3,70 | R$ 18.500,00 |
| 02-47-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PERFUROCORTANTES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FIO DE SUTURA AGULHADO | Unidade | 5000 | R$ 3,79 | R$ 18.950,00 |
| 02-47-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ABAIXADOR LÍNGUA | Pacote | 7000 | R$ 2,77 | R$ 19.390,00 |
| 02-47-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6550 | Substância para Diagnóstico “in vitro”, Reagentes, Conjuntos e Jogos para Teste | ÁGUA DESTILADA | Galão | 600 | R$ 8,39 | R$ 5.034,00 |
| 02-47-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6550 | Substância para Diagnóstico “in vitro”, Reagentes, Conjuntos e Jogos para Teste | ÁGUA DESTILADA | Frasco | 200000 | R$ 0,33 | R$ 66.000,00 |
| 02-47-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6810 | Produtos Químicos | ÁCOOL ETÍLICO | Frasco | 1000 | R$ 5,90 | R$ 5.900,00 |
| 02-47-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6810 | Produtos Químicos | ÁCOOL ETÍLICO | Unidade | 1500 | R$ 5,90 | R$ 8.850,00 |
| 02-47-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ALGODÃO | Rolo | 5000 | R$ 9,34 | R$ 46.700,00 |
| 02-47-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ALGODÃO | Pacote | 5000 | R$ 0,73 | R$ 3.650,00 |
| 02-47-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ALGODÃO | Pacote | 5000 | R$ 0,55 | R$ 2.750,00 |
| 02-47-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ALGODÃO | Pacote | 3000 | R$ 0,55 | R$ 1.650,00 |
| 02-47-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ALGODÃO | Pacote | 3000 | R$ 26,75 | R$ 80.250,00 |
| 02-47-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FRASCO – TIPO ALMOTOLIA | Unidade | 1000 | R$ 3,01 | R$ 3.010,00 |
| 02-47-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FRASCO – TIPO ALMOTOLIA | Unidade | 900 | R$ 4,09 | R$ 3.681,00 |
| 02-47-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ATADURA | Pacote | 12000 | R$ 0,58 | R$ 6.960,00 |
| 02-47-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ATADURA | Unidade | 10000 | R$ 7,24 | R$ 72.400,00 |
| 02-47-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ATADURA | Pacote | 15000 | R$ 0,37 | R$ 5.550,00 |
| 02-47-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ATADURA | Rolo | 5000 | R$ 2,12 | R$ 10.600,00 |
| 02-47-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | ATADURA | Rolo | 5000 | R$ 3,15 | R$ 15.750,00 |
| 02-47-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO | Unidade | 8000 | R$ 44,74 | R$ 357.920,00 |
| 02-47-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO | Unidade | 3000 | R$ 52,49 | R$ 157.470,00 |
| 02-47-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO | Unidade | 3000 | R$ 69,96 | R$ 209.880,00 |
| 02-47-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | CAMPO CIRÚRGICO | Unidade | 1000 | R$ 2,09 | R$ 2.090,00 |
| 02-47-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 30,22 | R$ 1.511,00 |
| 02-47-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 20,81 | R$ 1.040,50 |
| 02-47-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 18,92 | R$ 946,00 |
| 02-47-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 25,21 | R$ 1.260,50 |
| 02-47-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 15,86 | R$ 793,00 |
| 02-47-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 24,70 | R$ 1.235,00 |
| 02-47-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6545 | Jogos e Conjuntos Médicos | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | Unidade | 50 | R$ 58,95 | R$ 2.947,50 |
| 02-47-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6505 | Drogas e Medicamentos | CLOREXIDINA DIGLUCONATO | Frasco | 5000 | R$ 14,12 | R$ 70.600,00 |
| 02-47-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL | Unidade | 50 | R$ 14,98 | R$ 749,00 |
| 02-47-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL | Unidade | 50 | R$ 11,17 | R$ 558,50 |
| 02-47-76 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE | Pacote | 2000 | R$ 4,67 | R$ 9.340,00 |
| 02-47-77 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | COLETOR DE URINA | Unidade | 15000 | R$ 3,77 | R$ 56.550,00 |
| 02-47-78 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | FRASCO COLETOR | Unidade | 200000 | R$ 0,26 | R$ 52.000,00 |
| 02-47-79 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | COMPRESSA GAZE | Unidade | 3000 | R$ 24,59 | R$ 73.770,00 |
| 02-47-80 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | COMPRESSA GAZE | Pacote | 40000 | R$ 15,47 | R$ 618.800,00 |
| 02-47-81 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6840 | Pesticidas e Desinfetantes | DETERGENTE ENZIMÁTICO | Litro | 1000 | R$ 86,84 | R$ 86.840,00 |
| 02-47-82 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | DRENO CIRÚRGICO | Unidade | 20 | R$ 4,87 | R$ 97,40 |
| 02-47-83 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | DRENO CIRÚRGICO | Unidade | 20 | R$ 4,65 | R$ 93,00 |
| 02-47-84 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | DRENO CIRÚRGICO | Unidade | 20 | R$ 9,14 | R$ 182,80 |
| 02-47-85 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | DRENO CIRÚRGICO | Unidade | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| 02-47-86 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | DRENO CIRÚRGICO | Unidade | 20 | R$ 33,99 | R$ 679,80 |
| 02-47-87 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO USO MÉDICO | Unidade | 20000 | R$ 0,27 | R$ 5.400,00 |
| 02-47-88 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO USO MÉDICO | Caixa | 1000 | R$ 182,36 | R$ 182.360,00 |
| 02-47-89 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | Unidade | 100 | R$ 19,56 | R$ 1.956,00 |
| 02-47-90 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | Unidade | 100 | R$ 19,10 | R$ 1.910,00 |
| 02-47-91 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | Unidade | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 02-47-92 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | Unidade | 100 | R$ 56,77 | R$ 5.677,00 |
| 02-47-93 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | Unidade | 100 | R$ 970,73 | R$ 97.073,00 |
| 02-47-94 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | Unidade | 8000 | R$ 2,22 | R$ 17.760,00 |
| 02-47-95 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | Rolo | 15000 | R$ 2,45 | R$ 36.750,00 |
| 02-47-96 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | FITA HOSPITALAR | Rolo | 5000 | R$ 2,06 | R$ 10.300,00 |
| 02-47-97 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6510 | Materiais Cirúrgicos para Curativos | FITA HOSPITALAR | Rolo | 5000 | R$ 1,29 | R$ 6.450,00 |
| 02-47-98 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6810 | Produtos Químicos | ÁLCOOL ETÍLICO | Frasco | 1500 | R$ 5,90 | R$ 8.850,00 |
| 02-47-99 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | 6525 | Equipamentos e Suprimentos de Raio X de Uso Médico / Dentário | FIXADOR RADIOLÓGICO | Galão | 25 | R$ 131,03 | R$ 3.275,75 |
| 02-48-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | Serviços de Saúde Humana | Mensal | 12 | R$ 256.250,00 | R$ 0,00 |
| 02-48-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 114 | R$ 52,04 | R$ 5.932,56 |
| 02-48-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 60 | R$ 245,52 | R$ 14.731,20 |
| 02-48-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 57,62 | R$ 57,62 |
| 02-48-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 599,19 | R$ 599,19 |
| 02-48-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 63,68 | R$ 15.283,20 |
| 02-48-07 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 140,32 | R$ 1.683,84 |
| 02-48-08 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 421,07 | R$ 1.684,28 |
| 02-48-09 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 421,07 | R$ 1.684,28 |
| 02-48-10 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 529,07 | R$ 2.116,28 |
| 02-48-100 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 15 | R$ 28,71 | R$ 430,65 |
| 02-48-101 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 2 | R$ 46,38 | R$ 92,76 |
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| 02-48-103 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 18,26 | R$ 219,12 |
| 02-48-104 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 18,26 | R$ 438,24 |
| 02-48-105 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 34,01 | R$ 816,24 |
| 02-48-106 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 8 | R$ 44,60 | R$ 356,80 |
| 02-48-107 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1800 | R$ 38,19 | R$ 68.742,00 |
| 02-48-108 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 22,02 | R$ 792,72 |
| 02-48-109 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 22,02 | R$ 792,72 |
| 02-48-11 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 518,75 | R$ 2.075,00 |
| 02-48-110 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 18,26 | R$ 109,56 |
| 02-48-111 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 31,75 | R$ 381,00 |
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| 02-48-115 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 22,44 | R$ 538,56 |
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| 02-48-117 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 28,43 | R$ 682,32 |
| 02-48-118 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 28,43 | R$ 682,32 |
| 02-48-119 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 28,43 | R$ 682,32 |
| 02-48-12 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 529,07 | R$ 2.116,28 |
| 02-48-120 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 28,43 | R$ 341,16 |
| 02-48-121 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 9 | R$ 49,03 | R$ 441,27 |
| 02-48-122 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 60,96 | R$ 2.194,56 |
| 02-48-123 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 28,43 | R$ 170,58 |
| 02-48-124 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 28,43 | R$ 170,58 |
| 02-48-125 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 48 | R$ 52,41 | R$ 2.515,68 |
| 02-48-126 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 40,82 | R$ 244,92 |
| 02-48-127 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 360 | R$ 11,71 | R$ 4.215,60 |
| 02-48-128 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 81,53 | R$ 489,18 |
| 02-48-129 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1800 | R$ 13,10 | R$ 23.580,00 |
| 02-48-13 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 467,95 | R$ 1.871,80 |
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| 02-48-131 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 46,60 | R$ 279,60 |
| 02-48-132 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 93,48 | R$ 560,88 |
| 02-48-133 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 74,77 | R$ 2.691,72 |
| 02-48-134 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 47,07 | R$ 1.129,68 |
| 02-48-135 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 60,96 | R$ 2.194,56 |
| 02-48-136 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 47,07 | R$ 11.296,80 |
| 02-48-137 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 60,96 | R$ 14.630,40 |
| 02-48-138 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 60,96 | R$ 14.630,40 |
| 02-48-139 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 36,23 | R$ 434,76 |
| 02-48-14 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 15 | R$ 496,13 | R$ 7.441,95 |
| 02-48-140 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 360 | R$ 33,75 | R$ 12.150,00 |
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| 02-48-143 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 33,75 | R$ 405,00 |
| 02-48-144 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 106,63 | R$ 1.279,56 |
| 02-48-145 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 36,64 | R$ 439,68 |
| 02-48-146 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 36,23 | R$ 8.695,20 |
| 02-48-147 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 360 | R$ 43,24 | R$ 15.566,40 |
| 02-48-148 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 83,94 | R$ 1.007,28 |
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| 02-48-150 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 47,07 | R$ 11.296,80 |
| 02-48-151 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 150 | R$ 63,34 | R$ 9.501,00 |
| 02-48-152 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 60,96 | R$ 2.194,56 |
| 02-48-153 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 480 | R$ 31,75 | R$ 15.240,00 |
| 02-48-154 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1800 | R$ 39,68 | R$ 71.424,00 |
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| 02-48-16 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 496,13 | R$ 1.984,52 |
| 02-48-160 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 1.047,84 | R$ 12.574,08 |
| 02-48-161 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 745,51 | R$ 8.946,12 |
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| 02-48-17 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 496,13 | R$ 1.984,52 |
| 02-48-18 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 25 | R$ 529,07 | R$ 13.226,75 |
| 02-48-19 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 529,07 | R$ 2.116,28 |
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| 02-48-21 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 496,13 | R$ 1.984,52 |
| 02-48-22 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 768,75 | R$ 2.306,25 |
| 02-48-23 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 768,75 | R$ 768,75 |
| 02-48-24 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 49 | R$ 768,75 | R$ 37.668,75 |
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| 02-48-26 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 768,75 | R$ 9.225,00 |
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| 02-48-29 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 19 | R$ 768,75 | R$ 14.606,25 |
| 02-48-30 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 768,75 | R$ 2.306,25 |
| 02-48-31 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 768,75 | R$ 18.450,00 |
| 02-48-32 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 52 | R$ 768,75 | R$ 39.975,00 |
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| 02-48-34 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 5 | R$ 768,75 | R$ 3.843,75 |
| 02-48-35 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 464,58 | R$ 1.393,74 |
| 02-48-36 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 465,04 | R$ 1.395,12 |
| 02-48-37 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 18 | R$ 465,49 | R$ 8.378,82 |
| 02-48-38 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 120 | R$ 572,59 | R$ 68.710,80 |
| 02-48-39 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 360 | R$ 401,44 | R$ 144.518,40 |
| 02-48-40 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 214,36 | R$ 2.572,32 |
| 02-48-41 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 120 | R$ 1.312,26 | R$ 157.471,20 |
| 02-48-42 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 13 | R$ 241,48 | R$ 3.139,24 |
| 02-48-43 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 17 | R$ 193,00 | R$ 3.281,00 |
| 02-48-44 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 297 | R$ 135,27 | R$ 40.175,19 |
| 02-48-45 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 101 | R$ 374,77 | R$ 37.851,77 |
| 02-48-46 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 276 | R$ 94,82 | R$ 26.170,32 |
| 02-48-47 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 98 | R$ 98,53 | R$ 9.655,94 |
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| 02-48-49 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 33,38 | R$ 200,28 |
| 02-48-50 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 276 | R$ 60,74 | R$ 16.764,24 |
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| 02-48-55 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 69,59 | R$ 1.670,16 |
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| 02-48-63 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 174,18 | R$ 2.090,16 |
| 02-48-64 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 1.312,26 | R$ 3.936,78 |
| 02-48-65 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 3 | R$ 525,63 | R$ 1.576,89 |
| 02-48-66 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 956,88 | R$ 956,88 |
| 02-48-67 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 1.190,05 | R$ 1.190,05 |
| 02-48-68 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 2 | R$ 887,24 | R$ 1.774,48 |
| 02-48-69 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 51 | R$ 585,51 | R$ 29.861,01 |
| 02-48-70 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 1.190,05 | R$ 1.190,05 |
| 02-48-71 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 448,50 | R$ 448,50 |
| 02-48-72 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 23 | R$ 173,54 | R$ 3.991,42 |
| 02-48-73 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 1 | R$ 1.888,35 | R$ 1.888,35 |
| 02-48-74 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 60 | R$ 173,54 | R$ 10.412,40 |
| 02-48-75 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 120 | R$ 2.503,25 | R$ 300.390,00 |
| 02-48-76 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 20 | R$ 759,88 | R$ 15.197,60 |
| 02-48-77 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 4 | R$ 3.644,21 | R$ 14.576,84 |
| 02-48-78 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 10 | R$ 3.644,21 | R$ 36.442,10 |
| 02-48-79 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 152 | R$ 42,86 | R$ 6.514,72 |
| 02-48-80 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 480 | R$ 260,00 | R$ 124.800,00 |
| 02-48-81 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 480 | R$ 260,00 | R$ 124.800,00 |
| 02-48-82 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 240,00 | R$ 57.600,00 |
| 02-48-83 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 240 | R$ 240,00 | R$ 57.600,00 |
| 02-48-84 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 60 | R$ 27,96 | R$ 1.677,60 |
| 02-48-85 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 52,41 | R$ 314,46 |
| 02-48-86 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 39,03 | R$ 234,18 |
| 02-48-87 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 6 | R$ 28,43 | R$ 170,58 |
| 02-48-88 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 360 | R$ 18,68 | R$ 6.724,80 |
| 02-48-89 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 8,50 | R$ 306,00 |
| 02-48-90 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 393 | R$ 44,54 | R$ 17.504,22 |
| 02-48-91 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 7 | R$ 11,29 | R$ 79,03 |
| 02-48-92 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 140 | R$ 32,62 | R$ 4.566,80 |
| 02-48-93 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 68 | R$ 8,50 | R$ 578,00 |
| 02-48-94 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 25 | R$ 28,71 | R$ 717,75 |
| 02-48-95 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 36 | R$ 22,02 | R$ 792,72 |
| 02-48-96 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 12 | R$ 51,99 | R$ 623,88 |
| 02-48-97 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 25 | R$ 270,06 | R$ 6.751,50 |
| 02-48-98 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 24 | R$ 118,56 | R$ 2.845,44 |
| 02-48-99 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | Serviços de Saúde Humana | SERVIÇOS HOSPITALARES | unidade | 120 | R$ 27,46 | R$ 3.295,20 |
| 02-49-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 1 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 02-49-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 2 | R$ 89,99 | R$ 179,98 |
| 02-49-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 1 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 02-49-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 1 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
| 02-49-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 2 | R$ 56,90 | R$ 113,80 |
| 02-49-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 3 | R$ 56,90 | R$ 170,70 |
| 02-49-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 11 | R$ 56,90 | R$ 625,90 |
| 02-49-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 8 | R$ 56,90 | R$ 455,20 |
| 02-49-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 20 | R$ 56,90 | R$ 1.138,00 |
| 02-49-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 34 | R$ 56,90 | R$ 1.934,60 |
| 02-49-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 38 | R$ 56,90 | R$ 2.162,20 |
| 02-49-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 44 | R$ 56,90 | R$ 2.503,60 |
| 02-49-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 42 | R$ 56,90 | R$ 2.389,80 |
| 02-49-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 16 | R$ 56,90 | R$ 910,40 |
| 02-49-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | Calçados Masculinos | BOTA DE SEGURANÇA | Par | 6 | R$ 56,90 | R$ 341,40 |
| 02-49-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | Equipamento para Segurança e Salvamento | FILTRO RESPIRADOR | Unidade | 12 | R$ 17,20 | R$ 206,40 |
| 02-49-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | Equipamento para Segurança e Salvamento | LUVA SEGURANÇA | Par | 5 | R$ 93,59 | R$ 467,95 |
| 02-49-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | Vestuário para fins especiais | MACACÃO | Unidade | 4 | R$ 74,51 | R$ 298,04 |
| 02-49-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | Equipamento para Segurança e Salvamento | ÓCULOS PROTEÇÃO | Unidade | 8 | R$ 16,99 | R$ 135,92 |
| 02-49-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | Equipamento para Segurança e Salvamento | ÓCULOS PROTEÇÃO | Unidade | 118 | R$ 38,49 | R$ 4.541,82 |
| 02-49-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3740 | Equipamentos para Controle de Pragas, Doenças e Geadas | PULVERIZADOR PORTÁTIL | Unidade | 9 | R$ 71,35 | R$ 642,15 |
| 02-50-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 20 | R$ 10,50 | R$ 210,00 |
| 02-50-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 20 | R$ 108,60 | R$ 2.172,00 |
| 02-50-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 80 | R$ 16,90 | R$ 1.352,00 |
| 02-50-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
| 02-50-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5315 | Pregos, Chavetas e Pinos | PREGO COM CABEÇA | Kg | 3 | R$ 25,74 | R$ 77,22 |
| 02-50-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Rolo | 6 | R$ 740,00 | R$ 4.440,00 |
| 02-50-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Rolo | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 02-50-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 100 | R$ 50,00 | R$ 5.000,00 |
| 02-50-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 50 | R$ 4,63 | R$ 231,50 |
| 02-50-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 50 | R$ 7,49 | R$ 374,50 |
| 02-50-100 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4710 | Canos e Tubos | TUBO PVC SOLDÁVEL | Barra | 30 | R$ 14,59 | R$ 437,70 |
| 02-50-101 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4710 | Canos e Tubos | TUBO PVC SOLDÁVEL | Barra | 30 | R$ 8,04 | R$ 241,20 |
| 02-50-102 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5306 | Parafusos com Porca | PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | Pacote | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 02-50-103 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5340 | Ferragens Diversas | DOBRADIÇAS | Unidade | 10 | R$ 1,49 | R$ 14,90 |
| 02-50-104 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5365 | Anéis, Buchas e Espaçadores | BUCHA PARAFUSO | Caixa | 1 | R$ 7,58 | R$ 7,58 |
| 02-50-105 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9505 | Arame de Ferro e de Aço, não utilizáveis em eletricidade | ARAME | Kg | 5 | R$ 17,74 | R$ 88,70 |
| 02-50-106 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5340 | Ferragens Diversas | DOBRADIÇA PORTA | Unidade | 10 | R$ 2,19 | R$ 21,90 |
| 02-50-107 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5325 | Dispositivos para Fixação | ABRAÇADEIRA | Unidade | 100 | R$ 0,59 | R$ 59,00 |
| 02-50-108 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9505 | Arame de Ferro e de Aço, não utilizáveis em eletricidade | ARAME GALVANIZADO | Kg | 5 | R$ 16,99 | R$ 84,95 |
| 02-50-109 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5340 | Ferragens Diversas | FECHADURA | Unidade | 25 | R$ 46,36 | R$ 1.159,00 |
| 02-50-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5970 | Isoladores Elétricos e Materiais Isolantes | FITA ISOLANTE ELÉTRICA | Unidade | 20 | R$ 5,99 | R$ 119,80 |
| 02-50-110 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5340 | Ferragens Diversas | FECHADURA | Unidade | 30 | R$ 51,99 | R$ 1.559,70 |
| 02-50-111 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5340 | Ferragens Diversas | FECHADURA | Unidade | 30 | R$ 34,99 | R$ 1.049,70 |
| 02-50-112 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8305 | Tecidos | LONA PLÁSTICA | Unidade | 1 | R$ 1.049,99 | R$ 1.049,99 |
| 02-50-113 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 15 | R$ 19,08 | R$ 286,20 |
| 02-50-114 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 15 | R$ 19,08 | R$ 286,20 |
| 02-50-115 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | MASSA VEDAÇÃO | Unidade | 5 | R$ 23,91 | R$ 119,55 |
| 02-50-116 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5330 | Gaxetas e Outros Materiais para Vedação | FITA VEDA ROSCA | Unidade | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| 02-50-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8020 | Pincel para Artistas e Pintores | PINCEL PINTURA PREDIAL | Unidade | 5 | R$ 4,24 | R$ 21,20 |
| 02-50-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | Rolo | 5 | R$ 5,02 | R$ 25,10 |
| 02-50-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | TORNEIRA | PC | 25 | R$ 38,74 | R$ 968,50 |
| 02-50-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5610 | Materiais de Origem Mineral para Construção, a Granel | PÓ DE PEDRA | M³ | 2 | R$ 124,99 | R$ 249,98 |
| 02-50-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5620 | Vidros, Telhas, Tijolos e Blocos para Construção | TELHA | Unidade | 200 | R$ 2,67 | R$ 534,00 |
| 02-50-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5610 | Materiais de Origem Mineral para Construção, a Granel | AREIA | M³ | 5 | R$ 75,49 | R$ 377,45 |
| 02-50-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5610 | Materiais de Origem Mineral para Construção, a Granel | AREIA | M³ | 2 | R$ 134,99 | R$ 269,98 |
| 02-50-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | TINTA ACRÍLICA | Unidade | 4 | R$ 53,32 | R$ 213,28 |
| 02-50-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | MASSA CORRIDA | Lata | 5 | R$ 79,79 | R$ 398,95 |
| 02-50-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | REMOVEDOR TINTA | Galão | 4 | R$ 75,99 | R$ 303,96 |
| 02-50-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | ZARCÃO | Lata | 4 | R$ 76,00 | R$ 304,00 |
| 02-50-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3895 | Equipamentos Diversos para Construção | ARGAMASSA | Saca | 5 | R$ 19,33 | R$ 96,65 |
| 02-50-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8020 | Pincel para Artistas e Pintores | PINCEL PINTURA PREDIAL | Unidade | 5 | R$ 2,09 | R$ 10,45 |
| 02-50-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5930 | Chaves Elétricas | INTERRUPTOR | PC | 50 | R$ 4,59 | R$ 229,50 |
| 02-50-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5610 | Materiais de Origem Mineral para Construção, a Granel | CIMENTO BRANCO | Saca | 10 | R$ 6,25 | R$ 62,50 |
| 02-50-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5350 | Materiais Abrasivos | LIXA | Folha | 20 | R$ 1,19 | R$ 23,80 |
| 02-50-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5520 | Esquadrias | PORTA | Unidade | 5 | R$ 363,31 | R$ 1.816,55 |
| 02-50-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | Adesivos | ADESIVO USO GERAL | Unidade | 2 | R$ 5,81 | R$ 11,62 |
| 02-50-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | SOLVENTE | Galão | 2 | R$ 82,95 | R$ 165,90 |
| 02-50-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | Adesivos | COLA | Unidade | 1 | R$ 132,33 | R$ 132,33 |
| 02-50-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | Adesivos | COLA | Unidade | 5 | R$ 28,66 | R$ 143,30 |
| 02-50-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5350 | Materiais Abrasivos | LIXA | Unidade | 10 | R$ 231,12 | R$ 2.311,20 |
| 02-50-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5530 | Compensados e Folheados | PLACA COMPENSADO | Unidade | 5 | R$ 299,99 | R$ 1.499,95 |
| 02-50-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4720 | Mangueiras e Tubulações Flexíveis | MANGUEIRA JARDIM | Unidade | 1 | R$ 85,99 | R$ 85,99 |
| 02-50-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8020 | Pincel para Artistas e Pintores | ROLO PINTURA PREDIAL | Unidade | 4 | R$ 9,69 | R$ 38,76 |
| 02-50-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8030 | Compostos Preservativos e Vedantes | IMPERMEABILIZANTE | Unidade | 3 | R$ 70,99 | R$ 212,97 |
| 02-50-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SILICONE | Unidade | 2 | R$ 64,38 | R$ 128,76 |
| 02-50-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5620 | Vidros, Telhas, Tijolos e Blocos para Construção | TELHA | Unidade | 30 | R$ 119,80 | R$ 3.594,00 |
| 02-50-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | TINTA ESMALTE | Unidade | 4 | R$ 91,99 | R$ 367,96 |
| 02-50-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | TINTA ACRÍLICA | Unidade | 8 | R$ 91,99 | R$ 735,92 |
| 02-50-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | TINTA ACRÍLICA | Unidade | 3 | R$ 91,99 | R$ 275,97 |
| 02-50-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8010 | Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos | TINTA ACRÍLICA | Unidade | 5 | R$ 109,99 | R$ 549,95 |
| 02-50-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5325 | Dispositivos para Fixação | ABRAÇADEIRA | Unidade | 100 | R$ 0,64 | R$ 64,00 |
| 02-50-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA FLUORESCENTE | Unidade | 20 | R$ 49,49 | R$ 989,80 |
| 02-50-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 50 | R$ 3,62 | R$ 181,00 |
| 02-50-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | Adesivos | COLA | Litro | 1 | R$ 54,99 | R$ 54,99 |
| 02-50-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5520 | Esquadrias | PORTA | Unidade | 8 | R$ 201,99 | R$ 1.615,92 |
| 02-50-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | Adesivos | COLA | Unidade | 5 | R$ 2,99 | R$ 14,95 |
| 02-50-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Rolo | 5 | R$ 599,99 | R$ 2.999,95 |
| 02-50-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 8,77 | R$ 87,70 |
| 02-50-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 9,78 | R$ 97,80 |
| 02-50-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5520 | Esquadrias | PORTA | Unidade | 8 | R$ 149,63 | R$ 1.197,04 |
| 02-50-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 50 | R$ 33,45 | R$ 1.672,50 |
| 02-50-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 50 | R$ 5,11 | R$ 255,50 |
| 02-50-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | PLUGUE | Unidade | 20 | R$ 3,77 | R$ 75,40 |
| 02-50-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | PLUGUE | Unidade | 20 | R$ 7,54 | R$ 150,80 |
| 02-50-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5998 | Conjuntos Elétricos e Eletrônicos, Placas, Cartões e Itens Correlatos | CONJUNTO ELÉTRICO | Unidade | 50 | R$ 7,29 | R$ 364,50 |
| 02-50-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5998 | Conjuntos Elétricos e Eletrônicos, Placas, Cartões e Itens Correlatos | CONJUNTO ELÉTRICO | Unidade | 10 | R$ 6,64 | R$ 66,40 |
| 02-50-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 19,08 | R$ 190,80 |
| 02-50-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6250 | Lustres, Suportes para lâmpadas e Elementos de Partida | SOQUETE LÂMPADA | Unidade | 100 | R$ 5,40 | R$ 540,00 |
| 02-50-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | CHUVEIRO ELÉTRICO | Unidade | 10 | R$ 29,69 | R$ 296,90 |
| 02-50-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 127,00 | R$ 1.270,00 |
| 02-50-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 417,00 | R$ 4.170,00 |
| 02-50-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Metro | 40 | R$ 27,75 | R$ 1.110,00 |
| 02-50-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 10 | R$ 53,60 | R$ 536,00 |
| 02-50-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 8 | R$ 88,00 | R$ 704,00 |
| 02-50-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 15 | R$ 27,60 | R$ 414,00 |
| 02-50-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 15 | R$ 88,35 | R$ 1.325,25 |
| 02-50-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 8 | R$ 61,63 | R$ 493,04 |
| 02-50-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5975 | Ferragens e Suprimentos de Eletricidade | CANALETAS | Unidade | 100 | R$ 38,23 | R$ 3.823,00 |
| 02-50-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 10 | R$ 6,25 | R$ 62,50 |
| 02-50-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5975 | Ferragens e Suprimentos de Eletricidade | CANALETAS | Caixa | 150 | R$ 197,89 | R$ 29.683,50 |
| 02-50-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | TOMADA | Unidade | 10 | R$ 28,13 | R$ 281,30 |
| 02-50-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5935 | Conectores Elétricos | ADAPTADOR | Unidade | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
| 02-50-76 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8030 | Compostos Preservativos e Vedantes | MANTA ASFÁLTICA | Rolo | 10 | R$ 229,99 | R$ 2.299,90 |
| 02-50-77 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4020 | Cabos de Fibra, Cordoalha e Barbantes | CORDA | Unidade | 20 | R$ 1,48 | R$ 29,60 |
| 02-50-78 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | Unidade | 5 | R$ 69,69 | R$ 348,45 |
| 02-50-79 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | Unidade | 15 | R$ 44,99 | R$ 674,85 |
| 02-50-80 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5680 | Materiais Diversos para Construção | ADESIVO ESTRUTURAL | Caixa | 15 | R$ 28,79 | R$ 431,85 |
| 02-50-81 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | ADESIVO USO GERAL | Bisnaga | 5 | R$ 21,04 | R$ 105,20 |
| 02-50-82 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | CHUVEIRO ELÉTRICO | Unidade | 10 | R$ 29,69 | R$ 296,90 |
| 02-50-83 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Rolo | 7 | R$ 449,88 | R$ 3.149,16 |
| 02-50-84 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 30 | R$ 31,55 | R$ 946,50 |
| 02-50-85 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO | Rolo | 6 | R$ 474,94 | R$ 2.849,64 |
| 02-50-86 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO | Rolo | 3 | R$ 192,95 | R$ 578,85 |
| 02-50-87 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6145 | Fios e Cabos Elétricos | CABO ELÉTRICO | Rolo | 3 | R$ 382,28 | R$ 1.146,84 |
| 02-50-88 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 200 | R$ 23,25 | R$ 4.650,00 |
| 02-50-89 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 100 | R$ 4,36 | R$ 436,00 |
| 02-50-90 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA FLUORESCENTE | Unidade | 30 | R$ 69,88 | R$ 2.096,40 |
| 02-50-91 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5945 | Relés e Solenóides | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO | Unidade | 20 | R$ 16,96 | R$ 339,20 |
| 02-50-92 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 100 | R$ 19,02 | R$ 1.902,00 |
| 02-50-93 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6240 | Lâmpadas Elétricas | LÂMPADA LED | Unidade | 80 | R$ 14,97 | R$ 1.197,60 |
| 02-50-94 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5610 | Materiais de Origem Mineral para Construção, a Granel | CIMENTO PORTLAND | Saca | 5 | R$ 49,36 | R$ 246,80 |
| 02-50-95 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8030 | Compostos Preservativos e Vedantes | MASSA PLÁSTICA | Unidade | 30 | R$ 28,24 | R$ 847,20 |
| 02-50-96 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | TORNEIRA | Unidade | 10 | R$ 55,99 | R$ 559,90 |
| 02-50-97 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | TORNEIRA | Unidade | 15 | R$ 34,59 | R$ 518,85 |
| 02-50-98 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA | Unidade | 15 | R$ 56,59 | R$ 848,85 |
| 02-50-99 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | BÓIA CAIXA D´ÁGUA | Unidade | 100 | R$ 29,99 | R$ 2.999,00 |
| 02-51-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | Brocas, Alargadores, Escariadores, Manuais e para Uso em Máquinas | BROCA | Unidade | 5 | R$ 1,97 | R$ 9,85 |
| 02-51-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | Unidade | 5 | R$ 13,29 | R$ 66,45 |
| 02-51-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3990 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | CINTA SUSPENSÃO CARGA | Unidade | 3 | R$ 97,00 | R$ 291,00 |
| 02-51-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4240 | Equipamento para Segurança e Salvamento | ESCADA FIBRA VIDRO | Unidade | 1 | R$ 1.492,30 | R$ 1.492,30 |
| 02-51-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5180 | Jogos e Conjuntos de Ferramentas Manuais | CONJUNTOS FERRAMENTAS | PC | 1 | R$ 201,02 | R$ 201,02 |
| 02-51-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 8040 | Adesivos | PISTOLA APLICADORA | Unidade | 2 | R$ 29,49 | R$ 58,98 |
| 02-51-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | Ferragens Diversas | CADEADO | Unidade | 5 | R$ 23,99 | R$ 119,95 |
| 02-51-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | Ferragens Diversas | CADEADO | Unidade | 10 | R$ 18,77 | R$ 187,70 |
| 02-51-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | Ferragens Diversas | CADEADO | Unidade | 10 | R$ 9,24 | R$ 92,40 |
| 02-51-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4010 | Correntes e Cabos de Aço | CORRENTE SOLDADA | Metro | 20 | R$ 15,25 | R$ 305,00 |
| 02-51-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5365 | Anéis, Buchas e Espaçadores | BUCHA PARAFUSO | Caixa | 1 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
| 02-51-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5320 | Rebites | REBITE POP | Unidade | 1 | R$ 34,31 | R$ 34,31 |
| 02-51-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | PARAFUSO | Unidade | 40 | R$ 0,93 | R$ 37,20 |
| 02-51-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | PARAFUSO | Caixa | 1 | R$ 20,66 | R$ 20,66 |
| 02-51-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5306 | Parafusos com Porca | PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | Pacote | 5 | R$ 8,38 | R$ 41,90 |
| 02-51-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | Parafuso sem Porca | PARAFUSO | Caixa | 1 | R$ 56,97 | R$ 56,97 |
| 02-51-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | Parafuso sem Porca | PARAFUSO | Unidade | 100 | R$ 0,07 | R$ 7,00 |
| 02-51-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | Parafuso sem Porca | PARAFUSO | Unidade | 100 | R$ 0,19 | R$ 19,00 |
| 02-51-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | Parafuso sem Porca | PARAFUSO | Unidade | 100 | R$ 0,19 | R$ 19,00 |
| 02-51-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | Parafuso sem Porca | PARAFUSO | Unidade | 200 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
| 02-51-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA | Unidade | 1 | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
| 02-51-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5365 | Anéis, Buchas e Espaçadores | BUCHA PARAFUSO | Caixa | 1 | R$ 42,25 | R$ 42,25 |
| 02-51-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | CAVADEIRA ARTICULADA | Unidade | 1 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |
| 02-51-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | PICARETA | Unidade | 1 | R$ 70,86 | R$ 70,86 |
| 02-51-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | ALICATE DE PRESSÃO | Unidade | 1 | R$ 51,30 | R$ 51,30 |
| 02-51-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | MARTELO | PC | 2 | R$ 27,43 | R$ 54,86 |
| 02-51-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | Ferramentas de Cortar | LÂMINA SERRA | Unidade | 5 | R$ 49,82 | R$ 249,10 |
| 02-51-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | Ferramentas de Cortar | LÂMINA SERRA | Unidade | 5 | R$ 26,99 | R$ 134,95 |
| 02-51-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | Ferramentas de Cortar | LÂMINA SERRA | Unidade | 5 | R$ 37,67 | R$ 188,35 |
| 02-51-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | PÁ | Unidade | 2 | R$ 39,32 | R$ 78,64 |
| 02-51-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | Brocas, Alargadores, Escariadores, Manuais e para Uso em Máquinas | BROCA | Unidade | 5 | R$ 9,69 | R$ 48,45 |
| 02-51-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | Brocas, Alargadores, Escariadores, Manuais e para Uso em Máquinas | BROCA | Unidade | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
| 02-51-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | Discos e Pedras Abrasivos | DISCO CORTE | Unidade | 10 | R$ 15,49 | R$ 154,90 |
| 02-51-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | Discos e Pedras Abrasivos | DISCO ABRASIVO | Unidade | 10 | R$ 11,29 | R$ 112,90 |
| 02-51-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | Ferramentas Manuais de Corte, não acionadas por força motriz | ALICATE UNIVERSAL | Unidade | 2 | R$ 21,34 | R$ 42,68 |
| 02-51-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | JOGO CHAVE | Unidade | 2 | R$ 85,49 | R$ 170,98 |
| 02-51-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | Brocas, Alargadores, Escariadores, Manuais e para Uso em Máquinas | BROCA | Unidade | 5 | R$ 7,39 | R$ 36,95 |
| 02-51-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | MARTELO | Unidade | 2 | R$ 42,34 | R$ 84,68 |
| 02-51-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | Ferramentas de Cortar | LÂMINA SERRA | Unidade | 5 | R$ 12,68 | R$ 63,40 |
| 02-51-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | Ferramentas de Cortar | LÂMINA SERRA | Unidade | 10 | R$ 12,57 | R$ 125,70 |
| 02-51-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4020 | Cabos de Fibra, Cordoalha e Barbantes | CORDA | Metro | 20 | R$ 7,89 | R$ 157,80 |
| 02-51-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | Ferramentas Manuais sem Corte, Não acionadas por Força Motriz | MARRETA | Unidade | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
| 02-51-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5130 | Ferramentas Manuais acionadas por Força Motriz | PARAFUSADEIRA | Unidade | 1 | R$ 1.958,99 | R$ 1.958,99 |
| 02-51-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | Ferramentas Manuais de Corte, não acionadas por força motriz | SERROTE CARPINTEIRO | Unidade | 2 | R$ 63,55 | R$ 127,10 |
| 02-52-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | Unidade | 39 | R$ 44,50 | R$ 1.735,50 |
| 02-52-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | Kit | 5 | R$ 111,80 | R$ 559,00 |
| 02-52-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 2 | R$ 1.937,00 | R$ 3.874,00 |
| 02-52-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | Kit | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| 02-52-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | Kit | 11 | R$ 29,90 | R$ 328,90 |
| 02-52-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7830 | Equipamento para Ginástica e Recreação | TATAME | Kit | 5 | R$ 919,70 | R$ 4.598,50 |
| 02-52-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO | UNID | 39 | R$ 4,09 | R$ 159,51 |
| 02-52-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | CAIXA | 69 | R$ 8,07 | R$ 556,83 |
| 02-52-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | UNID | 110 | R$ 3,16 | R$ 347,60 |
| 02-52-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | COLCHETE FIXAÇÃO | KIT | 60 | R$ 299,99 | R$ 17.999,40 |
| 02-52-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8310 | FIOS E LINHAS | FIO | ROL | 17 | R$ 4,22 | R$ 71,74 |
| 02-52-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8310 | FIOS E LINHAS | FIO | ROL | 17 | R$ 10,54 | R$ 179,18 |
| 02-52-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | PINCEL ARTE PLÁSTICA | KIT | 32 | R$ 19,64 | R$ 628,48 |
| 02-52-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | BANDEJA DOCUMENTOS | UNID | 76 | R$ 42,14 | R$ 3.202,64 |
| 02-52-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL OPALINE | PCT | 22 | R$ 14,99 | R$ 329,78 |
| 02-52-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | RESMA | 66 | R$ 36,91 | R$ 2.436,06 |
| 02-52-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | RESMA | 66 | R$ 37,89 | R$ 2.500,74 |
| 02-52-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | RESMA | 66 | R$ 36,91 | R$ 2.436,06 |
| 02-52-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | FOLHA ISOPOR | UNID | 42 | R$ 6,02 | R$ 252,84 |
| 02-52-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNID | 40 | R$ 44,89 | R$ 1.795,60 |
| 02-52-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA PINTURA FACIAL | PACOT | 66 | R$ 19,36 | R$ 1.277,76 |
| 02-52-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8305 | TECIDOS | TNT | ROL | 23 | R$ 76,39 | R$ 1.756,97 |
| 02-52-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8305 | TECIDOS | TNT | ROL | 23 | R$ 76,44 | R$ 1.758,12 |
| 02-52-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4020 | Cabos de Fibra, Cordoalha e Barbantes | BARBANTE ALGODÃO | ROL | 91 | R$ 10,50 | R$ 955,50 |
| 02-52-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | ORGANIZADOR | UNID | 112 | R$ 26,15 | R$ 2.928,80 |
| 02-52-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA HIDROGRÁFICA | JG | 162 | R$ 4,00 | R$ 648,00 |
| 02-52-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | Formulários Padronizados | PAPEL CARTOLINA | PACOT | 57 | R$ 31,40 | R$ 1.789,80 |
| 02-52-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | JG | 69 | R$ 8,76 | R$ 604,44 |
| 02-52-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | UNID | 186 | R$ 2,79 | R$ 518,94 |
| 02-52-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | UNID | 93 | R$ 4,55 | R$ 423,15 |
| 02-52-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | UNID | 450 | R$ 3,85 | R$ 1.732,50 | |
| 02-52-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | UNID | 580 | R$ 1,70 | R$ 986,00 | |
| 02-52-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | KIT | 4 | R$ 92,66 | R$ 370,64 |
| 02-52-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | Papéis e Papelões | PAPEL CELOFANE | UNID | 340 | R$ 1,25 | R$ 425,00 |
| 02-52-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | CX | 26 | R$ 18,70 | R$ 486,20 |
| 02-52-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL DESENHO | PACOT | 27 | R$ 36,40 | R$ 982,80 |
| 02-52-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL DESENHO | PACOT | 27 | R$ 25,92 | R$ 699,84 |
| 02-52-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | FOLHA ISOPOR | PACOT | 5 | R$ 65,93 | R$ 329,65 |
| 02-52-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CHAVEIRO | PACOT | 3 | R$ 27,00 | R$ 81,00 |
| 02-52-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | CX | 12 | R$ 27,55 | R$ 330,60 |
| 02-52-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | CX | 9 | R$ 24,30 | R$ 218,70 |
| 02-52-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4020 | Cabos de Fibra, Cordoalha e Barbantes | CORDA | UNID | 13 | R$ 299,80 | R$ 3.897,40 |
| 02-52-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FITA METALÓIDE | ROL | 129 | R$ 5,15 | R$ 664,35 |
| 02-52-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | PAR | 4 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 02-52-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL DESENHO | PACOT | 27 | R$ 34,85 | R$ 940,95 |
| 02-52-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL DESENHO | PACOT | 27 | R$ 30,25 | R$ 816,75 |
| 02-52-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | PISTOLA APLICADORA | UNID | 31 | R$ 17,87 | R$ 553,97 |
| 02-52-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNID | 147 | R$ 2,10 | R$ 308,70 |
| 02-52-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8305 | Tecidos | TNT | ROL | 23 | R$ 67,10 | R$ 1.543,30 |
| 02-52-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 8 | R$ 29,94 | R$ 239,52 |
| 02-52-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7810 | Equipamento para Atletismo e Desporto | BOLA DE FUTEBOL | UNID | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
| 02-52-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | KIT | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 02-52-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | KIT | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| 02-52-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | BALÃO FESTA | PCT | 171 | R$ 11,99 | R$ 2.050,29 |
| 02-52-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GIZ CERA | CX | 66 | R$ 4,29 | R$ 283,14 |
| 02-52-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | KIT | 4 | R$ 19,80 | R$ 79,20 |
| 02-52-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL COLOR SET | PCT | 29 | R$ 8,79 | R$ 254,91 |
| 02-52-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | PISTOLA APLICADORA | UNID | 57 | R$ 11,80 | R$ 672,60 |
| 02-52-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | UNID | 6 | R$ 10,80 | R$ 64,80 |
| 02-52-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNID | 59 | R$ 9,90 | R$ 584,10 |
| 02-52-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 11 | R$ 44,73 | R$ 492,03 |
| 02-52-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | KIT | 15 | R$ 79,88 | R$ 1.198,20 |
| 02-52-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | ADESIVOS | COLA | KG | 47 | R$ 43,00 | R$ 2.021,00 |
| 02-52-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | ADESIVOS | COLA | KG | 160 | R$ 43,00 | R$ 6.880,00 |
| 02-52-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 2 | R$ 26,00 | R$ 52,00 |
| 02-52-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | PACOT | 9 | R$ 23,00 | R$ 207,00 |
| 02-52-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 2 | R$ 277,00 | R$ 554,00 |
| 02-52-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7820 | Jogos, Brinquedos e Artigos Correlatos com Rodas | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO | JG | 2 | R$ 349,00 | R$ 698,00 |
| 02-53-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 152 | R$ 38,27 | R$ 5.817,04 |
| 02-53-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 240 | R$ 38,27 | R$ 9.184,80 |
| 02-53-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 400 | R$ 38,27 | R$ 15.308,00 |
| 02-53-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 320 | R$ 38,27 | R$ 12.246,40 |
| 02-53-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 128 | R$ 38,27 | R$ 4.898,56 |
| 02-53-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 190 | R$ 31,55 | R$ 5.994,50 |
| 02-53-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 300 | R$ 31,55 | R$ 9.465,00 |
| 02-53-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 500 | R$ 31,55 | R$ 15.775,00 |
| 02-53-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 400 | R$ 31,55 | R$ 12.620,00 |
| 02-53-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 160 | R$ 31,55 | R$ 5.048,00 |
| 02-53-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 108 | R$ 167,70 | R$ 18.111,60 |
| 02-53-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 204 | R$ 167,70 | R$ 34.210,80 |
| 02-53-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 288 | R$ 167,70 | R$ 48.297,60 |
| 02-53-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 252 | R$ 167,70 | R$ 42.260,40 |
| 02-53-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 78 | R$ 168,20 | R$ 13.119,60 |
| 02-53-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 62 | R$ 31,55 | R$ 1.956,10 |
| 02-53-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 144 | R$ 31,55 | R$ 4.543,20 |
| 02-53-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 144 | R$ 31,55 | R$ 4.543,20 |
| 02-53-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 50 | R$ 31,55 | R$ 1.577,50 |
| 02-53-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 881 | Serviços de Manufatura em Insumos | SERVIÇOS DE MANUFATURA DE ARTIGOS TÊXTEIS, PEÇAS DE VESTIR E ARTIGOS DE COURO | UNID | 32 | R$ 31,55 | R$ 1.009,60 |
| 02-54-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | UNID. | 25 | R$ 30,99 | R$ 774,75 | |
| 02-54-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 | |
| 02-54-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 45 | R$ 1,99 | R$ 89,55 | |
| 02-54-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 2 | R$ 56,46 | R$ 112,92 | |
| 02-54-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 5 | R$ 57,00 | R$ 285,00 | |
| 02-54-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 175 | R$ 1,15 | R$ 201,25 | |
| 02-54-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 66 | R$ 0,74 | R$ 48,84 | |
| 02-54-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 | |
| 02-54-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 11 | R$ 8,00 | R$ 88,00 | |
| 02-54-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 2 | R$ 0,43 | R$ 0,86 | |
| 02-54-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA | UNID. | 6 | R$ 5,60 | R$ 33,60 |
| 02-54-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO | CX | 40 | R$ 17,00 | R$ 680,00 |
| 02-54-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 | |
| 02-54-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | ESPUMADEIRA | UNID. | 7 | R$ 5,50 | R$ 38,50 |
| 02-54-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 4 | R$ 5,00 | R$ 20,00 | |
| 02-54-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | JG | 9 | R$ 35,00 | R$ 315,00 | |
| 02-54-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | JG | 8 | R$ 35,00 | R$ 280,00 | |
| 02-54-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 1 | R$ 358,90 | R$ 358,90 | |
| 02-54-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 335,00 | R$ 1.340,00 | |
| 02-54-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 72 | R$ 4,00 | R$ 288,00 | |
| 02-54-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 7,64 | R$ 30,56 | |
| 02-54-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 9 | R$ 12,50 | R$ 112,50 | |
| 02-54-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | BANDEJA METÁLICA | UNID. | 2 | R$ 16,18 | R$ 32,36 |
| 02-54-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | BANDEJA METÁLICA | UNID. | 3 | R$ 6,66 | R$ 19,98 |
| 02-54-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | CANECO DE METAL | UNID. | 3 | R$ 37,00 | R$ 111,00 |
| 02-54-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | CANECO DE METAL | UNID. | 5 | R$ 31,59 | R$ 157,95 |
| 02-54-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 69,92 | R$ 279,68 | |
| 02-54-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 12 | R$ 39,95 | R$ 479,40 | |
| 02-54-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 7 | R$ 8,12 | R$ 56,84 | |
| 02-54-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 2,98 | R$ 8,94 | |
| 02-54-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 1 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | |
| 02-54-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 5 | R$ 49,30 | R$ 246,50 | |
| 02-54-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 1 | R$ 85,98 | R$ 85,98 | |
| 02-54-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 | |
| 02-54-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 3 | R$ 15,56 | R$ 46,68 | |
| 02-54-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA | UNID. | 6 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 02-54-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA | UNID. | 8 | R$ 4,79 | R$ 38,32 |
| 02-54-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA | UNID. | 6 | R$ 4,35 | R$ 26,10 |
| 02-54-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA | UNID. | 8 | R$ 3,61 | R$ 28,88 |
| 02-54-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA | UNID. | 6 | R$ 5,09 | R$ 30,54 |
| 02-54-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 7 | R$ 41,00 | R$ 287,00 | |
| 02-54-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 4 | R$ 12,99 | R$ 51,96 | |
| 02-54-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 6 | R$ 10,99 | R$ 65,94 | |
| 02-54-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 34,80 | R$ 139,20 | |
| 02-54-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 223,30 | R$ 669,90 | |
| 02-54-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 128,00 | R$ 512,00 | |
| 02-54-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 | |
| 02-54-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 7 | R$ 56,70 | R$ 396,90 | |
| 02-54-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | PEGADOR ALIMENTO | UNID. | 5 | R$ 5,51 | R$ 27,55 |
| 02-54-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 6 | R$ 5,06 | R$ 30,36 | |
| 02-54-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 27 | R$ 6,98 | R$ 188,46 | |
| 02-54-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 62 | R$ 1,35 | R$ 83,70 | |
| 02-54-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 110,00 | R$ 330,00 | |
| 02-54-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | UNID. | 7 | R$ 15,55 | R$ 108,85 | |
| 02-54-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA | UNID. | 2 | R$ 28,99 | R$ 57,98 |
| 02-54-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA | UNID. | 7 | R$ 15,62 | R$ 109,34 |
| 02-54-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | ESPUMADEIRA | UNID. | 6 | R$ 15,55 | R$ 93,30 |
| 02-54-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | JG | 9 | R$ 22,15 | R$ 199,35 | |
| 02-54-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 90 | R$ 1,73 | R$ 155,70 | |
| 02-54-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | UNID. | 21 | R$ 34,00 | R$ 714,00 | |
| 02-54-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7320 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA | UNID. | 3 | R$ 25,87 | R$ 77,61 | |
| 02-54-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 9 | R$ 51,74 | R$ 465,66 | |
| 02-54-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 7 | R$ 28,94 | R$ 202,58 | |
| 02-54-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 3 | R$ 29,98 | R$ 89,94 | |
| 02-54-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 5 | R$ 36,73 | R$ 183,65 | |
| 02-54-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | UNID. | 20 | R$ 19,99 | R$ 399,80 | |
| 02-54-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 8 | R$ 31,02 | R$ 248,16 | |
| 02-54-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7240 | RECIPIENTE PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | UNID. | 6 | R$ 385,00 | R$ 2.310,00 | |
| 02-54-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 5 | R$ 23,74 | R$ 118,70 | |
| 02-54-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 6 | R$ 14,60 | R$ 87,60 | |
| 02-54-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 7 | R$ 8,59 | R$ 60,13 | |
| 02-54-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 6 | R$ 88,99 | R$ 533,94 | |
| 02-54-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 7 | R$ 219,76 | R$ 1.538,32 | |
| 02-54-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | UNID. | 2 | R$ 369,99 | R$ 739,98 | |
| 02-54-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | UNID. | 35 | R$ 5,49 | R$ 192,15 | |
| 02-55-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7110 | Mobiliário para Escritório | QUADRO BRANCO | UNID. | 45 | R$ 82,95 | R$ 3.732,75 |
| 02-55-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ALFINETE-MAPA | CX | 19 | R$ 2,10 | R$ 39,90 |
| 02-55-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | Formulários Padronizados | BLOCO RECADO | PACOT | 237 | R$ 3,50 | R$ 829,50 |
| 02-55-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | Formulários Padronizados | PAPEL FLIP CHART | BLC | 70 | R$ 33,80 | R$ 2.366,00 |
| 02-55-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CX | 81 | R$ 11,40 | R$ 923,40 |
| 02-55-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CADERNO | UNID | 306 | R$ 4,50 | R$ 1.377,00 |
| 02-55-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7420 | MÁQUINA DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | UNID | 96 | R$ 21,00 | R$ 2.016,00 | |
| 02-55-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 103 | R$ 30,00 | R$ 3.090,00 |
| 02-55-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 82 | R$ 30,00 | R$ 2.460,00 |
| 02-55-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 92 | R$ 30,00 | R$ 2.760,00 |
| 02-55-100 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CX | 63 | R$ 39,94 | R$ 2.516,22 | |
| 02-55-101 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CX | 53 | R$ 39,94 | R$ 2.116,82 | |
| 02-55-102 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 55 | R$ 5,61 | R$ 308,55 |
| 02-55-103 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 24 | R$ 22,89 | R$ 549,36 |
| 02-55-104 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 6 | R$ 12,90 | R$ 77,40 |
| 02-55-105 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 64 | R$ 10,19 | R$ 652,16 |
| 02-55-106 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3610 | Equipamento para impressão, duplicação e encadernação | GUILHOTINA | UNID | 28 | R$ 209,99 | R$ 5.879,72 |
| 02-55-107 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3610 | Equipamento para impressão, duplicação e encadernação | GUILHOTINA | UNID | 7 | R$ 219,99 | R$ 1.539,93 |
| 02-55-108 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | UNID | 95 | R$ 66,06 | R$ 6.275,70 | |
| 02-55-109 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 73 | R$ 10,27 | R$ 749,71 |
| 02-55-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 122 | R$ 30,00 | R$ 3.660,00 |
| 02-55-110 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 43 | R$ 33,69 | R$ 1.448,67 | |
| 02-55-111 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 573 | R$ 9,30 | R$ 5.328,90 |
| 02-55-112 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 430 | R$ 9,49 | R$ 4.080,70 |
| 02-55-113 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 71 | R$ 17,15 | R$ 1.217,65 |
| 02-55-114 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 36 | R$ 18,52 | R$ 666,72 |
| 02-55-115 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | PACOT | 204 | R$ 6,39 | R$ 1.303,56 |
| 02-55-116 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 340 | R$ 3,94 | R$ 1.339,60 |
| 02-55-117 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PERCEVEJO | CX | 70 | R$ 3,03 | R$ 212,10 |
| 02-55-118 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | JG | 47 | R$ 10,99 | R$ 516,53 |
| 02-55-119 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | PRANCHETA PORTÁTIL | UNID | 378 | R$ 4,88 | R$ 1.844,64 |
| 02-55-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 94 | R$ 30,00 | R$ 2.820,00 |
| 02-55-120 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | RÉGUA COMUM | UNID | 339 | R$ 4,55 | R$ 1.542,45 |
| 02-55-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 90 | R$ 30,00 | R$ 2.700,00 |
| 02-55-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 154 | R$ 10,90 | R$ 1.678,60 |
| 02-55-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 161 | R$ 10,00 | R$ 1.610,00 |
| 02-55-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 167 | R$ 9,00 | R$ 1.503,00 |
| 02-55-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CORRETIVO LÍQUIDO | CX | 43 | R$ 19,80 | R$ 851,40 |
| 02-55-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 | |
| 02-55-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PACOT | 65 | R$ 2,70 | R$ 175,50 | |
| 02-55-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | CX | 22 | R$ 52,00 | R$ 1.144,00 |
| 02-55-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | CX | 49 | R$ 105,00 | R$ 5.145,00 |
| 02-55-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | ESTILETE | UNID | 146 | R$ 1,25 | R$ 182,50 |
| 02-55-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | ESTILETE | UNID | 130 | R$ 9,00 | R$ 1.170,00 |
| 02-55-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | EXTRATOR GRAMPO | UNID | 181 | R$ 1,30 | R$ 235,30 |
| 02-55-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | PACOT | 61 | R$ 9,80 | R$ 597,80 |
| 02-55-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | ROLO | 173 | R$ 4,10 | R$ 709,30 |
| 02-55-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | UNID | 270 | R$ 5,60 | R$ 1.512,00 |
| 02-55-28 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | GRAMPEADOR | UNID | 117 | R$ 66,00 | R$ 7.722,00 |
| 02-55-29 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 266 | R$ 4,30 | R$ 1.143,80 |
| 02-55-30 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | LÁPIS BORRACHA | UNID | 278 | R$ 3,00 | R$ 834,00 |
| 02-55-31 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | Papéis e Papelões | PAPEL CARTÃO | PACOT | 79 | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 02-55-32 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | PACOT | 63 | R$ 40,00 | R$ 2.520,00 |
| 02-55-33 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 1248 | R$ 1,95 | R$ 2.433,60 |
| 02-55-34 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 308 | R$ 1,85 | R$ 569,80 |
| 02-55-35 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | CX | 259 | R$ 86,50 | R$ 22.403,50 |
| 02-55-36 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL ATÔMICO | UNID | 161 | R$ 1,90 | R$ 305,90 |
| 02-55-37 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL ATÔMICO | UNID | 157 | R$ 1,90 | R$ 298,30 |
| 02-55-38 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL ATÔMICO | UNID | 152 | R$ 1,90 | R$ 288,80 |
| 02-55-39 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | PACOT | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 | |
| 02-55-40 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3620 | Máquinas para Trabalho em borracha e Plástico | PLASTIFICADORA | UNID | 1 | R$ 660,60 | R$ 660,60 |
| 02-55-41 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | PRANCHETA PORTÁTIL | UNID | 198 | R$ 10,40 | R$ 2.059,20 |
| 02-55-42 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CX | 82 | R$ 16,50 | R$ 1.353,00 | |
| 02-55-43 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PRENDEDOR PAPEL | CX | 96 | R$ 13,20 | R$ 1.267,20 |
| 02-55-44 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | ALMOFADA CARIMBO | UNID | 88 | R$ 5,25 | R$ 462,00 |
| 02-55-45 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | ALMOFADA CARIMBO | UNID | 72 | R$ 5,25 | R$ 378,00 |
| 02-55-46 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | ALMOFADA CARIMBO | UNID | 15 | R$ 5,25 | R$ 78,75 |
| 02-55-47 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | UNID | 243 | R$ 2,79 | R$ 677,97 | |
| 02-55-48 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | CX | 200 | R$ 335,00 | R$ 67.000,00 | |
| 02-55-49 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | UNID | 96 | R$ 12,55 | R$ 1.204,80 |
| 02-55-50 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | Formulários Padronizados | FORMULÁRIO CONTÍNUO | CX | 80 | R$ 185,35 | R$ 14.828,00 |
| 02-55-51 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9310 | Papéis e Papelões | PAPEL LAMINADO | PACOT | 7 | R$ 45,97 | R$ 321,79 |
| 02-55-52 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7110 | Mobiliário para Escritório | QUADRO BRANCO | UNID | 27 | R$ 141,11 | R$ 3.809,97 |
| 02-55-53 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7195 | Mobiliários Diversos e Acessórios | QUADRO AVISOS | UNID | 41 | R$ 51,83 | R$ 2.125,03 |
| 02-55-54 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNID | 150 | R$ 4,92 | R$ 738,00 |
| 02-55-55 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | TINTA PARA CARIMBO | UNID | 91 | R$ 2,89 | R$ 262,99 |
| 02-55-56 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | TINTA PARA CARIMBO | UNID | 102 | R$ 2,89 | R$ 294,78 |
| 02-55-57 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | FITA ADESIVA | UNID | 148 | R$ 19,99 | R$ 2.958,52 |
| 02-55-58 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | MOLHA-DEDOS | UNID | 56 | R$ 2,35 | R$ 131,60 |
| 02-55-59 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | JG | 54 | R$ 9,50 | R$ 513,00 |
| 02-55-60 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CAPA | UNID | 1000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| 02-55-61 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CAPA | UNID | 1000 | R$ 0,48 | R$ 480,00 |
| 02-55-62 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | CARIMBO | UNID | 22 | R$ 58,95 | R$ 1.296,90 |
| 02-55-63 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID | 171 | R$ 1,60 | R$ 273,60 |
| 02-55-64 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | UNID | 316 | R$ 0,20 | R$ 63,20 |
| 02-55-65 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | CX | 58 | R$ 92,80 | R$ 5.382,40 |
| 02-55-66 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | GRAMPEADOR | UNID | 70 | R$ 63,95 | R$ 4.476,50 |
| 02-55-67 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | GRAMPEADOR | UNID | 147 | R$ 30,85 | R$ 4.534,95 |
| 02-55-68 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | PASTA ARQUIVO | UNID | 344 | R$ 3,60 | R$ 1.238,40 |
| 02-55-69 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9330 | Artigos de Plástico | FILME PLÁSTICO | PACOT | 5 | R$ 14,17 | R$ 70,85 |
| 02-55-70 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 159 | R$ 10,20 | R$ 1.621,80 | |
| 02-55-71 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CX | 113 | R$ 4,98 | R$ 562,74 | |
| 02-55-72 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | RÉGUA COMUM | UNID | 118 | R$ 7,15 | R$ 843,70 |
| 02-55-73 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 208 | R$ 5,35 | R$ 1.112,80 | |
| 02-55-74 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | VISOR | CX | 114 | R$ 7,75 | R$ 883,50 |
| 02-55-75 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CAIXA ARQUIVO | UNID | 575 | R$ 3,89 | R$ 2.236,75 |
| 02-55-76 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CAIXA ARQUIVO | UNID | 805 | R$ 4,84 | R$ 3.896,20 |
| 02-55-77 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | BANDEJA DOCUMENTOS | UNID | 129 | R$ 35,60 | R$ 4.592,40 |
| 02-55-78 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLC | 300 | R$ 5,48 | R$ 1.644,00 | |
| 02-55-79 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 83 | R$ 14,97 | R$ 1.242,51 |
| 02-55-80 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 58 | R$ 13,48 | R$ 781,84 |
| 02-55-81 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 58 | R$ 13,48 | R$ 781,84 |
| 02-55-82 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 38 | R$ 13,48 | R$ 512,24 |
| 02-55-83 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | Acessórios e Dispositivos para Escritório | CAVALETE | UNID | 35 | R$ 79,00 | R$ 2.765,00 |
| 02-55-84 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 156 | R$ 9,99 | R$ 1.558,44 |
| 02-55-85 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 165 | R$ 10,30 | R$ 1.699,50 |
| 02-55-86 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 162 | R$ 10,30 | R$ 1.668,60 |
| 02-55-87 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 165 | R$ 10,75 | R$ 1.773,75 |
| 02-55-88 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CLIPE | CX | 165 | R$ 16,99 | R$ 2.803,35 |
| 02-55-89 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8040 | Adesivos | COLA | CX | 54 | R$ 17,79 | R$ 960,66 |
| 02-55-90 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 70 | R$ 5,49 | R$ 384,30 |
| 02-55-91 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 90 | R$ 6,23 | R$ 560,70 |
| 02-55-92 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | CORRETIVO FITA | UNID | 174 | R$ 3,19 | R$ 555,06 |
| 02-55-93 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | VISOR | UNID | 30 | R$ 18,74 | R$ 562,20 |
| 02-55-94 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | VISOR | UNID | 86 | R$ 18,89 | R$ 1.624,54 |
| 02-55-95 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | VISOR | UNID | 59 | R$ 18,89 | R$ 1.114,51 |
| 02-55-96 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PACOT | 83 | R$ 18,99 | R$ 1.576,17 | |
| 02-55-97 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | CX | 75 | R$ 37,56 | R$ 2.817,00 |
| 02-55-98 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | UNID | 67 | R$ 69,90 | R$ 4.683,30 |
| 02-55-99 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | Artigos para Escritório | ENVELOPE | UNID | 539 | R$ 0,38 | R$ 204,82 |
| 02-56-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8915 | Frutas, Verduras e Legumes | FRUTA | UNID. | 240 | R$ 6,63 | R$ 1.591,20 |
| 02-56-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8915 | Frutas, Verduras e Legumes | FRUTA | KG | 200 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
| 02-56-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8915 | Frutas, Verduras e Legumes | FRUTA | KG | 200 | R$ 6,57 | R$ 1.314,00 |
| 02-56-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | PÃO | UNID | 500 | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
| 02-56-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8905 | Carnes, Aves e Peixes | CARNE DE AVE IN NATURA | KG | 20 | R$ 18,49 | R$ 369,80 |
| 02-56-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8915 | Frutas, Verduras e Legumes | FRUTA | KG | 200 | R$ 6,45 | R$ 1.290,00 |
| 02-56-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8905 | Carnes, Aves e Peixes | FRIOS | KG | 10 | R$ 30,16 | R$ 301,60 |
| 02-56-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8905 | Carnes, Aves e Peixes | CARNE SALGADA | KG | 25 | R$ 34,67 | R$ 866,75 |
| 02-56-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8905 | Carnes, Aves e Peixes | FRIOS | KG | 10 | R$ 47,54 | R$ 475,40 |
| 02-56-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8905 | Carnes, Aves e Peixes | EMBUTIDO | KG | 12 | R$ 8,85 | R$ 106,20 |
| 02-56-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | KG | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
| 02-56-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | KG | 15 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
| 02-56-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | KG | 15 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| 02-57-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8955 | Café, Chá e Chocolate | CAFÉ | PACOT | 216 | R$ 13,29 | R$ 2.870,64 |
| 02-57-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8955 | Café, Chá e Chocolate | ACHOCOLATADO | CX | 4 | R$ 133,88 | R$ 535,52 |
| 02-57-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8925 | Açúcar, Confeitos, Castanhas, Nozes e Similares | BOMBOM | PACOT | 96 | R$ 41,99 | R$ 4.031,04 |
| 02-57-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8915 | Frutas, Verduras e Legumes | LEGUME EM CONSERVA | CX | 5 | R$ 95,20 | R$ 476,00 |
| 02-57-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8925 | Açúcar, Confeitos, Castanhas, Nozes e Similares | BALA | PACOT | 120 | R$ 10,45 | R$ 1.254,00 |
| 02-57-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | DOCE CONFEITADO | CX | 6 | R$ 53,30 | R$ 319,80 |
| 02-57-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8925 | Açúcar, Confeitos, Castanhas, Nozes e Similares | AÇÚCAR | FARDO | 4 | R$ 77,90 | R$ 311,60 |
| 02-57-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | BISCOITO | CX | 30 | R$ 74,00 | R$ 2.220,00 |
| 02-57-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8955 | Café, Chá e Chocolate | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CX | 17 | R$ 84,30 | R$ 1.433,10 |
| 02-57-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8950 | Condimentos e Produtos Correlatos | EXTRATO ALIMENTÍCIO | CX | 8 | R$ 104,00 | R$ 832,00 |
| 02-57-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | MACARRÃO | FARD | 3 | R$ 67,00 | R$ 201,00 |
| 02-57-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8710 | Forragens e Alimentos | ÓLEO VEGETAL | CX | 1 | R$ 147,50 | R$ 147,50 |
| 02-57-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8950 | Condimentos e Produtos Correlatos | CONDIMENTO | PACOT | 50 | R$ 2,40 | R$ 120,00 |
| 02-57-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | BISCOITO | CX | 20 | R$ 78,00 | R$ 1.560,00 |
| 02-57-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | BISCOITO | PACOT | 120 | R$ 5,00 | R$ 600,00 |
| 02-57-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | BISCOITO | CX | 32 | R$ 76,55 | R$ 2.449,60 |
| 02-57-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8950 | Condimentos e Produtos Correlatos | CONDIMENTO | UNID. | 50 | R$ 1,43 | R$ 71,50 |
| 02-57-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8910 | Ovos e Laticínios | LEITE EM PÓ | FARDO | 15 | R$ 378,00 | R$ 5.670,00 |
| 02-57-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8920 | Produtos de Panificação e Cereais | MILHO DE PIPOCA | UNID. | 160 | R$ 3,89 | R$ 622,40 |
| 02-57-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8710 | Forragens e Alimentos | SAL MINERAL | FARDO | 6 | R$ 53,64 | R$ 321,84 |
| 02-57-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | UNID. | 48 | R$ 6,00 | R$ 288,00 |
| 02-57-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | FARDO | 30 | R$ 42,00 | R$ 1.260,00 |
| 02-57-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | SUCO | FARDO | 30 | R$ 64,00 | R$ 1.920,00 |
| 02-58-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6830 | Gases Comprimidos e Liquefeitos | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNID. | 136 | R$ 135,50 | R$ 18.428,00 |
| 02-58-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | GELO | PACOTE | 84 | R$ 26,99 | R$ 2.267,16 |
| 02-58-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | GELO | PACOTE | 253 | R$ 15,80 | R$ 3.997,40 |
| 02-58-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 326 | R$ 17,00 | R$ 5.542,00 |
| 02-58-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 337 | R$ 29,00 | R$ 9.773,00 |
| 02-58-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8960 | Bebidas não alcoólicas | ÁGUA MINERAL NATURAL | UNID | 9 | R$ 44,00 | R$ 396,00 |
| 02-59-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL | UNID | 7000 | R$ 0,67 | R$ 4.690,00 |
| 02-59-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 02-59-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| 02-59-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| 02-59-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| 02-59-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| 02-59-07 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 195 | R$ 8,00 | R$ 1.560,00 |
| 02-59-08 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| 02-59-09 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| 02-59-10 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 02-59-11 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 02-59-12 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 5 | R$ 18,90 | R$ 94,50 |
| 02-59-13 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNID | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| 02-59-14 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 8,79 | R$ 2.637,00 |
| 02-59-15 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 8,79 | R$ 2.637,00 |
| 02-59-16 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 13,97 | R$ 698,50 |
| 02-59-17 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 200 | R$ 5,89 | R$ 1.178,00 |
| 02-59-18 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 150 | R$ 8,94 | R$ 1.341,00 |
| 02-59-19 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 100 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| 02-59-20 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 200 | R$ 8,80 | R$ 1.760,00 |
| 02-59-21 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 200 | R$ 8,30 | R$ 1.660,00 |
| 02-59-22 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 100 | R$ 8,40 | R$ 840,00 |
| 02-59-23 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 150 | R$ 5,40 | R$ 810,00 |
| 02-59-24 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 3,99 | R$ 1.197,00 |
| 02-59-25 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | LIVRO DIDÁTICO | UNID | 135 | R$ 18,30 | R$ 2.470,50 |
| 02-59-26 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | LIVRO DIDÁTICO | UNID | 35 | R$ 22,10 | R$ 773,50 |
| 02-59-27 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 2380 | R$ 6,80 | R$ 16.184,00 |
| 02-59-28 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| 02-59-29 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 5 | R$ 14,60 | R$ 73,00 |
| 02-59-30 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 4 | R$ 11,30 | R$ 45,20 |
| 02-59-31 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 4 | R$ 11,30 | R$ 45,20 |
| 02-59-32 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 5 | R$ 14,60 | R$ 73,00 |
| 02-59-33 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 14,60 | R$ 219,00 |
| 02-59-34 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 14,60 | R$ 219,00 |
| 02-59-35 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 11,30 | R$ 169,50 |
| 02-59-36 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
| 02-59-37 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 5 | R$ 18,32 | R$ 91,60 |
| 02-59-38 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 3 | R$ 18,32 | R$ 54,96 |
| 02-59-39 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 6 | R$ 18,80 | R$ 112,80 |
| 02-59-40 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 150 | R$ 8,99 | R$ 1.348,50 |
| 02-59-41 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 500 | R$ 7,99 | R$ 3.995,00 |
| 02-59-42 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 500 | R$ 7,84 | R$ 3.920,00 |
| 02-59-43 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 7,89 | R$ 2.367,00 |
| 02-59-44 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 7,89 | R$ 2.367,00 |
| 02-59-45 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 300 | R$ 7,89 | R$ 2.367,00 |
| 02-59-46 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 2500 | R$ 7,89 | R$ 19.725,00 |
| 02-59-47 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | PUBLICAÇÃO TÉCNICA | BLOCO | 100 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| 02-59-48 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 250 | R$ 16,00 | R$ 4.000,00 |
| 02-59-49 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 600 | R$ 6,00 | R$ 3.600,00 |
| 02-59-50 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 02-59-51 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | UNID | 42 | R$ 109,98 | R$ 4.619,16 |
| 02-59-52 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | UNID | 215 | R$ 44,98 | R$ 9.670,70 |
| 02-59-53 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | UNID | 22 | R$ 59,98 | R$ 1.319,56 |
| 02-59-54 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | PUBLICAÇÃO TÉCNICA | UNID | 22551 | R$ 0,77 | R$ 17.364,27 |
| 02-59-55 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 1500 | R$ 7,18 | R$ 10.770,00 |
| 02-59-56 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 1000 | R$ 7,13 | R$ 7.130,00 |
| 02-59-57 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 1000 | R$ 6,48 | R$ 6.480,00 |
| 02-59-58 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 2000 | R$ 3,58 | R$ 7.160,00 |
| 02-59-59 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 8000 | R$ 4,63 | R$ 37.040,00 |
| 02-59-60 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA EVENTOS | UNID | 2700 | R$ 1,04 | R$ 2.808,00 |
| 02-59-61 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | UNID | 180 | R$ 48,50 | R$ 8.730,00 |
| 02-59-62 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PAINEL ANÚNCIO | UNID | 3 | R$ 227,00 | R$ 681,00 |
| 02-59-63 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | PUBLICAÇÃO TÉCNICA | UNID | 36000 | R$ 0,34 | R$ 12.240,00 |
| 02-59-64 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | PUBLICAÇÃO TÉCNICA | UNID | 14000 | R$ 0,19 | R$ 2.660,00 |
| 02-59-65 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA EVENTOS | UNID | 2450 | R$ 2,79 | R$ 6.835,50 |
| 02-59-66 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 20000 | R$ 0,46 | R$ 9.200,00 |
| 02-59-67 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 5000 | R$ 0,49 | R$ 2.450,00 |
| 02-59-68 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 1500 | R$ 0,67 | R$ 1.005,00 |
| 02-59-69 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 1500 | R$ 0,66 | R$ 990,00 |
| 02-59-70 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 150 | R$ 6,85 | R$ 1.027,50 |
| 02-59-71 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 10 | R$ 17,99 | R$ 179,90 |
| 02-59-72 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 20 | R$ 17,90 | R$ 358,00 |
| 02-59-73 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 17,90 | R$ 268,50 |
| 02-59-74 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 20 | R$ 17,99 | R$ 359,80 |
| 02-59-75 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 10,99 | R$ 164,85 |
| 02-59-76 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL | UNID | 5000 | R$ 0,19 | R$ 950,00 |
| 02-59-77 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 15 | R$ 17,90 | R$ 268,50 |
| 02-59-78 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 9,99 | R$ 299,70 |
| 02-59-79 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 100 | R$ 5,09 | R$ 509,00 |
| 02-59-80 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 50 | R$ 8,47 | R$ 423,50 |
| 02-59-81 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 10,90 | R$ 327,00 |
| 02-59-82 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-59-83 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-59-84 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-59-85 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-59-86 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | BLOCO | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| 02-59-87 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNID | 20 | R$ 28,90 | R$ 578,00 |
| 02-59-88 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNID | 12 | R$ 49,90 | R$ 598,80 |
| 02-59-89 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNID | 6 | R$ 34,90 | R$ 209,40 |
| 02-60-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORANTE | UNID. | 168 | R$ 5,54 | R$ 930,72 |
| 02-60-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORANTE | UNID. | 180 | R$ 5,52 | R$ 993,60 |
| 02-60-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | APARELHO BARBEAR | UNID. | 960 | R$ 2,24 | R$ 2.150,40 |
| 02-60-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | UNID. | 180 | R$ 2,59 | R$ 466,20 | |
| 02-60-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ESCOVA CABELO | UNID | 40 | R$ 7,19 | R$ 287,60 |
| 02-60-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PACOTE | 48 | R$ 3,42 | R$ 164,16 |
| 02-60-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PACOTE | 4 | R$ 35,28 | R$ 141,12 |
| 02-60-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESODORIZADOR | FRASCO | 48 | R$ 8,00 | R$ 384,00 |
| 02-60-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CONDICIONADOR CABELOS | UNID | 146 | R$ 8,28 | R$ 1.208,88 |
| 02-60-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7290 | UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS | PACOTE | 15 | R$ 1,65 | R$ 24,75 | |
| 02-60-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | UNID | 2 | R$ 3,31 | R$ 6,62 | |
| 02-60-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | UNID | 180 | R$ 1,80 | R$ 324,00 | |
| 02-60-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | UNID | 48 | R$ 2,30 | R$ 110,40 | |
| 02-60-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ESCOVA DENTAL | UNID | 180 | R$ 0,89 | R$ 160,20 |
| 02-60-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PACOTE | 210 | R$ 2,55 | R$ 535,50 | |
| 02-60-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 25 | R$ 31,65 | R$ 791,25 |
| 02-60-17 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | UNID | 288 | R$ 11,48 | R$ 3.306,24 | |
| 02-60-18 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | UNID | 96 | R$ 2,38 | R$ 228,48 | |
| 02-60-19 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 18 | R$ 9,28 | R$ 167,04 |
| 02-60-20 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | FRASCO | 36 | R$ 4,95 | R$ 178,20 | |
| 02-60-21 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | UNID | 90 | R$ 9,98 | R$ 898,20 | |
| 02-60-22 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | CX | 15 | R$ 219,88 | R$ 3.298,20 | |
| 02-60-23 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | UNID | 2 | R$ 74,70 | R$ 149,40 | |
| 02-60-24 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | LATA | 48 | R$ 9,89 | R$ 474,72 | |
| 02-60-25 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | UNID | 12 | R$ 23,29 | R$ 279,48 | |
| 02-60-26 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOTE | 24 | R$ 2,00 | R$ 48,00 | |
| 02-60-27 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | PACOTE | 72 | R$ 6,19 | R$ 445,68 | |
| 02-61-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | JOGO | 116 | R$ 7,58 | R$ 879,28 | |
| 02-61-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | UNID | 145 | R$ 5,60 | R$ 812,00 | |
| 02-61-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | UNID | 20 | R$ 1,78 | R$ 35,60 | |
| 02-61-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | UNID | 3280 | R$ 1,59 | R$ 5.215,20 | |
| 02-61-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | UNID | 4 | R$ 46,50 | R$ 186,00 | |
| 02-61-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | UNID | 244 | R$ 8,55 | R$ 2.086,20 | |
| 02-62-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 842,60 | R$ 10.111,20 |
| 02-62-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 160 | R$ 64,80 | R$ 10.368,00 |
| 02-62-03 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 240 | R$ 162,80 | R$ 39.072,00 |
| 02-62-04 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 6 | R$ 19.574,80 | R$ 117.448,80 |
| 02-62-05 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 240 | R$ 163,00 | R$ 39.120,00 |
| 02-62-06 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 160 | R$ 161,50 | R$ 25.840,00 |
| 02-62-07 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 |
| 02-62-08 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 210 | R$ 120,00 | R$ 25.200,00 |
| 02-62-09 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 55.680,00 | R$ 55.680,00 |
| 02-62-10 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 140 | R$ 200,00 | R$ 28.000,00 |
| 02-62-11 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 02-62-12 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 36 | R$ 250,00 | R$ 9.000,00 |
| 02-62-13 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 24 | R$ 850,00 | R$ 20.400,00 |
| 02-62-14 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 21.240,00 | R$ 21.240,00 |
| 02-62-15 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 18 | R$ 580,00 | R$ 10.440,00 |
| 02-62-16 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 990,00 | R$ 11.880,00 |
| 02-62-17 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 |
| 02-62-18 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 18 | R$ 500,00 | R$ 9.000,00 |
| 02-62-19 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 900,00 | R$ 10.800,00 |
| 02-62-20 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 8.070,00 | R$ 8.070,00 |
| 02-62-21 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 222 | R$ 250,00 | R$ 55.500,00 |
| 02-62-22 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 148 | R$ 550,00 | R$ 81.400,00 |
| 02-62-23 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 22.920,00 | R$ 22.920,00 |
| 02-62-24 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 78 | R$ 170,00 | R$ 13.260,00 |
| 02-62-25 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 52 | R$ 700,00 | R$ 36.400,00 |
| 02-62-26 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 |
| 02-62-27 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 48 | R$ 350,00 | R$ 16.800,00 |
| 02-62-28 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 32 | R$ 1.500,00 | R$ 48.000,00 |
| 02-62-29 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 |
| 02-62-30 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 216 | R$ 100,11 | R$ 21.623,76 |
| 02-62-31 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 144 | R$ 100,11 | R$ 14.415,84 |
| 02-62-32 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 |
| 02-62-33 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 550,00 | R$ 6.600,00 |
| 02-62-34 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 18 | R$ 360,00 | R$ 6.480,00 |
| 02-62-35 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| 02-62-36 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | UNID | 1 | R$ 7.620,00 | R$ 7.620,00 |
| 02-62-37 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 873 | Serviço de Instalação | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAQUINARIA E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓTICOS | SERV | 12 | R$ 319,00 | R$ 3.828,00 |
| 02-63-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 1563 | R$ 0,46 | R$ 718,98 |
| 02-63-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 1563 | R$ 0,59 | R$ 922,17 |
| 02-63-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 1965 | R$ 0,60 | R$ 1.179,00 |
| 02-63-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 4000 | R$ 1,37 | R$ 5.480,00 |
| 02-63-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | UND | 1800 | R$ 0,45 | R$ 810,00 | |
| 02-63-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 1000 | R$ 2,26 | R$ 2.260,00 |
| 02-63-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | UND | 1200 | R$ 0,18 | R$ 216,00 | |
| 02-63-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumento, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | COLETOR DE URINA | UND | 260 | R$ 2,97 | R$ 772,20 |
| 02-63-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumento, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | UND | 2000 | R$ 0,55 | R$ 1.100,00 |
| 02-63-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumento, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO URINÁRIO | UND | 3960 | R$ 0,56 | R$ 2.217,60 |
| 02-63-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | UND | 2160 | R$ 0,59 | R$ 1.274,40 |
| 02-63-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | SONDA TRATO DIGESTIVO | UND | 180 | R$ 1,01 | R$ 181,80 |
| 02-63-13 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | EQUIPO | UND | 180 | R$ 1,06 | R$ 190,80 |
| 02-63-14 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 10000 | R$ 1,50 | R$ 15.000,00 |
| 02-63-15 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 41715 | R$ 1,87 | R$ 78.007,05 |
| 02-63-16 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E OUTROS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e Itens Correlatos de Finalidades especiais | FRALDA DESCARTÁVEL | UND | 6125 | R$ 0,80 | R$ 4.900,00 |
| 02-64-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. | 678 | Serviço de Agência de Viagens, Operadora de Turismo e Guia Turístico | Serviço de Agência de Viagens, Operadora de Turismo e Guia Turístico | SERV | 1 | R$ 65.539,06 | R$ 65.539,06 |
| 02-64-02 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. | 678 | Serviço de Agência de Viagens, Operadora de Turismo e Guia Turístico | Serviço de Agência de Viagens, Operadora de Turismo e Guia Turístico | SERV | 1 | R$ 132.828,80 | R$ 132.828,80 |
| 02-65-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 144 | R$ 39,17 | R$ 5.640,48 | |
| 02-65-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 112 | R$ 7,27 | R$ 814,24 | |
| 02-65-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 28 | R$ 24,71 | R$ 691,88 | |
| 02-65-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 18 | R$ 24,72 | R$ 444,96 | |
| 02-65-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 113 | R$ 22,67 | R$ 2.561,71 | |
| 02-65-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 2 | R$ 20,77 | R$ 41,54 | |
| 02-65-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 3 | R$ 24,14 | R$ 72,42 | |
| 02-65-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 113 | R$ 16,21 | R$ 1.831,73 | |
| 02-65-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 36 | R$ 258,50 | R$ 9.306,00 | |
| 02-65-10 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 43 | R$ 948,62 | R$ 40.790,66 | |
| 02-65-11 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 32 | R$ 286,77 | R$ 9.176,64 | |
| 02-65-12 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, SERVIÇO DE RECARGA E SINALIZADORES PARA O SISTEMA DE PÂNICO E INCÊNDIO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1 | R$ 387,38 | R$ 387,38 | |
| 02-66-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 1 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 |
| 02-66-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-04 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-05 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-06 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-07 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-08 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-66-09 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | Peças, Acessórios, Ferramentas para redes de TIC | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02-67-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DE USO DE PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA TRAMITAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS EM TEMPO REAL PARA CADA PARTE ENVOLVIDA NO DOCUMENTO. RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3. | 5963 | Licenciamento de Direitos Permanentes sobre Programas de Computador e Locação de Software | MÓDULO ELETRÔNICO | Mensal | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 02-68-01 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 732 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | Mensal | 12 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-69-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, INCLUINDO CORANTES DE HEMATOLOGIA E KITS VDRI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 731 | Equipamentos e Artigos de Laboratório | Equipamentos e Artigos de Laboratório | Unidade | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 02-70-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | 871 | Serviços de Manutenção e Reparos de Produtos fabricados de Metal, Maquinaria e Equipamentos | Serviços de Manutenção e Reparos de Produtos fabricados de Metal, Maquinaria e Equipamentos | Mensal | 12 | R$ 208.333,33 | R$ 0,00 |
| 02-71-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Unidade | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-72-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6525 | Equipamentos e Suprimentos de Raio X de Uso Médico / Dentário | Equipamentos e Suprimentos de Raio X de Uso Médico / Dentário | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02-73-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CORRETA DESTINAÇÃO/MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXEIRAS, CARRINHOS, BOMBONAS E CONTAINERS) | 942 | Recipientes especializados para transporte e armazenagem | Recipientes especializados para transporte e armazenagem | Unidade | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-74-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EXAMES ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OU AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE(ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, URETROCISTOGRAFIA, ESPIROMETRIA E FISIOTERAPIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Unidade | 1 | R$ 407.803,00 | R$ 0,00 |
| 02-75-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCLUSIVE PARA CASTRAÇÃO) | 6509 | Drogas e Produtos Biológicos de Uso Veterinário | Drogas e Produtos Biológicos de Uso Veterinário | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02-76-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ODONTOLÓGICOS | 6530 | Mobiliários, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares | Mobiliários, Equipamentos, Utensílios e Suprimentos Hospitalares | Unidade | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-77-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105 / 7110 | Mobiliários Doméstico / Mobiliário Escritório | Mobiliários Doméstico / Mobiliário Escritório | Unidade | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-78-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 8710 | Forragens e Alimentos | Forragens e Alimentos | Unidade | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-79-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 23 MESES E 29 DIAS, EXPOSTAS AO HIV/HTLV PARA O PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS/HV NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO DE BRITO. | 8940 | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Unidade | 1 | R$ 21.100,00 | R$ 0,00 |
| 02-80-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLETOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8940 | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Unidade | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-81-02 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8940 | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Alimentos Especiais, Dietéticos e Preparos Alimentícios | Unidade | 1 | R$ 196.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-82-03 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61 | Condutores Elétricos e Equipamentos para Geração e Distribuição de Energia | Condutores Elétricos e Equipamentos para Geração e Distribuição de Energia | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02-83-01 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS, INCLUINDO ESPAÇADORES PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 6515 | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e Cirúrgicos | Unidade | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 02-84-01 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 732 | Serviços de Leasing ou aluguel relacionados a outros bens | Serviços de Leasing ou aluguel relacionados a outros bens | Mensal | 12 | R$ 74.072,50 | R$ 0,00 |
| 05-01-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futebol | Unidade | 30 | R$ 74,99 | R$ 2.249,70 |
| 05-01-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futebol | Unidade | 30 | R$ 167,32 | R$ 5.019,60 |
| 05-01-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futebol | Unidade | 20 | R$ 139,99 | R$ 2.799,80 |
| 05-01-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futebol | Unidade | 15 | R$ 304,68 | R$ 4.570,20 |
| 05-01-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futsal | Unidade | 25 | R$ 243,52 | R$ 6.088,00 |
| 05-01-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futsal | Unidade | 15 | R$ 137,66 | R$ 2.064,90 |
| 05-01-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola futsal | Unidade | 15 | R$ 142,16 | R$ 2.132,40 |
| 05-01-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola basquetebol | Unidade | 15 | R$ 204,00 | R$ 3.060,00 |
| 05-01-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola basquetebol | Unidade | 15 | R$ 197,00 | R$ 2.955,00 |
| 05-01-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola handebol | Unidade | 10 | R$ 229,90 | R$ 2.299,00 |
| 05-01-100 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 6645 | Instrumentos para medição de tempo | Relógio | Unidade | 4 | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
| 05-01-101 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8105 | Sacos e bolsas | Saco | Unidade | 6 | R$ 129,90 | R$ 779,40 |
| 05-01-102 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / acessório - acondicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 05-01-103 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / acessório - acondicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 211,07 | R$ 422,14 |
| 05-01-104 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Tornozeleira | Unidade | 10 | R$ 39,90 | R$ 399,00 |
| 05-01-105 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Tornozeleira | Unidade | 10 | R$ 52,00 | R$ 520,00 |
| 05-01-106 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | Produtos diversos não metálicos | Cone | Unidade | 30 | R$ 294,00 | R$ 8.820,00 |
| 05-01-107 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Colchonete ginástica | Unidade | 15 | R$ 79,90 | R$ 1.198,50 |
| 05-01-108 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 1 | R$ 808,50 | R$ 808,50 |
| 05-01-109 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 199,00 | R$ 398,00 |
| 05-01-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola handebol | Unidade | 10 | R$ 142,99 | R$ 1.429,90 |
| 05-01-110 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 4 | R$ 22,41 | R$ 89,64 |
| 05-01-111 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 158,90 | R$ 317,80 |
| 05-01-112 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 234,00 | R$ 468,00 |
| 05-01-113 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 709,90 | R$ 1.419,80 |
| 05-01-114 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / equipamento para condicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 206,00 | R$ 412,00 |
| 05-01-115 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Anilha | Unidade | 6 | R$ 94,50 | R$ 567,00 |
| 05-01-116 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 3 | R$ 45,31 | R$ 135,93 |
| 05-01-117 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 3 | R$ 70,99 | R$ 212,97 |
| 05-01-118 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 3 | R$ 89,71 | R$ 269,13 |
| 05-01-119 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 3 | R$ 115,84 | R$ 347,52 |
| 05-01-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola handebol | Unidade | 10 | R$ 259,99 | R$ 2.599,90 |
| 05-01-120 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 10 | R$ 215,05 | R$ 2.150,50 |
| 05-01-121 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Haltere | Par | 10 | R$ 116,00 | R$ 1.160,00 |
| 05-01-122 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8415 | Vestuário para fins especiais | Camiseta | Unidade | 100 | R$ 51,98 | R$ 5.198,00 |
| 05-01-123 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 50 | R$ 51,98 | R$ 2.599,00 |
| 05-01-124 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Kit | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 05-01-125 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Kit | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 05-01-126 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Kit | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 05-01-127 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Kit | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 05-01-128 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Kit | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 05-01-129 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7110 | Mobiliário para escritório | Quadro magnético | Unidade | 3 | R$ 729,50 | R$ 2.188,50 |
| 05-01-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola voleibol | Unidade | 15 | R$ 144,19 | R$ 2.162,85 |
| 05-01-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola voleibol | Unidade | 15 | R$ 499,00 | R$ 7.485,00 |
| 05-01-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola medicinal | Unidade | 3 | R$ 129,99 | R$ 389,97 |
| 05-01-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola medicinal | Unidade | 3 | R$ 157,60 | R$ 472,80 |
| 05-01-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola medicinal | Unidade | 3 | R$ 161,40 | R$ 484,20 |
| 05-01-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola medicinal | Unidade | 3 | R$ 179,90 | R$ 539,70 |
| 05-01-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Bola de tênis de mesa | Unidade | 15 | R$ 15,99 | R$ 239,85 |
| 05-01-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Dardo peças e acessórios | Unidade | 3 | R$ 359,90 | R$ 1.079,70 |
| 05-01-21 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Dardo peças e acessórios | Unidade | 3 | R$ 699,90 | R$ 2.099,70 |
| 05-01-22 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Dardo peças e acessórios | Unidade | 3 | R$ 399,90 | R$ 1.199,70 |
| 05-01-23 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Dardo peças e acessórios | Unidade | 3 | R$ 899,90 | R$ 2.699,70 |
| 05-01-24 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Disco para arremesso | Unidade | 3 | R$ 149,90 | R$ 449,70 |
| 05-01-25 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Disco para arremesso | Unidade | 3 | R$ 169,90 | R$ 509,70 |
| 05-01-26 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Disco para arremesso | Unidade | 3 | R$ 179,90 | R$ 539,70 |
| 05-01-27 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Disco para arremesso | Unidade | 3 | R$ 189,90 | R$ 569,70 |
| 05-01-28 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Disco para arremesso | Unidade | 3 | R$ 219,90 | R$ 659,70 |
| 05-01-29 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 119,90 | R$ 359,70 |
| 05-01-30 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 119,90 | R$ 359,70 |
| 05-01-31 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 149,90 | R$ 449,70 |
| 05-01-32 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 179,90 | R$ 539,70 |
| 05-01-33 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 209,90 | R$ 629,70 |
| 05-01-34 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Peso para arremesso | Unidade | 3 | R$ 249,90 | R$ 749,70 |
| 05-01-35 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 6 | R$ 599,90 | R$ 3.599,40 |
| 05-01-36 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Par | 2 | R$ 699,90 | R$ 1.399,80 |
| 05-01-37 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 2 | R$ 8.739,05 | R$ 17.478,10 |
| 05-01-38 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 2 | R$ 529,90 | R$ 1.059,80 |
| 05-01-39 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 4 | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| 05-01-40 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 20 | R$ 6,18 | R$ 123,60 |
| 05-01-41 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Par | 2 | R$ 599,90 | R$ 1.199,80 |
| 05-01-42 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Par | 2 | R$ 44,00 | R$ 88,00 |
| 05-01-43 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Par | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| 05-01-44 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 30 | R$ 18,91 | R$ 567,30 |
| 05-01-45 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 30 | R$ 12,90 | R$ 387,00 |
| 05-01-46 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Colete | Unidade | 30 | R$ 15,83 | R$ 474,90 |
| 05-01-47 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Par | 6 | R$ 770,00 | R$ 4.620,00 |
| 05-01-48 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Par | 6 | R$ 329,90 | R$ 1.979,40 |
| 05-01-49 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Par | 6 | R$ 275,04 | R$ 1.650,24 |
| 05-01-50 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Unidade | 2 | R$ 649,00 | R$ 1.298,00 |
| 05-01-51 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Par | 4 | R$ 179,55 | R$ 718,20 |
| 05-01-52 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Rede esporte | Unidade | 4 | R$ 95,90 | R$ 383,60 |
| 05-01-53 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Raquete esportiva | Par | 10 | R$ 142,50 | R$ 1.425,00 |
| 05-01-54 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Mesa tênis de mesa / futmesa | Unidade | 1 | R$ 1.425,05 | R$ 1.425,05 |
| 05-01-55 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 284,95 | R$ 1.424,75 |
| 05-01-56 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 319,99 | R$ 1.599,95 |
| 05-01-57 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 429,00 | R$ 2.145,00 |
| 05-01-58 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 340,99 | R$ 1.704,95 |
| 05-01-59 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 289,90 | R$ 1.449,50 |
| 05-01-60 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 309,99 | R$ 1.549,95 |
| 05-01-61 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 219,90 | R$ 1.099,50 |
| 05-01-62 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 256,41 | R$ 1.282,05 |
| 05-01-63 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 229,00 | R$ 1.145,00 |
| 05-01-64 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 275,41 | R$ 1.377,05 |
| 05-01-65 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 399,90 | R$ 1.999,50 |
| 05-01-66 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | Vestuário externo masculino | Uniforme profissional | Unidade | 5 | R$ 246,81 | R$ 1.234,05 |
| 05-01-67 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Tatame | Unidade | 20 | R$ 138,03 | R$ 2.760,60 |
| 05-01-68 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Palmar | Par | 10 | R$ 260,00 | R$ 2.600,00 |
| 05-01-69 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Espaguete hidroginástica | Unidade | 30 | R$ 58,53 | R$ 1.755,90 |
| 05-01-70 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Apoio natação | Unidade | 30 | R$ 143,90 | R$ 4.317,00 |
| 05-01-71 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Prancha natação | Unidade | 30 | R$ 89,90 | R$ 2.697,00 |
| 05-01-72 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
| 05-01-73 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| 05-01-74 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
| 05-01-75 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Gancho raia antimarola | Unidade | 12 | R$ 249,90 | R$ 2.998,80 |
| 05-01-76 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 5445 | Estruturas de torres pré-fabricadas | Esticador | Unidade | 12 | R$ 492,00 | R$ 5.904,00 |
| 05-01-77 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Raia antimarola | Unidade | 6 | R$ 1.533,90 | R$ 9.203,40 |
| 05-01-78 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 12 | R$ 99,35 | R$ 1.192,20 |
| 05-01-79 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 12 | R$ 99,35 | R$ 1.192,20 |
| 05-01-80 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 12 | R$ 283,79 | R$ 3.405,48 |
| 05-01-81 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 12 | R$ 258,59 | R$ 3.103,08 |
| 05-01-82 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 12 | R$ 221,50 | R$ 2.658,00 |
| 05-01-83 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 61 | R$ 134,00 | R$ 8.174,00 |
| 05-01-84 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 61 | R$ 124,00 | R$ 7.564,00 |
| 05-01-85 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 61 | R$ 125,00 | R$ 7.625,00 |
| 05-01-86 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 86 | R$ 133,00 | R$ 11.438,00 |
| 05-01-87 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 86 | R$ 125,00 | R$ 10.750,00 |
| 05-01-88 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Troféu | Unidade | 86 | R$ 125,00 | R$ 10.750,00 |
| 05-01-89 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Medalha | Unidade | 1543 | R$ 10,00 | R$ 15.430,00 |
| 05-01-90 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Medalha | Unidade | 1543 | R$ 10,00 | R$ 15.430,00 |
| 05-01-91 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Medalha | Unidade | 1543 | R$ 10,00 | R$ 15.430,00 |
| 05-01-92 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8455 | Distintivos e insígnias | Medalha | Unidade | 1950 | R$ 10,00 | R$ 19.500,00 |
| 05-01-93 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Apito | Unidade | 15 | R$ 10,49 | R$ 157,35 |
| 05-01-94 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Par | 10 | R$ 179,99 | R$ 1.799,90 |
| 05-01-95 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Aparelho / acessório - acondicionamento físico | Unidade | 2 | R$ 63,99 | R$ 127,98 |
| 05-01-96 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | Equipamento para atletismo e desporto | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 15 | R$ 358,80 | R$ 5.382,00 |
| 05-01-97 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | Equipamento para ginástica e recreação | Fita marcação esportiva | Pacote/Kit | 3 | R$ 91,09 | R$ 273,27 |
| 05-01-98 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9905 | Cartazes, mostruários e placas de identificação | Placar poliesportivo | Unidade | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 05-01-99 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 6645 | Instrumentos para medição de tempo | Cronômetro | Unidade | 10 | R$ 24,99 | R$ 249,90 |
| 05-02-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 05-02-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8106 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 31,65 | R$ 3.165,00 |
| 05-02-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTES | GALÃO | 50 | R$ 8,42 | R$ 421,00 |
| 05-02-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTES | CAIXA | 50 | R$ 27,98 | R$ 1.399,00 |
| 05-02-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE LIQUIDO | GALÃO | 5 | R$ 13,68 | R$ 68,40 |
| 05-02-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUIMICAS DIVERSAS | DESODORANTE/ AROMATIZANTE DE AMBIENTE | FR | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| 05-02-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UNIDADE | 36 | R$ 7,38 | R$ 265,68 |
| 05-02-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
| 05-02-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE LIQUIDO | FR -FARDO | 30 | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
| 05-02-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 5 | R$ 8,16 | R$ 40,80 |
| 05-02-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 20 | R$ 12,50 | R$ 250,00 |
| 05-02-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNIDADE | 10 | R$ 3,88 | R$ 38,80 |
| 05-02-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UNIDADE | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| 05-02-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UNIDADE | 5 | R$ 226,60 | R$ 1.133,00 |
| 05-02-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 50 | R$ 2,32 | R$ 116,00 |
| 05-02-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 50 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
| 05-02-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 20 | R$ 2,34 | R$ 46,80 |
| 05-02-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA AÇO | PACOTE | 20 | R$ 1,85 | R$ 37,00 |
| 05-02-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| 05-02-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 20 | R$ 8,12 | R$ 162,40 |
| 05-02-21 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 20 | R$ 18,10 | R$ 362,00 |
| 05-02-22 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 20 | R$ 3,08 | R$ 61,60 |
| 05-02-23 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA DE LIMPEZA | PACOTE | 50 | R$ 1,91 | R$ 95,50 |
| 05-02-24 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 50 | R$ 1,62 | R$ 81,00 |
| 05-02-25 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | Pá coletora lixo | UNIDADE | 20 | R$ 8,89 | R$ 177,80 |
| 05-02-26 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18873 | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1 1/2 | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1 1/2 | UNIDADE | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| 05-02-27 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| 05-02-28 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 100 | R$ 2,59 | R$ 259,00 |
| 05-02-29 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2259 | ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM | ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM | UNIDADE | 100 | R$ 5,90 | R$ 590,00 |
| 05-02-30 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2287 | ALGICIDA DE CHOQUE - 5 LITROS | ALGICIDA DE CHOQUE - 5 LITROS | FRASCO | 120 | R$ 150,00 | R$ 18.000,00 |
| 05-02-31 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2287 | ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - 5 LITROS | ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - 5 LITROS | FRASCO | 250 | R$ 160,00 | R$ 40.000,00 |
| 05-02-32 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 596 | ANCINHO | ANCINHO | UNIDADE | 15 | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| 05-02-33 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 14616 | CARBONATO DE SÓDIO | BARRILHA LEVE (1 KILO) | PACOTE | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| 05-02-34 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18313 | CABO TELESCÓPIO | CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPIO DE 6M | UNIIDADE | 6 | R$ 160,00 | R$ 960,00 |
| 05-02-35 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | CLARIFICANTE E FLOCULANTE - 5 LITROS | FRASCO | 20 | R$ 78,66 | R$ 1.573,20 |
| 05-02-36 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 14042 | CLORO ALVEJANTE | CLORO GRANULADO - 10KG | BALDE | 250 | R$ 364,90 | R$ 91.225,00 |
| 05-02-37 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | DESENTUPIDOR DE VASO | UNIDADE | 10 | R$ 5,10 | R$ 51,00 |
| 05-02-38 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 50 | R$ 17,74 | R$ 887,00 |
| 05-02-39 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15387 | ESCOVA | ESCOVA PARA PISCINA | UNIDADE | 4 | R$ 61,90 | R$ 247,60 |
| 05-02-40 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15387 | ESCOVA | ESCOVA PARA PISCINA MODELO CURVA | UNIDADE | 3 | R$ 34,99 | R$ 104,97 |
| 05-02-41 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE 4 PEÇAS | PACOTE | 20 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
| 05-02-42 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA - LATA DE 500ML | LATA | 30 | R$ 24,60 | R$ 738,00 |
| 05-02-43 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6550 | SUBSTANCIAS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO | REAGENTES | KIT | 3 | R$ 45,50 | R$ 136,50 |
| 05-02-44 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPA VIDRO | UNIDADE | 10 | R$ 2,71 | R$ 27,10 |
| 05-02-45 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA 50M | UNIDADE | 15 | R$ 123,60 | R$ 1.854,00 |
| 05-02-46 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA 30M COM ESGUICHO | UNIDADE | 5 | R$ 113,65 | R$ 568,25 |
| 05-02-47 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30M | METRO | 120 | R$ 347,69 | R$ 41.722,80 |
| 05-02-48 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 80X50 | UNIDADE | 100 | R$ 10,99 | R$ 1.099,00 |
| 05-02-49 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO 30X10 FOLHA DUPLA | FARDO | 30 | R$ 89,90 | R$ 2.697,00 |
| 05-02-50 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 12792 | TOALHA DE PAPEL | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | PACOTE | 30 | R$ 13,90 | R$ 417,00 |
| 05-02-51 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3730 | EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA | PENEIRA | UNIDADE | 5 | R$ 59,00 | R$ 295,00 |
| 05-02-52 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | FERRAMENTA | UNIDADE | 20 | R$ 40,52 | R$ 810,40 |
| 05-02-53 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UNIDADE | 20 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| 05-02-54 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15161 | REPELENTE | REPELENTE SPRAY 200ML | UNIDADE | 30 | R$ 29,99 | R$ 899,70 |
| 05-02-55 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNIDADE | 40 | R$ 27,00 | R$ 1.080,00 |
| 05-02-56 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11782 | RODO ASPIRADOR - PISCINA | RODO RESPIRADOR PARA PISCINA | UNIDADE | 5 | R$ 145,08 | R$ 725,40 |
| 05-02-57 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMÍNIO 1 - LÂMINA 40CM | UNIDADE | 20 | R$ 35,90 | R$ 718,00 |
| 05-02-58 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMÍNIO 1 - LÂMINA 60CM | UNIDADE | 15 | R$ 76,00 | R$ 1.140,00 |
| 05-02-59 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11781 | RODO | RODO CORPO DE PLÁSTICO | UNIDDADE | 15 | R$ 9,59 | R$ 143,85 |
| 05-02-60 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO EM PÓ DE 1,6 KG | UNIDADE | 300 | R$ 20,70 | R$ 6.210,00 |
| 05-02-61 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO GLICERINADO | PACOTE | 10 | R$ 11,72 | R$ 117,20 |
| 05-02-62 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 05-02-63 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 |
| 05-02-64 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SODA CÁUSTICA | KG | 25 | R$ 37,99 | R$ 949,75 |
| 05-02-65 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | SULFATO DE ALUMÍNIO | KG | 300 | R$ 17,10 | R$ 5.130,00 |
| 05-02-66 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA DE PIAÇAVA 20X30 CM | UNIDADE | 20 | R$ 14,70 | R$ 294,00 |
| 05-03-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | Material de Escritório | Caneta Esferográfica | Caixa | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 05-03-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | Material de Escritório | Caneta Marca Texto | Caixa | 2 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| 05-03-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | Material de Escritório | Pasta | Pacote | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 05-03-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | Material de Escritório | Prancheta | Unidade | 5 | R$ 10,40 | R$ 52,00 |
| 05-03-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Grampeador | Unidade | 2 | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| 05-03-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Extrator de Grampos | Unidade | 5 | R$ 1,30 | R$ 6,50 |
| 05-03-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta Suspensa Pont. Plástica | Caixa | 4 | R$ 86,50 | R$ 346,00 |
| 05-03-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | Bloco de Anote e Cole | Bloco | 15 | R$ 5,48 | R$ 82,20 |
| 05-03-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | Bloco Adesivo para Recado | bloco | 15 | R$ 5,48 | R$ 82,20 |
| 05-03-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Envelope A4 Branco cx | Caixa | 1 | R$ 37,56 | R$ 37,56 |
| 05-03-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Envelope Kraft Natural A4 cx | Caixa | 1 | R$ 92,80 | R$ 92,80 |
| 05-03-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Envelope Pardo Oficio | Unidade | 50 | R$ 0,38 | R$ 19,00 |
| 05-03-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Envelope Carta | Caixa | 1 | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| 05-03-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta Az 80mm Lombo Largo | Unidade | 5 | R$ 9,30 | R$ 46,50 |
| 05-03-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| 05-03-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 9,99 | R$ 19,98 |
| 05-03-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| 05-03-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| 05-03-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta Esferográfica Azul | Caixa | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 05-03-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 10,30 | R$ 20,60 |
| 05-03-21 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4439 | Material de Escritório | Capa para Encadernação A4 (preta) | Unidade | 50 | R$ 0,35 | R$ 17,50 |
| 05-03-22 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4439 | Material de Escritório | Capa para Encadernação A4 (transparente) | Unidade | 50 | R$ 0,48 | R$ 24,00 |
| 05-03-23 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Cochete nº 06 | Caixa | 15 | R$ 5,49 | R$ 82,35 |
| 05-03-24 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta Esferográfica Preta | Caixa | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 05-03-25 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta Az Ofício 4,5cm largura | Unidade | 5 | R$ 9,49 | R$ 47,45 |
| 05-03-26 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta Azul Ponta Fina | Caixa | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 05-03-27 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta Preta Ponta Fina | Caixa | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 05-03-28 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Etiquetas Autoadesivas | Caixa | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 05-03-29 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Visor e Etiqueta para Pasta Suspensa Cristal | Caixa | 1 | R$ 7,75 | R$ 7,75 |
| 05-03-30 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Grampeador de Mesa para 28 folhas | Unidade | 2 | R$ 30,85 | R$ 61,70 |
| 05-03-31 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 141 | Material de Escritório | Bandeja para Correspondência 3 lugares | Unidade | 2 | R$ 35,60 | R$ 71,20 |
| 05-03-32 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta L | Pacote | 1 | R$ 6,39 | R$ 6,39 |
| 05-03-33 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18071 | Material de Escritório | Fita Adesiva | Rolo | 10 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
| 05-03-34 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1540 | Material de Escritório | Colchete nº 08 | Caixa | 15 | R$ 6,23 | R$ 93,45 |
| 05-03-35 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | Caixa | 2 | R$ 10,75 | R$ 21,50 |
| 05-03-36 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Guilhotina de Papel | Unidade | 1 | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
| 05-03-37 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | Unidade | 10 | R$ 5,60 | R$ 56,00 |
| 05-03-38 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | Pacote | 2 | R$ 2,70 | R$ 5,40 |
| 05-03-39 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | Unidade | 5 | R$ 1,85 | R$ 9,25 |
| 05-04-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 1500 | R$ 29,00 | R$ 43.500,00 |
| 05-04-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8125 | GARRAFAS E JARROS | GARRAFÃO | UNIDADE | 6 | R$ 44,00 | R$ 264,00 |
| 05-04-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 05-04-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | Bebidas não alcoólicas | Gelo | SACO | 300 | R$ 15,80 | R$ 4.740,00 |
| 05-04-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | Bebidas não alcoólicas | Gelo | PACOTE | 246 | R$ 23,80 | R$ 5.854,80 |
| 05-04-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | Unidade | 5 | R$ 135,50 | R$ 677,50 |
| 05-05-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDUAS E LEGUMES | Fruta | KG | 2400 | R$ 3,98 | R$ 9.552,00 |
| 05-05-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDUAS E LEGUMES | Fruta | KG | 1250 | R$ 2,99 | R$ 3.737,50 |
| 05-05-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDUAS E LEGUMES | Fruta | KG' | 1080 | R$ 6,00 | R$ 6.480,00 |
| 05-06-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | Bebidas não alcoólicas | Bebidas não alcoólicas | UNID | 6400 | R$ 4,99 | R$ 31.936,00 |
| 05-06-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BARRA NUTRICIONAL | CX | 312 | R$ 22,00 | R$ 6.864,00 |
| 05-06-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | Café, chá e chocolate | Café | PACOT | 120 | R$ 13,29 | R$ 1.594,80 |
| 05-06-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | Açucar, confeitos, castanhas, nozes e similares | Açucar | FAR | 3 | R$ 89,00 | R$ 267,00 |
| 05-06-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | Café, chá e chocolate | Chá Alimentação | CX | 3 | R$ 84,30 | R$ 252,90 |
| 05-07-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PERNEIRA | PAR | 20 | R$ 23,99 | R$ 479,80 |
| 05-07-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | Vestuário para fins especiais | Luva de Proteção | PAR | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 05-07-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | AVENTAL DE RASPA COM EMENDA 100X60CM | UNIDADE | 10 | R$ 29,56 | R$ 295,60 |
| 05-07-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 44 | PAR | 2 | R$ 80,19 | R$ 160,38 |
| 05-07-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 36 | PAR | 5 | R$ 80,19 | R$ 400,95 |
| 05-07-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 38 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 05-07-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 39 | PAR | 3 | R$ 80,19 | R$ 240,57 |
| 05-07-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 40 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 05-07-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 41 | PAR | 5 | R$ 80,19 | R$ 400,95 |
| 05-07-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 42 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 05-07-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMEPRATURAS TAM 43 | PAR | 3 | R$ 80,19 | R$ 240,57 |
| 05-07-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 38 | PAR | 5 | R$ 41,43 | R$ 207,15 |
| 05-07-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 39 | PAR | 4 | R$ 41,43 | R$ 165,72 |
| 05-07-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 40 | PAR | 5 | R$ 41,43 | R$ 207,15 |
| 05-07-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 41 | PAR | 6 | R$ 41,43 | R$ 248,58 |
| 05-07-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 42 | PAR | 6 | R$ 41,43 | R$ 248,58 |
| 05-07-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 44 | PAR | 10 | R$ 42,80 | R$ 428,00 |
| 05-07-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 10 | R$ 13,95 | R$ 139,50 |
| 05-07-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| 05-07-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 30 | R$ 16,00 | R$ 480,00 |
| 05-07-21 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 15 | R$ 6,99 | R$ 104,85 |
| 05-07-22 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 15 | R$ 6,99 | R$ 104,85 |
| 05-07-23 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 15 | R$ 7,08 | R$ 106,20 |
| 05-07-24 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 15 | R$ 7,06 | R$ 105,90 |
| 05-07-25 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 9409 | MÁSCARA SODADOR | MASCARA DE SOLDA DE ESCURECIMENTO | UNIDADE | 2 | R$ 201,28 | R$ 402,56 |
| 05-07-26 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 13711 | MÁSCARA MULTIUSO | MÁSCARA FACIAL COM CLIPE NASAL | KIT | 20 | R$ 8,95 | R$ 179,00 |
| 05-07-27 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1377 | ÓCULOS PROTEÇÃO | ÓCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGO | UNIDADE | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 05-07-28 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1316 | PROTETOR FACIAL | PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO | UNIDADE | 30 | R$ 59,49 | R$ 1.784,70 |
| 05-07-29 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1316 | PROTETOR FACIAL | PROTETOR FACIAL , CONSTITUIDO POR COROA | UNIDADE | 10 | R$ 22,19 | R$ 221,90 |
| 05-07-30 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR COM REPELENTE | UNIDADE | 30 | R$ 14,85 | R$ 445,50 |
| 05-07-31 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3764 | PULVERIZADOR COSTA MANUAL | PULVERIZADOR MANUAL LATERAL | UNIDADE | 1 | R$ 88,40 | R$ 88,40 |
| 05-07-32 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1306 | RESPIRADOR | RESPIRADOR TIPO CONCHA | UNIDADE | 40 | R$ 1,21 | R$ 48,40 |
| 05-07-33 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 12848 | TOUCA | TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO | UNIDADE | 15 | R$ 10,21 | R$ 153,15 |
| 05-08-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5970 | ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAS ISOLANTES | FITA ISOLANTE EÉTRCA | unid | 10 | R$ 5,99 | R$ 59,90 |
| 05-08-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID | 3 | R$ 29,49 | R$ 88,47 |
| 05-08-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 10 | R$ 31,55 | R$ 315,50 |
| 05-08-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | Rolo | 2 | R$ 474,94 | R$ 949,88 |
| 05-08-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO NU | ROLO | 2 | R$ 192,95 | R$ 385,90 |
| 05-08-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO NU | ROLO | 2 | R$ 382,28 | R$ 764,56 |
| 05-08-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 10 | R$ 23,25 | R$ 232,50 |
| 05-08-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 30 | R$ 4,36 | R$ 130,80 |
| 05-08-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 20 | R$ 6,70 | R$ 134,00 |
| 05-08-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 12 | R$ 19,02 | R$ 228,24 |
| 05-08-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 10 | R$ 14,97 | R$ 149,70 |
| 05-08-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 15 | R$ 10,50 | R$ 157,50 |
| 05-08-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINCAÇÃO DE USO INTERNO E EXTERNO | REFLETRO ILIUMINCAÇÃO - PEÇAS COMPONENTES | UNID | 10 | R$ 108,60 | R$ 1.086,00 |
| 05-08-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 20 | R$ 16,90 | R$ 338,00 |
| 05-08-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LAMPADAS ELÉTRICAS | LAMPADA LED | UNID | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 05-08-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | PINCEL PARA PINTURA PREDIAL | UNID | 5 | R$ 4,24 | R$ 21,20 |
| 05-08-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL | PÓ DE PEDRA | m³ | 2 | R$ 124,99 | R$ 249,98 |
| 05-08-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL | AREIA | m³ | 5 | R$ 75,49 | R$ 377,45 |
| 05-08-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL | AREIA | M³ | 3 | R$ 134,99 | R$ 404,97 |
| 05-08-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | MASSA CORRIDA | LATA | 5 | R$ 79,79 | R$ 398,95 |
| 05-08-21 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | DILUENTE TINTA | GALÃO | 5 | R$ 75,99 | R$ 379,95 |
| 05-08-22 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | ANTICORRSOSIVO | LATA | 5 | R$ 76,00 | R$ 380,00 |
| 05-08-23 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL | ARGAMASSA | SACA | 5 | R$ 19,33 | R$ 96,65 |
| 05-08-24 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | PINCEL PARA PINTURA PREDIAL | UNID | 10 | R$ 2,09 | R$ 20,90 |
| 05-08-25 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5930 | CHAVES ELTRÉTICAS | INTERRUPTOR | PC | 12 | R$ 4,59 | R$ 55,08 |
| 05-08-26 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID | 5 | R$ 5,81 | R$ 29,05 |
| 05-08-27 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | AGUARRAS | GALÃO | 3 | R$ 82,95 | R$ 248,85 |
| 05-08-28 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ESCADA FIBRA | UNID | 1 | R$ 1.492,30 | R$ 1.492,30 |
| 05-08-29 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5350 | MATERIAIS ABRASIVOS | LIXA | UNID | 5 | R$ 231,12 | R$ 1.155,60 |
| 05-08-30 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA JARDIM | UNID | 3 | R$ 85,99 | R$ 257,97 |
| 05-08-31 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | ROLO PINTURA PREDIAL | UNID | 10 | R$ 9,69 | R$ 96,90 |
| 05-08-32 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | SELADOR | UNID | 3 | R$ 70,99 | R$ 212,97 |
| 05-08-33 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SILICONE | UNID | 10 | R$ 64,38 | R$ 643,80 |
| 05-08-34 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRILICA | unid | 5 | R$ 91,99 | R$ 459,95 |
| 05-08-35 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRILICA | UNID | 5 | R$ 109,99 | R$ 549,95 |
| 05-08-36 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5325 | DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO | ABRAÇADEIRA | UNID | 50 | R$ 0,64 | R$ 32,00 |
| 05-08-37 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | unid | 5 | R$ 2,99 | R$ 14,95 |
| 05-08-38 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | PLUGUE | unid | 10 | R$ 3,77 | R$ 37,70 |
| 05-08-39 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | PLUGUE | UNID | 10 | R$ 7,54 | R$ 75,40 |
| 05-08-40 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | PLUGUE | UNID | 10 | R$ 7,29 | R$ 72,90 |
| 05-08-41 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | PLUGUE | UNID | 10 | R$ 6,64 | R$ 66,40 |
| 05-08-42 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | PLUGUE | UNID | 8 | R$ 19,08 | R$ 152,64 |
| 05-08-43 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSTIVOS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID | 5 | R$ 29,69 | R$ 148,45 |
| 05-08-44 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | TOMADA | UNID | 10 | R$ 53,60 | R$ 536,00 |
| 05-08-45 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | CAIXA TOMADA | UNID | 10 | R$ 28,13 | R$ 281,30 |
| 05-08-46 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELETRICOS | ADAPTADOR | UNID | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
| 05-08-47 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID | 8 | R$ 44,99 | R$ 359,92 |
| 05-08-48 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNID | 10 | R$ 9,24 | R$ 92,40 |
| 05-08-49 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SILICONE | UNID | 8 | R$ 21,04 | R$ 168,32 |
| 05-08-50 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL | CAL | SACA | 400 | R$ 25,50 | R$ 10.200,00 |
| 05-08-51 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 1745 | CIMENTO | Injeções de cimento (obras civis) | SAC | 20 | R$ 49,36 | R$ 987,20 |
| 05-08-52 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7330 | TORNEIRA CROMADA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA DE 1/2 CROMADA | UTENCILIOS E FERRAMENTAS MANUAIS | UNIDADE | 15 | R$ 34,59 | R$ 518,85 |
| 05-08-53 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9999 | BOIA E TORNEIRA PARA CAIXA DÁGUA | Peças / acessórios equipamentos especializados | UNIDADE | 10 | R$ 29,99 | R$ 299,90 |
| 05-08-54 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4710 | CANOS E TUBOS | TUBO PVC SOLDÁVEL | BARRA | 15 | R$ 14,59 | R$ 218,85 |
| 05-08-55 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4710 | CANOS E TUBOS | TUBO PVC SOLDÁVEL | BARRA | 15 | R$ 8,04 | R$ 120,60 |
| 05-08-56 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9999 | Peças / acessórios equipamentos especializados | COLA PARA CANO SOLDAVEL 175GR | UNIDADE | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
| 05-08-57 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 20 | R$ 23,99 | R$ 479,80 |
| 05-08-58 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 20 | R$ 18,77 | R$ 375,40 |
| 05-08-59 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5330 | GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO | FITA VEDA ROSCA | UNIDADE | 15 | R$ 1,46 | R$ 21,90 |
| 05-08-60 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTOR | DISJUNTOR 10 AMPERES BIFÁSICO. | UNIDADE | 15 | R$ 19,08 | R$ 286,20 |
| 05-08-61 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTOR | DISJUNTOR 16 AMPERES BIFÁSICO. | UNIDADE | 15 | R$ 19,08 | R$ 286,20 |
| 05-08-62 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS | Cavadeira articulada | UNIDADE | 3 | R$ 149,99 | R$ 449,97 |
| 05-08-63 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS | ALICATE DE PRESSÃO | UNIDADE | 3 | R$ 51,30 | R$ 153,90 |
| 05-08-64 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS | ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 3 | R$ 21,34 | R$ 64,02 |
| 05-08-65 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS | FURADEIRA | UNIDADE | 1 | R$ 1.958,99 | R$ 1.958,99 |
| 05-08-66 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS | MARTELO UNHA | UNIDADE | 2 | R$ 27,43 | R$ 54,86 |
| 05-08-67 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS | PÁ DE BICO | UNIDADE | 2 | R$ 7,99 | R$ 15,98 |
| 05-08-68 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS | LAMINA SERRA MANUAL | UNIDADE | 10 | R$ 12,68 | R$ 126,80 |
| 05-08-69 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS | LAMINA SERRA MANUAL | UNIDADE | 10 | R$ 12,57 | R$ 125,70 |
| 05-08-70 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS | MARRETA COM CABO | UNIDADE | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
| 05-08-71 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9505 | ARAMES DE FERRO DE AÇO | Arame aço recozido | QUILO | 15 | R$ 17,74 | R$ 266,10 |
| 05-09-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ROÇADEIRAS, SOPRADORES...) | 3694 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO AMBIENTAL | SOPRADOR | UNIDADE | 1 | R$ 2.949,00 | R$ 2.949,00 |
| 05-09-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ROÇADEIRAS, SOPRADORES...) | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | ROÇADEIRA COM TRATOR | UNIDADE | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 05-10-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO | unid | 5 | R$ 109,98 | R$ 549,90 |
| 05-10-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO | UNID | 5 | R$ 109,98 | R$ 549,90 |
| 05-10-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO | UNID | 10 | R$ 44,98 | R$ 449,80 |
| 05-10-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | PROGRAMA IMPRESSO | UNID | 300 | R$ 0,77 | R$ 231,00 |
| 05-10-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | unid | 300 | R$ 1,04 | R$ 312,00 |
| 05-10-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PAINEL DE ANÚNCIOS | UNID | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 05-10-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 05-10-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNID | 4 | R$ 28,90 | R$ 115,60 |
| 05-10-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNID | 2 | R$ 34,90 | R$ 69,80 |
| 05-11-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETA | UNID | 1250 | R$ 20,50 | R$ 25.625,00 |
| 05-11-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | BONÉ | UNID | 1200 | R$ 11,35 | R$ 13.620,00 |
| 05-11-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACOLA | UNID | 1200 | R$ 9,90 | R$ 11.880,00 |
| 05-11-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 8125 | GARRAFAS E JARRAS | GARRAFA | UNID | 1200 | R$ 24,59 | R$ 29.508,00 |
| 05-12-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 30 | R$ 249,55 | R$ 7.486,50 |
| 05-12-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 30 | R$ 239,19 | R$ 7.175,70 |
| 05-12-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 5 | R$ 198,82 | R$ 994,10 |
| 05-12-04 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 280 | R$ 424,82 | R$ 118.949,60 |
| 05-12-05 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 150 | R$ 265,59 | R$ 39.838,50 |
| 05-12-06 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 180 | R$ 234,93 | R$ 42.287,40 |
| 05-12-07 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 40 | R$ 237,88 | R$ 9.515,20 |
| 05-12-08 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | unid | 40 | R$ 263,44 | R$ 10.537,60 |
| 05-12-09 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | diaria | 4 | R$ 198,82 | R$ 795,28 |
| 05-12-10 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | jg | 30 | R$ 239,19 | R$ 7.175,70 |
| 05-12-11 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | diaria | 6 | R$ 1.094,84 | R$ 6.569,04 |
| 05-12-12 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | diaria | 9 | R$ 2.120,44 | R$ 19.083,96 |
| 05-12-13 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 40 | R$ 262,26 | R$ 10.490,40 |
| 05-12-14 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 50 | R$ 241,22 | R$ 12.061,00 |
| 05-12-15 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 80 | R$ 253,44 | R$ 20.275,20 |
| 05-12-16 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 60 | R$ 237,88 | R$ 14.272,80 |
| 05-12-17 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 96 | R$ 386,79 | R$ 37.131,84 |
| 05-12-18 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | JG | 300 | R$ 244,00 | R$ 73.200,00 |
| 05-12-19 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 3 | R$ 2.300,00 | R$ 6.900,00 |
| 05-12-20 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 4 | R$ 2.538,44 | R$ 10.153,76 |
| 05-12-21 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 4 | R$ 2.200,00 | R$ 8.800,00 |
| 05-12-22 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 6 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| 05-12-23 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 5 | R$ 2.852,00 | R$ 14.260,00 |
| 05-12-24 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 2 | R$ 812,33 | R$ 1.624,66 |
| 05-12-25 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | DIARIA | 6 | R$ 986,67 | R$ 5.920,02 |
| 05-12-26 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | UNID | 3 | R$ 8.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 05-12-27 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS | 839 | Outros Serviços de Negócios Técnicos e Profissionais | Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias | SERV | 2 | R$ 6.200,00 | R$ 12.400,00 |
| 05-12-28 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO DE OPRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Manutenção de veículos levees e pesados | UNID | 1 | R$ 10.304,10 | R$ 10.304,10 |
| 05-12-29 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO DE OPRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Manutenção de veículos levees e pesados | UNID | 1 | R$ 34.347,00 | R$ 34.347,00 |
| 05-14-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO VIA INTERNET, DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE COMUBSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) | 9130 | Combustíveis | Gasolina | UNID | 1 | R$ 111.666,00 | R$ 111.666,00 |
| 05-14-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO VIA INTERNET, DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE COMUBSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) | 9140 | óleos Combustíveis | Oleo Diesel | UNID | 1 | R$ 111.666,00 | R$ 111.666,00 |
| 05-15-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | UNID | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 05-15-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 6 | R$ 620,00 | R$ 3.720,00 |
| 05-15-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 10 | R$ 420,00 | R$ 4.200,00 |
| 05-15-04 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 2 | R$ 620,00 | R$ 1.240,00 |
| 05-15-05 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
| 05-15-06 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 05-15-07 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 16 | R$ 450,00 | R$ 7.200,00 |
| 05-15-08 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 12 | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| 05-15-09 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
| 05-15-10 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 05-15-11 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 05-15-12 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 12 | R$ 620,00 | R$ 7.440,00 |
| 05-15-13 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 05-15-14 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
| 05-15-15 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR | 871 | Serviço de Manutenção e Reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede | SERV | 4 | R$ 410,00 | R$ 1.640,00 |
| 05-16-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | Serviços de Alojamento | Reserva em hotéis nacionais e internacionais | SERV | 100 | R$ 232,00 | R$ 23.200,00 |
| 05-16-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | Serviços de Alojamento | Reserva em hotéis nacionais e internacionais | SERV | 150 | R$ 285,00 | R$ 42.750,00 |
| 05-16-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | Serviços de Alojamento | Reserva em hotéis nacionais e internacionais | SERV | 5 | R$ 341,10 | R$ 1.705,50 |
| 05-17-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MONITORAMENTO E GESTÃO NA REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - excedente a franquia com papel | SERV | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
| 05-17-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MONITORAMENTO E GESTÃO NA REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | Outsourcing de impressão - páginas a3 - policromático - excedente a franquia - com papel | SERV | 12 | R$ 4.945,00 | R$ 59.340,00 |
| 05-18-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | SERV | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 05-19-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | SERV | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 05-19-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNID | 150 | R$ 49,99 | R$ 7.498,50 |
| 05-19-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 150 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
| 05-19-04 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| 05-19-05 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 |
| 05-19-06 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
| 05-20-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 05-21-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA ATLETAS | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | SERVIÇOS DE SEGUROS DE VIDA E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇOS DE RESEGURO) | SERV | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 05-21-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA ATLETAS | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | SERVIÇOS DE SEGUROS DE VIDA E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇOS DE RESEGURO) | SERV | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 05-21-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA ATLETAS | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | SERVIÇOS DE SEGUROS DE VIDA E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇOS DE RESEGURO) | SERV | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 05-22-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | MÊS | 36 | R$ 410,00 | R$ 14.760,00 |
| 05-23-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | Desinsetização / desratização / dedetização | M² | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 05-23-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | Desinsetização / desratização / dedetização | M² | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 05-23-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | Desinsetização / desratização / dedetização | M² | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 05-24-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE PISCINA E LIMPEZA DE FILTROS DE PISCINA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | SERV | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 05-25-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 6350 | Sistemas diversos de sinalização,alarmer e detecção para segurança | CENTRAL DE MONITORAMENTO | serv | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 05-26-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | MÊS | 12 | R$ 436,00 | R$ 5.232,00 |
| 05-27-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO ECO PANTANAL EXTREMO | 18449 | PLANEJAMENTO / ORGANIZACAO / EXECUCAO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LUDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLONIA DE FERIAS | PLANEJAMENTO / ORGANIZACAO / EXECUCAO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LUDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLONIA DE FERIAS | SERV | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 05-28-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL –SEDE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL | MÊS | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 05-29-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA GERAÇÃO OLÍPICA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL | MÊS | 12 | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 |
| 05-30-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS/ COM MOTORISTA | KM | 50000 | R$ 13,20 | R$ 660.000,00 |
| 05-30-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS/ COM MOTORISTA | KM | 45000 | R$ 11,37 | R$ 511.650,00 |
| 05-31-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | JG | 150 | R$ 7,58 | R$ 1.137,00 |
| 05-31-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UND | 450 | R$ 1,59 | R$ 715,50 |
| 05-31-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UNI | 120 | R$ 46,50 | R$ 5.580,00 |
| 05-31-04 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UNID | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| 05-32-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | MÊS | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 14.400,00 |
| 05-33-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNID | 12 | R$ 505,00 | R$ 6.060,00 |
| 05-34-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 12 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 05-35-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| 05-36-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (COMPUTADOR) | 7010 | COMPUTADORES | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | UNIIDADE | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
| 05-37-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT | 5895 | Equipamento diversos para comunicações | Rádio transceptor | UNIDADE | 3 | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| 05-38-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | UNIDADE | 5 | R$ 267,50 | R$ 1.337,50 |
| 05-38-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 9390 | PRODUTOS DIVEROS NÃO METALICOS | CAIXA TERMICA | UNIDAD | 2 | R$ 1.560,28 | R$ 3.120,56 |
| 05-39-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | CAIXA DE SOM | UNIDADE | 1 | R$ 1.580,86 | R$ 1.580,86 |
| 05-39-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | CAIXA DE SOM | UNIDADE | 1 | R$ 4.743,42 | R$ 4.743,42 |
| 05-39-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SCOL | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 2 | R$ 3.048,00 | R$ 6.096,00 |
| 05-40-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | LITRO | 180 | R$ 80,00 | R$ 14.400,00 |
| 05-40-02 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
| 05-40-03 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 246 | R$ 80,00 | R$ 19.680,00 |
| 05-40-04 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 108 | R$ 80,00 | R$ 8.640,00 |
| 05-40-05 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 48 | R$ 80,00 | R$ 3.840,00 |
| 05-40-06 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 12 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |
| 05-40-07 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 05-40-08 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 05-40-09 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 5 | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 |
| 05-40-10 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 05-40-11 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 22 | R$ 200,00 | R$ 4.400,00 |
| 05-40-12 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 24 | R$ 15,00 | R$ 360,00 |
| 05-40-13 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 24 | R$ 15,00 | R$ 360,00 |
| 05-40-14 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 24 | R$ 15,00 | R$ 360,00 |
| 05-40-15 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 05-40-16 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| 05-40-17 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| 05-40-18 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | TESTE HIDROSTÁTICO | UNIDADE | 86 | R$ 25,56 | R$ 2.198,16 |
| 05-40-19 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNIDADE | 84 | R$ 15,00 | R$ 1.260,00 |
| 05-40-20 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA, CONTRA INCÊNDIO | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | TESTE HIDROSTÁTICO | UNIDADE | 3 | R$ 80,22 | R$ 240,66 |
| 05-41-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 2310 | VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL | UNIDADE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 05-42-01 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Emissão de certificado digital a3, com token pessoa jurídica | SERV | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 05-42-02 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | EMISSÃO de certificado digital a3, sem token pessoa jurídica | SERV | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 05-42-03 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Emissão de certificado digital a3, com token pessoa física | SERV | 4 | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| 05-42-04 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | EMISSÃO de certificado digital a3, sem token pessoa física | SERV | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 05-43-01 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRUTURA DE EVENTOS(TENDA, CADEIRA, GRADES) | 8340 | Barracas e Encerados | BARRACA/ BARRACA DE ACAMPAMENTO | UNIDADE | 2 | R$ 6.232,22 | R$ 12.464,44 |
| 07-01-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 10 | R$ 3,72 | R$ 37,20 |
| 07-01-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 2 | R$ 3,53 | R$ 7,06 |
| 07-01-03 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 5 | R$ 3,86 | R$ 19,30 |
| 07-01-04 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO DESCARTÁVEL | Pacote | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 07-01-05 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | EMBALAGENS PLÁSTICAS | SACO PARA LEMBRANCINHA | Pacote | 3 | R$ 19,10 | R$ 57,30 |
| 07-01-06 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | FILTRO DE PAPEL Nº 103 | Caixa | 24 | R$ 3,95 | R$ 94,80 |
| 07-01-07 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | Pacote | 20 | R$ 3,54 | R$ 70,80 |
| 07-01-08 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL TOALHA ROLO | Pacote | 20 | R$ 3,95 | R$ 79,00 |
| 07-02-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 113 | R$ 17,00 | R$ 1.921,00 |
| 07-02-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 9 | R$ 29,00 | R$ 261,00 |
| 07-02-03 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNDidade | 6 | R$ 135,50 | R$ 813,00 |
| 07-03-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | BLOCO ADESIVO P/ RECADOS 3,5 X 5CM AMARELO | PACOT | 15 | R$ 3,50 | R$ 52,50 |
| 07-03-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO PARA FLIP CHART UND. | BLC | 4 | R$ 33,80 | R$ 135,20 |
| 07-03-03 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | BORRACHA BRANCA CX. | CX | 1 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| 07-03-04 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CADERNO ESPIRAL (98 FOLHAS) | UNDID. | 2 | R$ 4,50 | R$ 9,00 |
| 07-03-05 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINA DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS | UNDID. | 4 | R$ 21,00 | R$ 84,00 |
| 07-03-06 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA AZUL PONTA FINA CX | CX | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 07-03-07 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA PRETA PONTA FINA CX | CX | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 07-03-08 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX | CX | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 07-03-09 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CX | CX | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 07-03-10 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPS DE AÇO NIQUELADO (Nº 1/0) 500 GRS | CX | 5 | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| 07-03-11 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPS DE AÇO NIQUELADO (Nº 2/0) 500 GR | CX | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 07-03-12 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CORRETIVO LÍQUIDO- BASE DE ÁGUA - CX. | CX | 15 | R$ 19,80 | R$ 297,00 |
| 07-03-13 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO 100G | PCT | 3 | R$ 2,70 | R$ 8,10 |
| 07-03-14 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ENVELOPE CARTA 260X 360 | CX | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| 07-03-15 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ESTILETE PEQ. PLÁSTICO | UNDID. | 6 | R$ 1,25 | R$ 7,50 |
| 07-03-16 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ESTILETE PROFISSIONAL LARGO | UNDID. | 6 | R$ 9,00 | R$ 54,00 |
| 07-03-17 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | EXTRATOR DE GRAMPOS | UNDID. | 10 | R$ 1,30 | R$ 13,00 |
| 07-03-18 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA 12MM X 33 M PCT | PACOT | 1 | R$ 9,80 | R$ 9,80 |
| 07-03-19 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA 50MM X 50M RL. | ROL | 10 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
| 07-03-20 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | FITA CREPE USO GERAL 48X50M | UND | 10 | R$ 5,60 | R$ 56,00 |
| 07-03-21 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GRAMPEADOR DE MESA (PARA 75 FOLHAS) | UNDID. | 20 | R$ 66,00 | R$ 1.320,00 |
| 07-03-22 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PAPEL CARTÃO DIV. CORES | PACOT | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 07-03-23 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PASTA PAPELÃO C/ABA E ELÁSTICO UNDID. | UNDID. | 50 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
| 07-03-24 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PASTA SUSPENSA PONT. PLÁSTICA PCT. | CX | 7 | R$ 86,50 | R$ 605,50 |
| 07-03-25 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO - AZUL | UNDID. | 2 | R$ 1,90 | R$ 3,80 |
| 07-03-26 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO - PRETO | UNDID. | 2 | R$ 1,90 | R$ 3,80 |
| 07-03-27 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO - VERMELHO | UNDID. | 2 | R$ 1,90 | R$ 3,80 |
| 07-03-28 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO - JOGO | JG | 2 | R$ 10,99 | R$ 21,98 |
| 07-03-29 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PRANCHETA -ACRÍLICO FUNDÊ | UNDID. | 2 | R$ 10,40 | R$ 20,80 |
| 07-03-30 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL (12,5 X 9,5) | UNDID. | 5 | R$ 5,25 | R$ 26,25 |
| 07-03-31 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA 12,5X9,5 | UNDID. | 5 | R$ 5,25 | R$ 26,25 |
| 07-03-32 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO DE NOTAS SEM ARAME | UNDID. | 20 | R$ 2,79 | R$ 55,80 |
| 07-03-33 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COLA BRANCA - 1L - COLA BRANCA, BRANCA, LÍQUIDA, FRASCO DE 1L, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ACETATO DE ACETATO DE POLIVINILA, PRAZO DE VALIDADE, DE 1ª QUALIDADE | UNDID. | 5 | R$ 12,55 | R$ 62,75 |
| 07-03-34 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA - MEDINDO 90X60 | UNDID. | 5 | R$ 51,83 | R$ 259,15 |
| 07-03-35 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RÉGUA ACRÍLICA (50 CM.) | UNDID. | 5 | R$ 4,92 | R$ 24,60 |
| 07-03-36 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | TINTA (PARA ALMOFADA CARIMBO AZUL) | UNDID. | 2 | R$ 2,89 | R$ 5,78 |
| 07-03-37 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | TINTA (PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA) | UNDID. | 2 | R$ 2,89 | R$ 5,78 |
| 07-03-38 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ALMOFADA TIPO MOLHA DEDO | UNDID. | 2 | R$ 2,35 | R$ 4,70 |
| 07-03-39 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA PARA QUADRO BRANCO - JOGO | JG | 2 | R$ 9,50 | R$ 19,00 |
| 07-03-40 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CARIMBO NUNDERADOR AUTOMÁTICO | UNDID. | 5 | R$ 58,95 | R$ 294,75 |
| 07-03-41 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COLA BASTÃO - 20G UNDID. | UNDID. | 20 | R$ 1,60 | R$ 32,00 |
| 07-03-42 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ENVELOPE BRANCO (OFÍCIO) UNDD. | UNDID. | 2 | R$ 0,20 | R$ 0,40 |
| 07-03-43 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 130FLS. | UNDID. | 2 | R$ 63,95 | R$ 127,90 |
| 07-03-44 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GRAMPEADOR DE MESA PARA 28 FOLHAS | UNDID. | 10 | R$ 30,85 | R$ 308,50 |
| 07-03-45 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA CANETA 3 X 1 | UNDID. | 18 | R$ 10,20 | R$ 183,60 |
| 07-03-46 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PRENDEDORES DE PAPEL (25MM) | CX | 5 | R$ 4,98 | R$ 24,90 |
| 07-03-47 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | RÉGUA 60 CM | UNDID. | 5 | R$ 7,15 | R$ 35,75 |
| 07-03-48 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA COM PONTA (19,5CM) | UND | 5 | R$ 5,35 | R$ 26,75 |
| 07-03-49 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA CRISTAL 50 UND | CX | 5 | R$ 7,75 | R$ 38,75 |
| 07-03-50 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UNDID. | 150 | R$ 3,89 | R$ 583,50 |
| 07-03-51 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ARQUIVO MORTO POLIONDAS | UNDID. | 150 | R$ 4,84 | R$ 726,00 |
| 07-03-52 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA 3 LUGARES TRANSPARENTE | UNDID. | 4 | R$ 35,60 | R$ 142,40 |
| 07-03-53 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | BLOCO DE ANOTE E COLE ADESIVO 9,5X7,5 AMARELO | BLC | 15 | R$ 5,48 | R$ 82,20 |
| 07-03-54 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA TEXTO EM GEL – COR: AMARELO | CX | 2 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| 07-03-55 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA TEXTO EM GEL – COR: VERDE | CX | 2 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| 07-03-56 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA TEXTO EM GEL – COR: ROSA | CX | 2 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| 07-03-57 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA TEXTO EM GEL – COR: AZUL | CX | 2 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| 07-03-58 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ESTRUTURA TIPO CAVALETE PARA FLIP CHART BRANCO | UND | 2 | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
| 07-03-59 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPS DE AÇO NIQUELADO (Nº 4/0) 500 GR | CX | 5 | R$ 9,99 | R$ 49,95 |
| 07-03-60 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPS DE AÇO NIQUELADO (Nº 6/0) 500 GR | CX | 5 | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
| 07-03-61 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPS DE AÇO NIQUELADO (Nº 8/0) 500 GR | CX | 5 | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
| 07-03-62 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPE | CX | 10,75 | R$ 10,30 | R$ 110,73 |
| 07-03-63 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CLIPE | CX | 5 | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
| 07-03-64 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COLA BRANCA 90 GR. (M) CX. | CX | 2 | R$ 17,79 | R$ 35,58 |
| 07-03-65 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COLCHETE N° 06 CX | CX | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
| 07-03-66 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | COLCHETE Nº 08 CX | CX | 10 | R$ 6,23 | R$ 62,30 |
| 07-03-67 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | CORRETIVO EM FITA UND. | UNDID. | 15 | R$ 3,19 | R$ 47,85 |
| 07-03-68 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ENVELOPE A4 BRANCO CX | CX | 2 | R$ 37,56 | R$ 75,12 |
| 07-03-69 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ETIQUETA FORMATO A4 P/ CAPA | CX | 3 | R$ 39,94 | R$ 119,82 |
| 07-03-70 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GRAMPO 23X13 - CX C/5000 | CX | 10 | R$ 22,89 | R$ 228,90 |
| 07-03-71 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GRAMPO 23/10 | CX | 10 | R$ 5,61 | R$ 56,10 |
| 07-03-72 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8540 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GUILHOTINA DE PAPEL 46 CM | UND | 1 | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
| 07-04-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8540 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | CAFÉ - Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g | UND | 80 | R$ 13,29 | R$ 1.063,20 |
| 07-04-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8540 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Açúcar cristalizado, branco, | FARDO | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 07-05-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 8540 | COMBUSTÍVEIS | gasolina comUND | UND | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 07-06-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | UNDID. | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| 07-06-02 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | UNDID. | 30 | R$ 350,00 | R$ 10.500,00 |
| 07-06-03 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | UNDID. | 30 | R$ 250,00 | R$ 7.500,00 |
| 07-06-04 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | UNDID. | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| 07-06-05 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | específico para cada peça | UNDidade | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
| 07-06-06 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 07-06-07 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
| 07-06-08 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 280,00 | R$ 1.680,00 |
| 07-06-09 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| 07-06-10 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| 07-06-11 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| 07-06-12 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 |
| 07-06-13 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 900,00 | R$ 5.400,00 |
| 07-06-14 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 07-06-15 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 07-06-16 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 07-06-17 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 07-06-18 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 07-06-19 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 07-06-20 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serv. | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| 07-06-21 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serv. | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 07-07-01 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LINK SIMÉTRICO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 300MB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE LINK SIMÉTRICO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 300MB (MBPS-MEGA BITS POR SEGUNDDO) COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNDCIONAMENTO | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNDICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 07-08-01 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Locação de software para gestão de carteira de investimentos para RPPS | 76 | PROCESSAMENTO DE DADOS | SOFTWARE DE GESTÃO | MÊS | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| 07-09-01 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Locação de equipamento de informática *impressoras) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 12 | R$ 720,00 | R$ 8.640,00 |
| 07-09-02 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Locação de equipamento de informática *impressoras) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 12 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 07-09-03 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Locação de equipamento de informática *impressoras) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 12 | R$ 725,00 | R$ 8.700,00 |
| 07-09-04 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Locação de equipamento de informática *impressoras) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 24 | R$ 350,00 | R$ 8.400,00 |
| 07-10-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | Locação de equipamento de informática (COMPUTADORES) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 228 | R$ 4,60 | R$ 1.048,80 |
| 07-10-02 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | Locação de equipamento de informática (COMPUTADORES) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 204 | R$ 208,06 | R$ 42.444,24 |
| 07-10-03 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | Locação de equipamento de informática (COMPUTADORES) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 204 | R$ 51,59 | R$ 10.524,36 |
| 07-10-04 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | Locação de equipamento de informática (COMPUTADORES) | 76 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | MÊS | 24 | R$ 241,35 | R$ 5.792,40 |
| 07-11-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | ANUIDADE (ADIMP/ANEPREM/ABIPEM) | 88 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES | ANO | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 07-12-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINACEIRA - DATAPREV | 88 | Software as a Service | Software as a Service | ANO | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 07-13-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UND | 60 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| 07-13-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | UND | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 | |
| 07-13-03 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UND | 6 | R$ 5,40 | R$ 32,40 |
| 07-13-04 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | Dispositivos e Acessórios para Instalações Hidráulicas | UND | 2 | R$ 17,00 | R$ 34,00 | |
| 07-13-05 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 24 | R$ 58,00 | R$ 1.392,00 |
| 07-13-06 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 | |
| 07-13-07 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | FRASCO | 15 | R$ 27,90 | R$ 418,50 | |
| 07-13-08 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | FRASCO | 60 | R$ 2,90 | R$ 174,00 |
| 07-13-09 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOTE | 8 | R$ 4,85 | R$ 38,80 | |
| 07-13-10 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | PACOTE | 1 | R$ 11,65 | R$ 11,65 | |
| 07-13-11 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | UND | 20 | R$ 16,45 | R$ 329,00 | |
| 07-13-12 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | UND | 6 | R$ 60,00 | R$ 360,00 | |
| 07-13-13 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | FRASCO | 12 | R$ 21,00 | R$ 252,00 | |
| 07-13-14 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | UND | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 07-13-15 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UND | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| 07-13-16 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 5 | R$ 1,30 | R$ 6,50 | |
| 07-13-17 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 | |
| 07-13-18 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PACOTE | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 | |
| 07-13-19 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PACOTE | 160 | R$ 10,70 | R$ 1.712,00 | |
| 07-13-20 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PACOTE | 30 | R$ 16,90 | R$ 507,00 | |
| 07-13-21 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | UND | 60 | R$ 9,90 | R$ 594,00 | |
| 07-13-22 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 5 | R$ 12,90 | R$ 64,50 | |
| 07-13-23 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 2 | R$ 45,90 | R$ 91,80 | |
| 07-13-24 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Caixa | 10 | R$ 20,45 | R$ 204,50 | |
| 07-13-25 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | PACOTE | 20 | R$ 13,45 | R$ 269,00 | |
| 07-13-26 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | GALÃO | 10 | R$ 24,89 | R$ 248,90 | |
| 07-13-27 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 8 | R$ 163,80 | R$ 1.310,40 |
| 07-13-28 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 8 | R$ 60,00 | R$ 480,00 |
| 07-13-29 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SAPONÁCEO | UND | 10 | R$ 24,37 | R$ 243,70 |
| 07-13-30 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 4 | R$ 21,74 | R$ 86,96 | |
| 07-13-31 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 | |
| 07-13-32 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 2 | R$ 18,73 | R$ 37,46 | |
| 07-13-33 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UND | 2 | R$ 49,90 | R$ 99,80 | |
| 07-14-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais para atender ao FUNPREV/CONPREV. | 88 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO | SERV | 2 | R$ 40.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 07-14-02 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais para atender ao FUNPREV/CONPREV. | 88 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MATERIAL DE CONSUMO | SERV | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 07-15-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 8540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | MATERIAL DE CONSUMO | SERV | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 07-16-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 88 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERV | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 07-17-01 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 E A3 E CNPJ A1 E A3 | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 SEM TOKEN | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 COM TOKEN | UNIDADE | 5 | R$ 340,00 | R$ 1.700,00 |
| 07-17-02 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 E A3 E CNPJ A1 E A3 | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 SEM TOKEN | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3 SEM TOKEN | UNIDADE | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 07-18-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ATUÁRIA DE RPPS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DÉFICIT ATUARIAL | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ATÁRIA | SERV | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 07-19-01 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | RENOVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | MÊS | 12 | R$ 16.000,00 | R$ 192.000,00 |
| 07-20-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 88 | energia elétrica | energia elétrica | MÊS | 12 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 07-21-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 88 | água e esgoto | serviço de água e esgoto | MÊS | 12 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 07-22-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TELEFONIA | 88 | serviço de telecominicações | serviço de água e esgoto | MÊS | 12 | R$ 450,00 | R$ 5.400,00 |
| 07-23-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | TARIFA BANCÁRIA | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | MÊS | 12 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
| 07-24-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTES MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DO FRETE DE PROPRIEDADE/ BENS INDIVIDUAIS | SERV | 1 | R$ 689,56 | R$ 689,56 |
| 07-25-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | RENOVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTES MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DO FRETE DE PROPRIEDADE/ BENS INDIVIDUAIS | SERV | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 07-26-01 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - TIPO C 5 bc CARGA EXTINTOR INCÊNC=DIO TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO - CO2, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 07-26-02 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 872 | SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS | MANUTENÇÃO EXTINTORES/ MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | UNIDADE | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 07-27-01 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | PRORROGAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA PARA RPPS | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERÊNCIA / GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | SERV | 12 | R$ 8.000,00 | R$ 96.000,00 |
| 07-27-02 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | TARIFA BANCÁRIA | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERÊNCIA / GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICO/ FINANCEIRA | SERV | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 09-01-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | Serviço | 1 | R$ 4.049,00 | R$ 4.049,00 |
| 09-01-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 44,18 | R$ 574,34 |
| 09-01-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 44,18 | R$ 574,34 |
| 09-01-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 29 | R$ 41,17 | R$ 1.193,93 |
| 09-01-05 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 29 | R$ 41,17 | R$ 1.193,93 |
| 09-01-06 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 45,19 | R$ 135,57 |
| 09-01-07 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 45,19 | R$ 135,57 |
| 09-01-08 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 120 | R$ 42,17 | R$ 5.060,40 |
| 09-01-09 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 120 | R$ 42,17 | R$ 5.060,40 |
| 09-01-10 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 41 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNIDADE | R$ 1,00 | R$ 10.565,13 | R$ 10.565,13 |
| 09-01-11 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 148 | R$ 50,21 | R$ 7.431,08 |
| 09-01-12 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 148 | R$ 49,20 | R$ 7.281,60 |
| 09-01-13 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 1144 | R$ 50,21 | R$ 57.440,24 |
| 09-01-14 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 1144 | R$ 48,20 | R$ 55.140,80 |
| 09-01-15 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 45,19 | R$ 587,47 |
| 09-01-16 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 50,21 | R$ 652,73 |
| 09-01-17 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 50,21 | R$ 1.004,20 |
| 09-01-18 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 50,21 | R$ 1.004,20 |
| 09-01-19 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 41 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNIDADE | 1 | R$ 48.909,44 | R$ 48.909,44 |
| 09-01-20 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 229,95 | R$ 1.839,60 |
| 09-01-21 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 139,58 | R$ 1.116,64 |
| 09-01-22 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 241,00 | R$ 3.133,00 |
| 09-01-23 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 13 | R$ 134,56 | R$ 1.749,28 |
| 09-01-24 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 232,96 | R$ 1.164,80 |
| 09-01-25 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 185,77 | R$ 928,85 |
| 09-01-26 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 41 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNIDADE | 1 | R$ 6.654,80 | R$ 6.654,80 |
| 09-01-27 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 41 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNIDADE | 1 | R$ 3.614,95 | R$ 3.614,95 |
| 09-01-28 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 120,50 | R$ 964,00 |
| 09-01-29 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 121,00 | R$ 968,00 |
| 09-01-3 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| 09-01-30 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 120,50 | R$ 361,50 |
| 09-01-31 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 130,54 | R$ 391,62 |
| 09-01-32 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 100,42 | R$ 803,36 |
| 09-01-33 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 140,58 | R$ 1.124,64 |
| 09-01-34 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 150,62 | R$ 753,10 |
| 09-01-35 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 148,61 | R$ 743,05 |
| 09-01-36 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 150,62 | R$ 753,10 |
| 09-01-37 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 150,62 | R$ 753,10 |
| 09-01-38 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 149,62 | R$ 448,86 |
| 09-01-39 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 195,81 | R$ 587,43 |
| 09-01-40 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 41 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNIDADE | 1 | R$ 19.580,99 | R$ 19.580,99 |
| 09-01-41 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 09-01-42 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| 09-01-44 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| 09-01-45 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 364 | R$ 261,81 | R$ 95.298,84 |
| 09-01-46 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| 09-01-47 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 600,16 | R$ 6.001,60 |
| 09-01-48 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 2 | R$ 570,00 | R$ 1.140,00 |
| 09-01-49 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 15 | R$ 822,50 | R$ 12.337,50 |
| 09-01-50 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 20 | R$ 655,00 | R$ 13.100,00 |
| 09-01-51 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 55 | R$ 150,00 | R$ 8.250,00 |
| 09-01-52 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 385 | R$ 675,00 | R$ 259.875,00 |
| 09-01-53 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando eventual contratação de serviço por demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em condicionadores de ar. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 40 | R$ 160,00 | R$ 6.400,00 |
| 09-02-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material Descartável. | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 12 | R$ 3,20 | R$ 38,40 |
| 09-02-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material Descartável. | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 105 | R$ 6,09 | R$ 639,45 |
| 09-02-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material Descartável. | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 114 | R$ 2,89 | R$ 329,46 |
| 09-03-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Registro de Preços eventual contratação de empresa para locação de relógio de ponto eletrônico, com leitor biométrico e respectivo software de apontamentos para apuração de horas, gerenciamento e tratamento de ponto | 1812 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | LOCACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | mês | 6 | R$ 19.270,00 | R$ 115.620,00 |
| 09-04-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 6.400 | R$ 5,59 | R$ 35.776,00 |
| 09-04-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 9.000 | R$ 5,60 | R$ 50.400,00 |
| 09-04-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 15.000 | R$ 4,99 | R$ 74.850,00 |
| 09-04-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 6.400 | R$ 2,98 | R$ 19.072,00 |
| 09-04-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | KG | 2.500 | R$ 4,97 | R$ 12.425,00 |
| 09-04-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 7.000 | R$ 4,17 | R$ 29.190,00 |
| 09-04-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 7.000 | R$ 2,84 | R$ 19.880,00 |
| 09-04-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO IN NATURA | KG | 9.000 | R$ 38,66 | R$ 347.940,00 |
| 09-04-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | MÇ | 1.000 | R$ 4,85 | R$ 4.850,00 |
| 09-04-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 48.000 | R$ 5,58 | R$ 267.840,00 |
| 09-04-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 4.500 | R$ 7,99 | R$ 35.955,00 |
| 09-04-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 42.000 | R$ 12,30 | R$ 516.600,00 |
| 09-04-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 18.000 | R$ 4,48 | R$ 80.640,00 |
| 09-04-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 20.000 | R$ 7,30 | R$ 146.000,00 |
| 09-04-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 18.000 | R$ 9,34 | R$ 168.120,00 |
| 09-04-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | KG | 1.750 | R$ 5,50 | R$ 9.625,00 |
| 09-04-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 5.750 | R$ 41,00 | R$ 235.750,00 |
| 09-04-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 21.000 | R$ 41,00 | R$ 861.000,00 |
| 09-04-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 21.000 | R$ 41,00 | R$ 861.000,00 |
| 09-04-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 10.000 | R$ 41,00 | R$ 410.000,00 |
| 09-04-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 12.500 | R$ 34,44 | R$ 430.500,00 |
| 09-04-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 19.000 | R$ 10,15 | R$ 192.850,00 |
| 09-04-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 5.000 | R$ 15,35 | R$ 76.750,00 |
| 09-04-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 2.250 | R$ 3,47 | R$ 7.807,50 |
| 09-04-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 12.500 | R$ 3,95 | R$ 49.375,00 |
| 09-04-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE SALGADA | KG | 4.815 | R$ 34,67 | R$ 166.936,05 |
| 09-04-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 8.250 | R$ 3,80 | R$ 31.350,00 |
| 09-04-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 1.000 | R$ 3,25 | R$ 3.250,00 |
| 09-04-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE DE AVE IN NATURA | KG | 5.000 | R$ 22,64 | R$ 113.200,00 |
| 09-04-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE DE AVE IN NATURA | KG | 5.000 | R$ 22,39 | R$ 111.950,00 |
| 09-04-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 5.250 | R$ 2,99 | R$ 15.697,50 |
| 09-04-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | KG | 3.500 | R$ 5,67 | R$ 19.845,00 |
| 09-04-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 5.750 | R$ 5,40 | R$ 31.050,00 |
| 09-04-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE BOVINA IN NATURA | KG | 5.000 | R$ 13,70 | R$ 68.500,00 |
| 09-04-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | PEIXE IN NATURA | KG | 6.500 | R$ 41,80 | R$ 271.700,00 |
| 09-04-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE DE AVE IN NATURA | KG | 10.000 | R$ 17,33 | R$ 173.300,00 |
| 09-04-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | CARNE DE AVE IN NATURA | 31 | 5.000 | R$ 17,79 | R$ 88.950,00 |
| 09-04-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO IN NATURA | KG | 50 | R$ 10,41 | R$ 520,50 |
| 09-04-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 10.000 | R$ 9,70 | R$ 97.000,00 |
| 09-04-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 500 | R$ 6,18 | R$ 3.090,00 |
| 09-04-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 4.000 | R$ 11,45 | R$ 45.800,00 |
| 09-04-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | SACA | 5.000 | R$ 31,98 | R$ 159.900,00 |
| 09-04-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 1.000 | R$ 3,75 | R$ 3.750,00 |
| 09-04-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | EMBUTIDO | KG | 4.000 | R$ 19,97 | R$ 79.880,00 |
| 09-04-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 37.524 | R$ 11,47 | R$ 430.400,28 |
| 09-04-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 24.000 | R$ 5,96 | R$ 143.040,00 |
| 09-04-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO IN NATURA | MÇ | 500 | R$ 8,23 | R$ 4.115,00 |
| 09-04-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 15.000 | R$ 5,20 | R$ 78.000,00 |
| 09-04-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 31.250 | R$ 2,10 | R$ 65.625,00 |
| 09-04-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 7.500 | R$ 6,90 | R$ 51.750,00 |
| 09-04-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 14.400 | R$ 10,75 | R$ 154.800,00 |
| 09-04-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | BANDEJA OVOS | DZ | 9.000 | R$ 10,79 | R$ 97.110,00 |
| 09-04-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | TORRADA | PCT | 125 | R$ 7,90 | R$ 987,50 |
| 09-04-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | TORRADA | UNID. | 435.000 | R$ 0,57 | R$ 247.950,00 |
| 09-04-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | TORRADA | UNID. | 150.000 | R$ 1,17 | R$ 175.500,00 |
| 09-04-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 8.000 | R$ 6,33 | R$ 50.640,00 |
| 09-04-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 4.000 | R$ 11,52 | R$ 46.080,00 |
| 09-04-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 500 | R$ 24,30 | R$ 12.150,00 |
| 09-04-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 500 | R$ 23,88 | R$ 11.940,00 |
| 09-04-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | POLPA DE FRUTA | KG | 5.000 | R$ 15,15 | R$ 75.750,00 |
| 09-04-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | POLPA DE FRUTA | KG | 5.000 | R$ 19,00 | R$ 95.000,00 |
| 09-04-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | FRIOS | KG | 1.400 | R$ 30,16 | R$ 42.224,00 |
| 09-04-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 4.000 | R$ 8,98 | R$ 35.920,00 |
| 09-04-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | QUEIJO | KG | 1.600 | R$ 47,54 | R$ 76.064,00 |
| 09-04-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 10.000 | R$ 5,68 | R$ 56.800,00 |
| 09-04-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 5.500 | R$ 8,19 | R$ 45.045,00 |
| 09-04-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | REQUEIJÃO | UNID. | 17.000 | R$ 20,90 | R$ 355.300,00 |
| 09-04-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MÇ | 2.250 | R$ 3,95 | R$ 8.887,50 |
| 09-04-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 10.000 | R$ 10,55 | R$ 105.500,00 |
| 09-04-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 2.500 | R$ 21,03 | R$ 52.575,00 |
| 09-04-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | MÇ | 500 | R$ 6,62 | R$ 3.310,00 |
| 09-05-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 34.676 | R$ 0,32 | R$ 11.096,32 |
| 09-05-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 5.325 | R$ 0,40 | R$ 2.130,00 |
| 09-05-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 34.676 | R$ 0,32 | R$ 11.096,32 |
| 09-05-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 5.325 | R$ 0,50 | R$ 2.662,50 |
| 09-05-05 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 2.334 | R$ 0,40 | R$ 933,60 |
| 09-05-06 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 34.676 | R$ 0,35 | R$ 12.136,60 |
| 09-05-07 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 5.325 | R$ 0,35 | R$ 1.863,75 |
| 09-05-08 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 2.334 | R$ 0,35 | R$ 816,90 |
| 09-05-09 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | m² | 2.334 | R$ 0,31 | R$ 723,54 |
| 09-05-10 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 8 | R$ 117,68 | R$ 941,44 |
| 09-05-11 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 224 | R$ 88,60 | R$ 19.846,40 |
| 09-05-12 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 8 | R$ 62,60 | R$ 500,80 |
| 09-05-13 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 8 | R$ 142,77 | R$ 1.142,16 |
| 09-05-14 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 10 | R$ 52,30 | R$ 523,00 |
| 09-05-15 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 50 | R$ 40,66 | R$ 2.033,00 |
| 09-05-16 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 6 | R$ 71,60 | R$ 429,60 |
| 09-05-17 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 106 | R$ 41,53 | R$ 4.402,18 |
| 09-05-18 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 6 | R$ 62,60 | R$ 375,60 |
| 09-05-19 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 6 | R$ 142,89 | R$ 857,34 |
| 09-05-20 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 18 | R$ 52,20 | R$ 939,60 |
| 09-05-21 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 8 | R$ 40,66 | R$ 325,28 |
| 09-05-22 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 136 | R$ 60,88 | R$ 8.279,68 |
| 09-05-23 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 12 | R$ 243,55 | R$ 2.922,60 |
| 09-05-24 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 6 | R$ 365,40 | R$ 2.192,40 |
| 09-05-25 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 18 | R$ 152,22 | R$ 2.739,96 |
| 09-05-26 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | UNIDADE | 8 | R$ 45,67 | R$ 365,36 |
| 09-05-27 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVI¿S DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | m³ | 639 | R$ 100,00 | R$ 63.900,00 |
| 09-05-28 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVI¿S DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | m³ | 56 | R$ 200,00 | R$ 11.200,00 |
| 09-05-29 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVI¿S DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | SERV | 835 | R$ 48,90 | R$ 40.831,50 |
| 09-05-30 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVI¿S DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | SERV | 64 | R$ 48,90 | R$ 3.129,60 |
| 09-05-31 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 47 | R$ 245,00 | R$ 11.515,00 |
| 09-05-32 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 52 | R$ 250,00 | R$ 13.000,00 |
| 09-05-33 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Registro de Preços visando à eventual contratação de empresa para limpeza e higienização de bebedouros, dedetização, desratização e descupinização geral em áreas internas e externas, limpeza de fossas e caixa d’água | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 9 | R$ 250,00 | R$ 2.250,00 |
| 09-06-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 2.888 | R$ 9,28 | R$ 26.800,64 |
| 09-06-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ÁLCOOL ETÍLICO | UN. | 1.748 | R$ 47,75 | R$ 83.467,00 |
| 09-06-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ÁLCOOL ETÍLICO | UN | 18.750 | R$ 5,44 | R$ 102.000,00 |
| 09-06-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | AMACIANTE DE ROUPA | FRASCO | 2.475 | R$ 4,95 | R$ 12.251,25 |
| 09-06-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | ANCINHO JARDINAGEM | UN | 81 | R$ 16,25 | R$ 1.316,25 |
| 09-06-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 1.500 | R$ 8,16 | R$ 12.240,00 |
| 09-06-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 1.500 | R$ 12,50 | R$ 18.750,00 |
| 09-06-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 3740 | EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS | PULVERIZADOR PORTÁTIL | UN. | 300 | R$ 12,38 | R$ 3.714,00 |
| 09-06-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BORRIFADOR | UN. | 2.250 | R$ 5,44 | R$ 12.240,00 |
| 09-06-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UN | 248 | R$ 3,88 | R$ 962,24 |
| 09-06-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO | UN. | 396 | R$ 6,58 | R$ 2.605,68 |
| 09-06-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CONDICIONADOR CABELOS | UN | 1.170 | R$ 8,99 | R$ 10.518,30 |
| 09-06-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | DEDEIRA | PCOT. | 174 | R$ 32,92 | R$ 5.728,08 |
| 09-06-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 375 | R$ 23,29 | R$ 8.733,75 |
| 09-06-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UN | 158 | R$ 3,31 | R$ 522,98 |
| 09-06-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 2.813 | R$ 8,40 | R$ 23.629,20 |
| 09-06-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX. | 2.025 | R$ 74,37 | R$ 150.599,25 |
| 09-06-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESODORIZADOR | FRASCO | 60 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
| 09-06-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 2.138 | R$ 16,58 | R$ 35.448,04 |
| 09-06-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 2.318 | R$ 2,82 | R$ 6.536,76 |
| 09-06-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 2.318 | R$ 1,91 | R$ 4.427,38 |
| 09-06-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCOT. | 1.050 | R$ 3,79 | R$ 3.979,50 |
| 09-06-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | FLANELA | UN. | 1.710 | R$ 1,51 | R$ 2.582,10 |
| 09-06-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PCT | 2.130 | R$ 3,42 | R$ 7.284,60 |
| 09-06-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8145 | RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM | FRASCO | UN. | 450 | R$ 3,29 | R$ 1.480,50 |
| 09-06-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UN | 990 | R$ 7,97 | R$ 7.890,30 |
| 09-06-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | LATA | 390 | R$ 9,89 | R$ 3.857,10 |
| 09-06-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 10.905 | R$ 8,38 | R$ 91.383,90 |
| 09-06-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 1.943 | R$ 2,32 | R$ 4.507,76 |
| 09-06-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 1.860 | R$ 2,30 | R$ 4.278,00 |
| 09-06-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 870 | R$ 2,60 | R$ 2.262,00 |
| 09-06-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | CX. | 773 | R$ 7,39 | R$ 5.712,47 |
| 09-06-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO | UN | 19 | R$ 89,30 | R$ 1.696,70 |
| 09-06-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | MOP ÚMIDO | UN. | 360 | R$ 83,98 | R$ 30.232,80 |
| 09-06-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UN | 638 | R$ 8,89 | R$ 5.671,82 |
| 09-06-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | ROL | 728 | R$ 77,00 | R$ 56.056,00 |
| 09-06-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UN | 4.808 | R$ 2,87 | R$ 13.798,96 |
| 09-06-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | PCT | 3.300 | R$ 35,28 | R$ 116.424,00 |
| 09-06-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 1.695 | R$ 67,99 | R$ 115.243,05 |
| 09-06-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PCT | 4.973 | R$ 8,91 | R$ 44.309,43 |
| 09-06-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UN | 5.250 | R$ 1,69 | R$ 8.872,50 |
| 09-06-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7290 | UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS | PREGADOR DE ROUPA | PCT | 518 | R$ 1,65 | R$ 854,70 |
| 09-06-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | FERRAMENTA | UN | 81 | R$ 24,60 | R$ 1.992,60 |
| 09-06-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN | 1.658 | R$ 3,71 | R$ 6.151,18 |
| 09-06-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN | 1.343 | R$ 26,86 | R$ 36.072,98 |
| 09-06-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO | PCOT | 555 | R$ 64,21 | R$ 35.636,55 |
| 09-06-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | PCT | 2.453 | R$ 19,18 | R$ 47.048,54 |
| 09-06-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | UN | 1.478 | R$ 9,98 | R$ 14.750,44 |
| 09-06-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE | PCT | 2.333 | R$ 6,19 | R$ 14.441,27 |
| 09-06-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO BARRA | UN | 5.400 | R$ 1,54 | R$ 8.316,00 |
| 09-06-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | GALÃO | 525 | R$ 14,68 | R$ 7.707,00 |
| 09-06-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | UN | 540 | R$ 25,29 | R$ 13.656,60 |
| 09-06-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 1.170 | R$ 43,02 | R$ 50.333,40 |
| 09-06-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PCT | 525 | R$ 12,66 | R$ 6.646,50 |
| 09-06-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | XAMPU | UN | 1.800 | R$ 7,71 | R$ 13.878,00 |
| 09-06-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 1.440 | R$ 8,12 | R$ 11.692,80 |
| 09-06-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 675 | R$ 18,10 | R$ 12.217,50 |
| 09-06-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 1.560 | R$ 7,99 | R$ 12.464,40 |
| 09-07-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - serviço de hospedagem em hotel - apartamento duplo - com café da manhã | 6311 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO EM HOTEIS E MOTEIS | RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SERVIÇO | 30 | R$ 232,00 | R$ 6.960,00 |
| 09-08-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA - serviço de agenciamento e gerenciamento de viagens aéreas | 679 | SERVI¿S AUXILIARES E OUTROS SERVI¿S DE TRANSPORTE AUXILIAR | FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA - MENOR TAXA DE SERVICO | SERVIÇO | 1 | R$ 135.365,12 | R$ 135.365,12 |
| 09-08-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA- serviço de agenciamento e gerenciamento de viagens rodoviárias | 679 | SERVI¿S AUXILIARES E OUTROS SERVI¿S DE TRANSPORTE AUXILIAR | FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA - MENOR TAXA DE SERVICO | SERVIÇO | 1 | R$ 10.615,50 | R$ 10.615,50 |
| 09-09-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN | 274 | R$ 529,00 | R$ 144.946,00 |
| 09-09-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN | 340 | R$ 143,00 | R$ 48.620,00 |
| 09-09-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 78 | R$ 17,00 | R$ 1.326,00 |
| 09-09-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 156 | R$ 29,00 | R$ 4.524,00 |
| 09-09-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8125 | GARRAFAS E JARROS | GARRAFÃO | UNIDADE | 27 | R$ 44,00 | R$ 1.188,00 |
| 09-09-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 84 | R$ 26,99 | R$ 2.267,16 |
| 09-09-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8120 | CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES | BOTIJÃO PARA GÁS | UN | 5 | R$ 122,00 | R$ 610,00 |
| 09-09-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8120 | CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES | CILINDRO GÁS | UN | 5 | R$ 793,96 | R$ 3.969,80 |
| 09-09-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | REGULADOR BOTIJÃO GÁS | KIT | 5 | R$ 39,59 | R$ 197,95 |
| 09-09-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | REGULADOR BOTIJÃO GÁS | KIT | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
| 09-09-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA GÁS | UN | 5 | R$ 52,69 | R$ 263,45 |
| 09-10-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 51 | R$ 9,54 | R$ 486,54 |
| 09-10-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 435 | R$ 9,54 | R$ 4.149,90 |
| 09-10-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.231 | R$ 9,54 | R$ 11.743,74 |
| 09-10-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.796 | R$ 9,54 | R$ 17.133,84 |
| 09-10-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.859 | R$ 10,29 | R$ 19.129,11 |
| 09-10-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 2.378 | R$ 10,15 | R$ 24.136,70 |
| 09-10-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 2.296 | R$ 10,28 | R$ 23.602,88 |
| 09-10-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.487 | R$ 9,54 | R$ 14.185,98 |
| 09-10-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.392 | R$ 10,32 | R$ 14.365,44 |
| 09-10-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 2.161 | R$ 11,08 | R$ 23.943,88 |
| 09-10-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.305 | R$ 11,08 | R$ 14.459,40 |
| 09-10-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 267 | R$ 11,08 | R$ 2.958,36 |
| 09-10-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 22 | R$ 11,08 | R$ 243,76 |
| 09-10-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 48 | R$ 9,60 | R$ 460,80 |
| 09-10-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 441 | R$ 9,63 | R$ 4.246,83 |
| 09-10-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.209 | R$ 9,66 | R$ 11.678,94 |
| 09-10-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.738 | R$ 9,58 | R$ 16.650,04 |
| 09-10-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.796 | R$ 9,78 | R$ 17.564,88 |
| 09-10-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.535 | R$ 9,63 | R$ 14.782,05 |
| 09-10-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1.242 | R$ 9,77 | R$ 12.134,34 |
| 09-10-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 356 | R$ 9,31 | R$ 3.314,36 |
| 09-10-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 138 | R$ 10,04 | R$ 1.385,52 |
| 09-10-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 186 | R$ 10,32 | R$ 1.919,52 |
| 09-10-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 69 | R$ 10,09 | R$ 696,21 |
| 09-10-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 4 | R$ 14,21 | R$ 56,84 |
| 09-10-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 17 | R$ 9,78 | R$ 166,26 |
| 09-10-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 253 | R$ 9,78 | R$ 2.474,34 |
| 09-10-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 540 | R$ 9,78 | R$ 5.281,20 |
| 09-10-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 906 | R$ 9,78 | R$ 8.860,68 |
| 09-10-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 966 | R$ 9,78 | R$ 9.447,48 |
| 09-10-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 1.104 | R$ 9,78 | R$ 10.797,12 |
| 09-10-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 927 | R$ 9,78 | R$ 9.066,06 |
| 09-10-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 353 | R$ 9,78 | R$ 3.452,34 |
| 09-10-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 98 | R$ 9,78 | R$ 958,44 |
| 09-10-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 117 | R$ 9,78 | R$ 1.144,26 |
| 09-10-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 78 | R$ 9,78 | R$ 762,84 |
| 09-10-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 6 | R$ 9,78 | R$ 58,68 |
| 09-10-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 16 | R$ 11,12 | R$ 177,92 |
| 09-10-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 205 | R$ 11,12 | R$ 2.279,60 |
| 09-10-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 612 | R$ 11,12 | R$ 6.805,44 |
| 09-10-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 852 | R$ 11,12 | R$ 9.474,24 |
| 09-10-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 878 | R$ 11,12 | R$ 9.763,36 |
| 09-10-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 995 | R$ 11,12 | R$ 11.064,40 |
| 09-10-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 826 | R$ 11,12 | R$ 9.185,12 |
| 09-10-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 323 | R$ 11,12 | R$ 3.591,76 |
| 09-10-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 103 | R$ 11,12 | R$ 1.145,36 |
| 09-10-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 96 | R$ 11,12 | R$ 1.067,52 |
| 09-10-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 16 | R$ 11,12 | R$ 177,92 |
| 09-10-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 3 | R$ 21,62 | R$ 64,86 |
| 09-10-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 16 | R$ 10,00 | R$ 160,00 |
| 09-10-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 144 | R$ 10,00 | R$ 1.440,00 |
| 09-10-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 410 | R$ 10,00 | R$ 4.100,00 |
| 09-10-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 598 | R$ 10,00 | R$ 5.980,00 |
| 09-10-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 619 | R$ 10,00 | R$ 6.190,00 |
| 09-10-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 792 | R$ 10,00 | R$ 7.920,00 |
| 09-10-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 765 | R$ 10,00 | R$ 7.650,00 |
| 09-10-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 495 | R$ 10,00 | R$ 4.950,00 |
| 09-10-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 463 | R$ 10,00 | R$ 4.630,00 |
| 09-10-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 720 | R$ 11,50 | R$ 8.280,00 |
| 09-10-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 435 | R$ 11,50 | R$ 5.002,50 |
| 09-10-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 89 | R$ 11,50 | R$ 1.023,50 |
| 09-10-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 7 | R$ 11,50 | R$ 80,50 |
| 09-10-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 16 | R$ 10,00 | R$ 160,00 |
| 09-10-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 147 | R$ 10,00 | R$ 1.470,00 |
| 09-10-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 403 | R$ 10,00 | R$ 4.030,00 |
| 09-10-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 579 | R$ 10,00 | R$ 5.790,00 |
| 09-10-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 598 | R$ 10,00 | R$ 5.980,00 |
| 09-10-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 511 | R$ 10,00 | R$ 5.110,00 |
| 09-10-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 413 | R$ 10,50 | R$ 4.336,50 |
| 09-10-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 118 | R$ 11,00 | R$ 1.298,00 |
| 09-10-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 46 | R$ 11,00 | R$ 506,00 |
| 09-10-72 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 62 | R$ 12,00 | R$ 744,00 |
| 09-10-73 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 22 | R$ 10,70 | R$ 235,40 |
| 09-10-74 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISA UNIFORME | UN | 1 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| 09-10-75 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 09-10-76 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 84 | R$ 10,00 | R$ 840,00 |
| 09-10-77 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 180 | R$ 10,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-10-78 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 302 | R$ 10,00 | R$ 3.020,00 |
| 09-10-79 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 321 | R$ 10,00 | R$ 3.210,00 |
| 09-10-80 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 367 | R$ 10,00 | R$ 3.670,00 |
| 09-10-81 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 308 | R$ 10,00 | R$ 3.080,00 |
| 09-10-82 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 117 | R$ 10,00 | R$ 1.170,00 |
| 09-10-83 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 32 | R$ 11,00 | R$ 352,00 |
| 09-10-84 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 38 | R$ 11,00 | R$ 418,00 |
| 09-10-85 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 25 | R$ 11,00 | R$ 275,00 |
| 09-10-86 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | BERMUDA | UN | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 09-10-87 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| 09-10-88 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 68 | R$ 12,00 | R$ 816,00 |
| 09-10-89 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 204 | R$ 12,00 | R$ 2.448,00 |
| 09-10-90 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 284 | R$ 12,00 | R$ 3.408,00 |
| 09-10-91 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 292 | R$ 12,00 | R$ 3.504,00 |
| 09-10-92 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 331 | R$ 12,00 | R$ 3.972,00 |
| 09-10-93 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 275 | R$ 12,00 | R$ 3.300,00 |
| 09-10-94 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 107 | R$ 12,00 | R$ 1.284,00 |
| 09-10-95 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 34 | R$ 11,00 | R$ 374,00 |
| 09-10-96 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 32 | R$ 12,00 | R$ 384,00 |
| 09-10-97 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) | 8410 | VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO | SHORT FEMININO | UN | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| 09-11-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS COM O USO DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS | 852 | SERVI¿S DE INVESTIGA¿O E SEGURAN¿ | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO | UN | 23 | R$ 66,84 | R$ 1.537,32 |
| 09-11-02 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS COM O USO DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS | 852 | SERVÇOS DE INVESTIGA¿O E SEGURANÇA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO | MES | 6 | R$ 1.577,78 | R$ 9.466,68 |
| 09-12-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. | 839 | OUTROS SERVÇOS DE NEGÓCIOS, TÉNICOS E PROFISSIONAIS | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | Serviço | 62 | R$ 617,04 | R$ 38.256,48 |
| 09-13-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 871 | SERVIIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | UN | 1 | R$ 1.817.666,21 | R$ 1.817.666,21 |
| 09-14-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão | 871 | COMBUSTÍVEL | COMBUSTÍVEL | UN | 1 | R$ 1.765.403,86 | R$ 1.765.403,86 |
| 09-15-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 651 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO/COSTEIRO E TRANSOCE¿ICO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO/COSTEIRO E TRANSOCEÂNICO DE CARGA | SERV | 16 | R$ 10.300,00 | R$ 164.800,00 |
| 09-15-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 651 | SERVÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO/COSTEIRO E TRANSOCE¿ICO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO/COSTEIRO E TRANSOCEÂNICO DE CARGA | SERV | 16 | R$ 11.300,00 | R$ 180.800,00 |
| 09-15-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBINADAS MODALIDADES | INVALIDO | SERV | 16 | R$ 9.650,00 | R$ 154.400,00 |
| 09-15-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBINADAS MODALIDADES | INVALIDO | SERV | 16 | R$ 12.400,00 | R$ 198.400,00 |
| 09-16-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBINADAS MODALIDADES | INVALIDO | SERV | 4 | R$ 23.350,00 | R$ 93.400,00 |
| 09-16-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBINADAS MODALIDADES | INVALIDO | SERV | 4 | R$ 23.300,00 | R$ 93.200,00 |
| 09-16-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES RIBEIRINHAS DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBINADAS MODALIDADES | INVALIDO | SERV | 8 | R$ 9.900,00 | R$ 79.200,00 |
| 09-17-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV | 1 | R$ 95.332,49 | R$ 95.332,49 |
| 09-17-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV | 1 | R$ 16.024,31 | R$ 16.024,31 |
| 09-18-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UNID. | 118.800 | R$ 8,36 | R$ 993.168,00 |
| 09-18-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UNID. | 139.950 | R$ 8,36 | R$ 1.169.982,00 |
| 09-18-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UNID. | 117.300 | R$ 8,36 | R$ 980.628,00 |
| 09-18-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UNID. | 63.300 | R$ 8,36 | R$ 529.188,00 |
| 09-18-05 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UNID. | 39.750 | R$ 8,43 | R$ 335.092,50 |
| 09-18-06 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 36.300 | R$ 5,80 | R$ 210.540,00 |
| 09-18-07 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 36.300 | R$ 2,34 | R$ 84.942,00 |
| 09-18-08 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 43.650 | R$ 5,80 | R$ 253.170,00 |
| 09-18-09 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 43.650 | R$ 2,34 | R$ 102.141,00 |
| 09-18-10 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 8,69 | R$ 280.252,50 |
| 09-18-11 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 8,69 | R$ 280.252,50 |
| 09-18-12 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 4,65 | R$ 149.962,50 |
| 09-18-13 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 2,27 | R$ 73.207,50 |
| 09-18-14 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 2,27 | R$ 73.207,50 |
| 09-18-15 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 32.250 | R$ 3,28 | R$ 105.780,00 |
| 09-18-16 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 5,80 | R$ 180.960,00 |
| 09-18-17 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 1,85 | R$ 57.720,00 |
| 09-18-18 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 2,34 | R$ 73.008,00 |
| 09-18-19 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 5,80 | R$ 180.960,00 |
| 09-18-20 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 1,85 | R$ 57.720,00 |
| 09-18-21 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 31.200 | R$ 2,34 | R$ 73.008,00 |
| 09-18-22 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 171.000 | R$ 8,69 | R$ 1.485.990,00 |
| 09-18-23 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 171.000 | R$ 2,27 | R$ 388.170,00 |
| 09-18-24 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 171.000 | R$ 4,65 | R$ 795.150,00 |
| 09-18-25 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 171.000 | R$ 2,27 | R$ 388.170,00 |
| 09-18-26 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | UN | 171.000 | R$ 3,28 | R$ 560.880,00 |
| 09-18-27 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 5,28 | R$ 30.888,00 |
| 09-18-28 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 8,69 | R$ 50.836,50 |
| 09-18-29 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 4,65 | R$ 27.202,50 |
| 09-18-30 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 2,27 | R$ 13.279,50 |
| 09-18-31 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 2,27 | R$ 13.279,50 |
| 09-18-32 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.850 | R$ 3,28 | R$ 19.188,00 |
| 09-18-33 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 5,80 | R$ 30.450,00 |
| 09-18-34 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 5,80 | R$ 30.450,00 |
| 09-18-35 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 2,34 | R$ 12.285,00 |
| 09-18-36 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 2,34 | R$ 12.285,00 |
| 09-18-37 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 5,80 | R$ 30.450,00 |
| 09-18-38 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI’S – REGULAR E INTEGRAL). | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | REFEICOES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUICAO | SERV | 5.250 | R$ 2,34 | R$ 12.285,00 |
| 09-19-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | KIT | 2.277 | R$ 94,41 | R$ 214.971,57 |
| 09-19-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | KIT | 6.897 | R$ 100,27 | R$ 691.562,19 |
| 09-19-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | KIT | 2.510 | R$ 88,33 | R$ 221.708,30 |
| 09-20-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 79 | R$ 59,26 | R$ 4.681,54 |
| 09-20-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 40 | R$ 108,97 | R$ 4.358,80 |
| 09-20-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 13 | R$ 71,11 | R$ 924,43 |
| 09-20-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 6 | R$ 59,00 | R$ 354,00 |
| 09-20-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 42 | R$ 169,79 | R$ 7.131,18 |
| 09-20-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 40 | R$ 68,48 | R$ 2.739,20 |
| 09-20-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 9 | R$ 88,12 | R$ 793,08 |
| 09-20-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 1 | R$ 124,43 | R$ 124,43 |
| 09-20-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 9 | R$ 42,21 | R$ 379,89 |
| 09-20-10 | SEMED | 10 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 871 | SERVI ÇOS DE MANUTEN¿O E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | INSPECOES E TESTES EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MECANICOS | UNIDADE | 26 | R$ 40,19 | R$ 1.044,94 |
| 09-20-11 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | INSPEÇÕES E TESTES EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MECANICOS | UNIDADE | 239 | R$ 36,59 | R$ 8.745,01 |
| 09-20-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 9 | R$ 72,14 | R$ 649,26 |
| 09-20-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 12 | R$ 174,86 | R$ 2.098,32 |
| 09-20-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 5 | R$ 124,68 | R$ 623,40 |
| 09-21-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | PACOT | 250 | R$ 2,40 | R$ 600,00 |
| 09-21-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | ACHOCOLATADO | CX | 393 | R$ 133,38 | R$ 52.418,34 |
| 09-21-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR | FARD | 500 | R$ 100,00 | R$ 50.000,00 |
| 09-21-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | ADOÇANTE | CX | 25 | R$ 11,60 | R$ 290,00 |
| 09-21-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | SUPLEMENTO NUTRICIONAL | KG | 921 | R$ 7,09 | R$ 6.529,89 |
| 09-21-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | ARROZ BENEFICIADO | FARD | 1.714 | R$ 200,38 | R$ 343.451,32 |
| 09-21-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | ARROZ BENEFICIADO | KG | 40 | R$ 7,92 | R$ 316,80 |
| 09-21-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | AVEIA BENEFICIADA | UNID | 1.509 | R$ 5,51 | R$ 8.314,59 |
| 09-21-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CX | 849 | R$ 78,00 | R$ 66.222,00 |
| 09-21-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CX | 472 | R$ 74,00 | R$ 34.928,00 |
| 09-21-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CX | 849 | R$ 76,55 | R$ 64.990,95 |
| 09-21-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOT | 503 | R$ 13,29 | R$ 6.684,87 |
| 09-21-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | UNID | 500 | R$ 1,43 | R$ 715,00 |
| 09-21-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CX | 302 | R$ 84,30 | R$ 25.458,60 |
| 09-21-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE | UNID | 100 | R$ 16,13 | R$ 1.613,00 |
| 09-21-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | CÔCO SECO | PACOT | 1.132 | R$ 3,70 | R$ 4.188,40 |
| 09-21-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | PACOT | 480 | R$ 4,59 | R$ 2.203,20 |
| 09-21-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | PACOT | 469 | R$ 1,54 | R$ 722,26 |
| 09-21-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME EM CONSERVA | LATA | 960 | R$ 3,92 | R$ 3.763,20 |
| 09-21-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | ESSÊNCIA AROMÁTICA | FR | 50 | R$ 8,75 | R$ 437,50 |
| 09-21-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | EXTRATO ALIMENTÍCIO | CX | 988 | R$ 104,00 | R$ 102.752,00 |
| 09-21-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA ARROZ | KG | 50 | R$ 12,14 | R$ 607,00 |
| 09-21-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | "FARINHA MANDIOCA" | FARD | 199 | R$ 127,48 | R$ 25.368,52 |
| 09-21-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA QUIBE | FARD | 82 | R$ 103,11 | R$ 8.455,02 |
| 09-21-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE TRIGO | FARD | 300 | R$ 4,31 | R$ 1.293,00 |
| 09-21-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE TRIGO | KG | 50 | R$ 7,71 | R$ 385,50 |
| 09-21-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUMINOSA PROCESSADA | FARD | 475 | R$ 200,00 | R$ 95.000,00 |
| 09-21-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUMINOSA PROCESSADA | FARD | 225 | R$ 252,00 | R$ 56.700,00 |
| 09-21-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FERMENTO | UNID | 835 | R$ 8,90 | R$ 7.431,50 |
| 09-21-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FERMENTO | UNID | 979 | R$ 4,05 | R$ 3.964,95 |
| 09-21-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE MILHO | KG | 2.000 | R$ 5,37 | R$ 10.740,00 |
| 09-21-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GELATINA ALIMENTÍCIA | UNID | 250 | R$ 4,19 | R$ 1.047,50 |
| 09-21-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE CÔCO | CX | 252 | R$ 168,50 | R$ 42.462,00 |
| 09-21-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE EM PÓ | FARD | 981 | R$ 378,00 | R$ 370.818,00 |
| 09-21-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE SOJA | LATA | 25 | R$ 59,69 | R$ 1.492,25 |
| 09-21-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | PACOT | 750 | R$ 2,80 | R$ 2.100,00 |
| 09-21-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | FARD | 1.794 | R$ 59,00 | R$ 105.846,00 |
| 09-21-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | PCT | 40 | R$ 6,94 | R$ 277,60 |
| 09-21-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | FARD | 148 | R$ 67,00 | R$ 9.916,00 |
| 09-21-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | FARD | 254 | R$ 79,92 | R$ 20.299,68 |
| 09-21-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | CANJICA | PACOT | 1.509 | R$ 6,29 | R$ 9.491,61 |
| 09-21-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MILHO DE PIPOCA | UNID | 500 | R$ 4,26 | R$ 2.130,00 |
| 09-21-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME EM CONSERVA | CX | 748 | R$ 95,20 | R$ 71.209,60 |
| 09-21-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8945 | ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | CX | 665 | R$ 147,50 | R$ 98.087,50 |
| 09-21-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | PACOT | 270 | R$ 1,40 | R$ 378,00 |
| 09-21-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | SAL | FARD | 100 | R$ 53,64 | R$ 5.364,00 |
| 09-21-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | PEIXE EM CONSERVA | CX | 218 | R$ 269,00 | R$ 58.642,00 |
| 09-21-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME EM CONSERVA | CX | 204 | R$ 105,00 | R$ 21.420,00 |
| 09-21-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | SUCO | FARD | 189 | R$ 42,00 | R$ 7.938,00 |
| 09-21-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de Preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | VINAGRE | CX | 182 | R$ 373,00 | R$ 67.886,00 |
| 09-22-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | ARROZ BENEFICIADO | FARDO | 530 | R$ 216,12 | R$ 114.543,60 |
| 09-22-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUMINOSA PROCESSADA | FARDO | 310 | R$ 381,53 | R$ 118.274,30 |
| 09-22-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUMINOSA PROCESSADA | FARDO | 95 | R$ 380,52 | R$ 36.149,40 |
| 09-22-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE EM PÓ | FARDO | 499 | R$ 422,51 | R$ 210.832,49 |
| 09-22-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | FARDO | 339 | R$ 78,57 | R$ 26.635,23 |
| 09-22-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO | FARDO | 339 | R$ 78,57 | R$ 26.635,23 |
| 09-22-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | SUCO | CAIXA | 3.939 | R$ 93,82 | R$ 369.556,98 |
| 09-22-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | SUCO | CAIXA | 1.500 | R$ 93,13 | R$ 139.695,00 |
| 09-22-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 2.125 | R$ 5,00 | R$ 10.625,00 |
| 09-22-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 2.125 | R$ 4,31 | R$ 9.158,75 |
| 09-22-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 4.250 | R$ 5,25 | R$ 22.312,50 |
| 09-22-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 10.000 | R$ 3,53 | R$ 35.300,00 |
| 09-22-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 750 | R$ 5,43 | R$ 4.072,50 |
| 09-22-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 1.500 | R$ 4,26 | R$ 6.390,00 |
| 09-22-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 2.000 | R$ 14,21 | R$ 28.420,00 |
| 09-22-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 6.300 | R$ 5,47 | R$ 34.461,00 |
| 09-22-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 1.500 | R$ 4,32 | R$ 6.480,00 |
| 09-22-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 1.250 | R$ 5,56 | R$ 6.950,00 |
| 09-22-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 1.600 | R$ 4,66 | R$ 7.456,00 |
| 09-22-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | KG | 4.800 | R$ 2,54 | R$ 12.192,00 |
| 09-22-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 1.350 | R$ 5,05 | R$ 6.817,50 |
| 09-22-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 2.600 | R$ 3,36 | R$ 8.736,00 |
| 09-22-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 5.000 | R$ 3,37 | R$ 16.850,00 |
| 09-22-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 1.000 | R$ 6,04 | R$ 6.040,00 |
| 09-22-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 8.800 | R$ 3,41 | R$ 30.008,00 |
| 09-22-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 400 | R$ 4,63 | R$ 1.852,00 |
| 09-22-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 3.000 | R$ 4,99 | R$ 14.970,00 |
| 09-22-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 6.500 | R$ 4,82 | R$ 31.330,00 |
| 09-22-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 200 | R$ 13,68 | R$ 2.736,00 |
| 09-22-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 625 | R$ 9,55 | R$ 5.968,75 |
| 09-22-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 5.350 | R$ 2,47 | R$ 13.214,50 |
| 09-22-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 1.000 | R$ 6,10 | R$ 6.100,00 |
| 09-22-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 875 | R$ 6,57 | R$ 5.748,75 |
| 09-22-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 450 | R$ 4,28 | R$ 1.926,00 |
| 09-22-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 700 | R$ 6,98 | R$ 4.886,00 |
| 09-22-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 650 | R$ 9,82 | R$ 6.383,00 |
| 09-22-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 250 | R$ 9,33 | R$ 2.332,50 |
| 09-22-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 1.000 | R$ 4,43 | R$ 4.430,00 |
| 09-22-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | VERDURA IN NATURA | MAÇO | 3.600 | R$ 3,00 | R$ 10.800,00 |
| 09-22-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FRUTA | KG | 3.000 | R$ 6,32 | R$ 18.960,00 |
| 09-22-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 6.000 | R$ 7,53 | R$ 45.180,00 |
| 09-22-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTI) ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA | KG | 675 | R$ 15,75 | R$ 10.631,25 |
| 09-22-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | QUEIJO | UNIDADE | 426 | R$ 46,33 | R$ 19.736,58 |
| 09-22-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | TORRADA | UNIDADE | 43.763 | R$ 1,52 | R$ 66.519,76 |
| 09-23-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7329 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | LOCACAO DE MESA / CADEIRA /MOBILIARIO DECORACAO INTERIOR | SERVIÇO | 3.800 | R$ 1,78 | R$ 6.764,00 |
| 09-24-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 4 | R$ 7.700,00 | R$ 30.800,00 |
| 09-24-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 4 | R$ 7.430,00 | R$ 29.720,00 |
| 09-24-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 5 | R$ 2.980,00 | R$ 14.900,00 |
| 09-24-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | Buffet | SERVIÇO | 4 | R$ 17.500,00 | R$ 70.000,00 |
| 09-24-05 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 4 | R$ 4.980,00 | R$ 19.920,00 |
| 09-24-06 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 2 | R$ 7.700,00 | R$ 15.400,00 |
| 09-24-07 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 5 | R$ 7.700,00 | R$ 38.500,00 |
| 09-25-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 5 | R$ 687,02 | R$ 3.435,10 |
| 09-25-02 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 20 | R$ 241,22 | R$ 4.824,40 |
| 09-25-03 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 60 | R$ 237,88 | R$ 14.272,80 |
| 09-25-04 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 1 | R$ 2.538,44 | R$ 2.538,44 |
| 09-25-05 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 1 | R$ 2.852,00 | R$ 2.852,00 |
| 09-25-06 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 1 | R$ 812,33 | R$ 812,33 |
| 09-25-07 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 1 | R$ 986,67 | R$ 986,67 |
| 09-25-08 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | ARBITRAGEM / MEDIACAO CIVIL E COMERCIAL | SERVIÇO | 70 | R$ 244,00 | R$ 17.080,00 |
| 09-26-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | MEDALHA | unidade | 156 | R$ 11,24 | R$ 1.753,44 |
| 09-26-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | MEDALHA | unidade | 156 | R$ 11,24 | R$ 1.753,44 |
| 09-26-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | MEDALHA | unidade | 156 | R$ 11,24 | R$ 1.753,44 |
| 09-26-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | TROFÉU | unidade | 18 | R$ 179,66 | R$ 3.233,88 |
| 09-26-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | TROFÉU | unidade | 18 | R$ 181,66 | R$ 3.269,88 |
| 09-26-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO MEDALHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | TROFÉU | unidade | 18 | R$ 178,33 | R$ 3.209,94 |
| 09-27-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE CORREÇÃO DE PROVAS | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVIÇO | 1 | R$ 2.699,00 | R$ 2.699,00 |
| 09-28-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REGIÃO DAS ÁGUAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1414 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SATELITAIS | ACESSO A INTERNET - TELEFONIA SATELITE | MÊS | 204 | R$ 1.222,31 | R$ 249.351,24 |
| 09-29-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS | 5965 | FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES | FONE OUVIDO | Unidade | 70 | R$ 103,23 | R$ 7.226,10 |
| 09-29-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS | 2340 | MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS | BICICLETA | Unidade | 12 | R$ 824,44 | R$ 9.893,28 |
| 09-29-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BRINQUEDO EM GERAL | Unidade | 310 | R$ 43,91 | R$ 13.612,10 |
| 09-29-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | AGENDA | unidade | 150 | R$ 29,96 | R$ 4.494,00 |
| 09-29-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS | 8125 | GARRAFAS E JARROS | GARRAFA | Unidade | 1400 | R$ 9,78 | R$ 13.692,00 |
| 09-30-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD PARA AS ESCOLAS | 8305 | TECIDOS | TECIDO | metro | 3100 | R$ 10,90 | R$ 33.790,00 |
| 09-31-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - FAIXAS DE 3M X 1M PARA DESFILE DAS ESCOLAS EM 21 DE SETEMBRO. | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | CONFECCAO DE FAIXAS | unidade | 32 | R$ 250,00 | R$ 8.000,00 |
| 09-31-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA EVENTOS DA SEMED | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETA | unidade | 2200 | R$ 30,00 | R$ 66.000,00 |
| 09-32-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO DE MEDEIROS | 722 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 09-33-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 723 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 09-34-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMUNIDADE SANTA AURÉLIA E SÃO JOÃO | 724 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 3.298,35 | R$ 39.580,20 |
| 09-35-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXTENSÃO CEMEI MARIA BENVINDA RABELLO | 725 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 3.486,85 | R$ 41.842,20 |
| 09-36-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXTENSÃO EM ISABEL CORREA | 726 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 8.661,47 | R$ 103.937,64 |
| 09-37-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXTENSÃO E.M. FERNANDO DE BARROS | 727 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 5.733,20 | R$ 68.798,40 |
| 09-38-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXTENSÃO E.M.R. LUIZ DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO PORTO DA MANGA | 728 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 6.629,97 | R$ 79.559,64 |
| 09-39-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEMEI ESTRELINHA VERDE - RENOVAÇÃO | 729 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 4.813,92 | R$ 57.767,04 |
| 09-40-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 12 | R$ 50.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 09-41-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MESES | 12 | R$ 150.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 09-42-01 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 24 | R$ 350,00 | R$ 8.400,00 |
| 09-42-02 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 72 | R$ 725,00 | R$ 52.200,00 |
| 09-42-03 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 252 | R$ 1.100,00 | R$ 277.200,00 |
| 09-42-04 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 228 | R$ 1.320,00 | R$ 300.960,00 |
| 09-42-05 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 24 | R$ 1.450,00 | R$ 34.800,00 |
| 09-42-06 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 24 | R$ 4.960,00 | R$ 119.040,00 |
| 09-42-07 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos, serviços estes de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | MÊS | 24 | R$ 4.945,00 | R$ 118.680,00 |
| 09-43-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ABAFADOR RUIDO AURICULAR | UNIDADE | 5 | R$ 16,20 | R$ 81,00 |
| 09-43-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | AVENTAL SOLDADOR | UNIDADE | 58 | R$ 62,00 | R$ 3.596,00 |
| 09-43-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | COLETE SEGURANÇA | UNIDADE | 336 | R$ 11,95 | R$ 4.015,20 |
| 09-43-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 24 | R$ 46,00 | R$ 1.104,00 |
| 09-43-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 48 | R$ 46,00 | R$ 2.208,00 |
| 09-43-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 60 | R$ 46,00 | R$ 2.760,00 |
| 09-43-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 60 | R$ 46,00 | R$ 2.760,00 |
| 09-43-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 18 | R$ 46,00 | R$ 828,00 |
| 09-43-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 60 | R$ 46,00 | R$ 2.760,00 |
| 09-43-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 18 | R$ 46,00 | R$ 828,00 |
| 09-43-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 12 | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
| 09-43-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 12 | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
| 09-43-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 12 | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
| 09-43-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 12 | R$ 46,00 | R$ 552,00 |
| 09-43-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 4 | R$ 40,09 | R$ 160,36 |
| 09-43-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 30 | R$ 40,09 | R$ 1.202,70 |
| 09-43-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 50 | R$ 40,09 | R$ 2.004,50 |
| 09-43-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 30 | R$ 40,09 | R$ 1.202,70 |
| 09-43-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 20 | R$ 40,09 | R$ 801,80 |
| 09-43-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 20 | R$ 40,09 | R$ 801,80 |
| 09-43-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 20 | R$ 40,09 | R$ 801,80 |
| 09-43-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 10 | R$ 40,09 | R$ 400,90 |
| 09-43-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 10 | R$ 40,09 | R$ 400,90 |
| 09-43-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 4 | R$ 40,09 | R$ 160,36 |
| 09-43-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 4 | R$ 40,09 | R$ 160,36 |
| 09-43-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UNIDADE | 4 | R$ 40,09 | R$ 160,36 |
| 09-43-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 6 | R$ 39,70 | R$ 238,20 |
| 09-43-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 10 | R$ 39,70 | R$ 397,00 |
| 09-43-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 4 | R$ 39,70 | R$ 158,80 |
| 09-43-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 12 | R$ 39,70 | R$ 476,40 |
| 09-43-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 6 | R$ 39,70 | R$ 238,20 |
| 09-43-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 4 | R$ 39,70 | R$ 158,80 |
| 09-43-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 4 | R$ 39,70 | R$ 158,80 |
| 09-43-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | UNIDADE | 2 | R$ 39,70 | R$ 79,40 |
| 09-43-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 19 | R$ 11,78 | R$ 223,82 |
| 09-43-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CINTURÃO SEGURANÇA | UNIDADE | 5 | R$ 54,90 | R$ 274,50 |
| 09-43-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | FILTRO RESPIRADOR | UNIDADE | 2 | R$ 16,49 | R$ 32,98 |
| 09-43-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8515 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNIDADE | 54 | R$ 139,00 | R$ 7.506,00 |
| 09-43-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8515 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNIDADE | 70 | R$ 139,00 | R$ 9.730,00 |
| 09-43-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8515 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNIDADE | 36 | R$ 139,00 | R$ 5.004,00 |
| 09-43-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | JAPONA | UNIDADE | 3 | R$ 122,50 | R$ 367,50 |
| 09-43-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | JAPONA | UNIDADE | 6 | R$ 122,50 | R$ 735,00 |
| 09-43-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | JAPONA | UNIDADE | 3 | R$ 122,50 | R$ 367,50 |
| 09-43-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 30 | R$ 63,00 | R$ 1.890,00 |
| 09-43-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| 09-43-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 36 | R$ 63,00 | R$ 2.268,00 |
| 09-43-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 70 | R$ 10,00 | R$ 700,00 |
| 09-43-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| 09-43-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 68 | R$ 10,00 | R$ 680,00 |
| 09-43-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 6 | R$ 383,10 | R$ 2.298,60 |
| 09-43-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 110 | R$ 15,00 | R$ 1.650,00 |
| 09-43-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MASCARA SOLDADOR | UNIDADE | 5 | R$ 86,97 | R$ 434,85 |
| 09-43-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MASCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | CAIXA | 20 | R$ 15,67 | R$ 313,40 |
| 09-43-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MASCARA CONTRA GASES | KIT | 1 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 09-43-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | UNIDADE | 16 | R$ 4,00 | R$ 64,00 |
| 09-43-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | UNIDADE | 390 | R$ 12,00 | R$ 4.680,00 |
| 09-43-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PERNEIRA | PAR | 10 | R$ 66,41 | R$ 664,10 |
| 09-43-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR AURICULAR | UNIDADE | 16 | R$ 1,66 | R$ 26,56 |
| 09-43-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 10 | R$ 39,40 | R$ 394,00 |
| 09-43-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 4 | R$ 26,00 | R$ 104,00 |
| 09-43-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR | UNIDADE | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| 09-43-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 3740 | EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | UNIDADE | 2 | R$ 206,80 | R$ 413,60 |
| 09-43-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNIDADE | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
| 09-43-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNIDADE | 14 | R$ 99,00 | R$ 1.386,00 |
| 09-43-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA | UNIDADE | 6 | R$ 110,00 | R$ 660,00 |
| 09-43-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MANGA ISOLANTE | UNIDADE | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| 09-43-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | COLETE SEGURANÇA | UNIDADE | 220 | R$ 94,79 | R$ 20.853,80 |
| 09-43-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | MACAÇÃO | UNIDADE | 2 | R$ 35,50 | R$ 71,00 |
| 09-43-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | MACAÇÃO | UNIDADE | 1 | R$ 35,50 | R$ 35,50 |
| 09-43-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 09-43-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 09-43-72 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 30 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| 09-43-73 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 09-43-74 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 30 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| 09-43-75 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 09-43-76 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 09-43-77 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TOUCA | UNIDADE | 26 | R$ 12,60 | R$ 327,60 |
| 09-43-78 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TOUCA | CAIXA | 10 | R$ 5,95 | R$ 59,50 |
| 09-43-79 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ACESSÓRIO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | UNIDADE | 8 | R$ 93,15 | R$ 745,20 |
| 09-43-80 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNIDADE | 8 | R$ 243,00 | R$ 1.944,00 |
| 09-44-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | PROJETOR | UNIDADE | 80 | R$ 1.200,00 | R$ 96.000,00 |
| 09-44-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7010 | COMPUTADORES | COMPUTADOR | UNIDADE | 300 | R$ 1.595,00 | R$ 478.500,00 |
| 09-44-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7010 | COMPUTADORES | NOTEBOOK | UNIDADE | 20 | R$ 2.760,00 | R$ 55.200,00 |
| 09-44-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7080 | PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC | CABO DE REDE CAT-6 | UNIDADE | 4 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 |
| 09-44-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 45 | R$ 100,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-44-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | KEYSTONE | UNIDADE | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| 09-44-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7030 | EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | HD SSD | UNIDADE | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| 09-44-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7050 | EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA | SWITCH | UNIDADE | 5 | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 |
| 09-44-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5999 | COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS | LOCALIZADOR DE CABO | UNIDADE | 2 | R$ 119,00 | R$ 238,00 |
| 09-44-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6625 | INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | TESTADOR DE CABO | UNIDADE | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| 09-44-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | ALICATE PUNCH DOWN | UNIDADE | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| 09-44-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE CRIMPAR SCRJ 45 CAT 6 | UNIDADE | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| 09-45-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | TERMO DE FOMENTO APAE | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P. | TERMO DE FOMENTO APAE | UNIDADE | 1 | R$ 192.500,00 | R$ 192.500,00 |
| 09-46-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | TERMO DE PARCERIA INSTITUTO RURAL | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P. | TERMO DE PARCERIA INSTITUTO RURAL | UNIDADE | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 09-47-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | TERMO DE COOPERAÇÃO PDDE | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P. | TERMO DE COOPERAÇÃO PDDE (31 APM’S) | UNIDADE | 1 | R$ 497.000,00 | R$ 497.000,00 |
| 09-48-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | TERMO DE FOMENTO INSTITUTO NOVO OLHAR | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P. | TERMO DE FOMENTO INSTITUTO NOVO OLHAR | UNIDADE | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 09-49-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE | 8512 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE | SERVIÇO | 1 | R$ 6.565,00 | R$ 6.565,00 |
| 09-50-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | PLAYGROUND PLAYGROUND: para crianças a partir de 3 anos, inclui: 2 escorregadores; 2 escadas internas para acesso aos escorregadores; aberturas nas laterais inferiores; 1 painel com Jogo da Velha. Altura: 1,22m, Comprimento: 3,22m, Largura: 0,90m. Com no mínimo 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. | UNIDADE | 9 | R$ 5.513,29 | R$ 49.619,62 |
| 09-50-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | PISCINA DE BOLINHAS PISCINA DE BOLINHAS: Com Hastes revestidas com Isotubos coloridos blindados de grande densidade. Toldo colorido e confeccionado com lona de alta densidade com acabamento impecável. Rede de proteção com malha 5, ou seja, quadradinhos de 5cm x 5cm que não deixam as Bolinhas saírem. Fios resistentes e coloridos completam esta incrível rede. Itens Inclusos: - 4 placas em madeira revestidas com lona colorida de grande densidade; - 4 Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo colorido blindado; - Rede de proteção Especial; - Toldo confeccionado com lona colorida de grande densidade; - Estrutura 100% em Aço Galvanizado; - 2.000 Bolinhas Coloridas feitas com material 100% virgem. Especificações Técnicas: - Tamanho: 2,00m x 2,00m; - Altura total montada: 1,90m - Placas com 45cm de altura; - Capacidade máxima: 10 crianças. | UNIDADE | 15 | R$ 2.039,62 | R$ 30.594,35 |
| 09-50-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL SANFONADO EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL SANFONADO -Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. | UNIDADE | 6 | R$ 305,93 | R$ 1.835,61 |
| 09-50-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | CASA DE BONECAS CASA DE BONECAS - A Casinha de Brinquedo Infantil, fácil de montar e desmontar, adequa-se perfeitamente em ambientes internos e externos. Produzida em polipropileno e extremamente resistente, com telhado texturizado em formato de duas águas, a casinha vem nas cores vermelho, amarelo e verde. Possui: 2 janelas laterais que abrem e fecham; 2 portas: 1 abre e fecha, 1 com cerca; Entrada para correspondência na porta; Acompanha manual de montagem. Dimensões aproximadas do produto montado (C x L x A): 102 x 90 x 109 cm. | UNIDADE | 9 | R$ 944,07 | R$ 8.496,64 |
| 09-50-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BRINQUEDO GIRA GIRA CARROSSEL Gira gira - carrossel - Público Alvo Crianças a partir de 2 anos características " Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliências e com laterais redondas; Três assentos anatômicos e apoio para os pés; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti -UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico. Dimensões Diâmetro: 1,05m Altura: 55cm Tolerância: +/- 5%Manual de Instrução O produto deve conter manual de instrução em português para montagem, instalação e uso do brinquedo. | UNIDADE | 9 | R$ 996,19 | R$ 8.965,70 |
| 09-50-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BRINQUEDO GANGORRA JACARÉ Gangorra jacaré - Anatômica e segura, ocupa um espaço mínimo para armazenar. Produzido em material resistente. Confeccionado em Material Rígido. Super resistente e Matéria Prima VIRGEME especificações e Medidas.: 1,05x 0,47 x 0,40. Cores Variadas. | UNIDADE | 9 | R$ 262,99 | R$ 2.366,95 |
| 09-50-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BRIQUEDO GANGORRA MINHOCA Gangorra minhoca divertida - Fabricada em plástico rotomoldado de extrema resistência e grande durabilidade, possui cores vivas e vibrantes, alças para segurar as mãozinhas e apoios para os pezinhos garantindo maior segurança e tranquilidade para os pais. Medidas: 0,78m comp. X 0,28m larg. X 0,55m altura. Indicado para crianças de 1 a 5 anos de idade. Cores variadas. | UNIDADE | 6 | R$ 159,94 | R$ 959,64 |
| 09-50-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente (brinquedos), para atender as Unidades da Educação Infantil da REME | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BALANÇO COM SUPORTE BALANÇO COM SUPORTE – Balanço infantil com cadeira individual. A estrutura do balanço em aço galvanizado e as peças plásticas são confeccionadas em polietileno de média densidade pelo processo de rotomoldagem anti-UV. Os acessórios inclusos são: cinta com fecho da trava frontal para garantir a segurança da criança; estacas para fixação das bases, cordas e ganchos em formato S para a instalação do balanço na parte superior da estrutura. Medidas do Produto: Comprimento: 1,45m Largura / Profundidade: 1,35m Altura: 1,35m. | UNIDADE | 6 | R$ 966,13 | R$ 5.796,79 |
| 09-51-01 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Motor de Popa | 2805 | MOTORES A GASOLINA E COMPONENTES, EXCETO OS DE AERONAVES | Motor de Popa, Marca: TIPO Yamaha, similar ou de qualidade superior, combustível gasolina, potência entre 115HP e 150 HP –tempos; 4 cilindros em linha; sistema de indução de combustível: injeção eletrônica; sistema de partida: elétrico; sistema de lubrificação cárter úmido; sistema de inclinação: comando elétrico a distância; sistema de operação: caixa de comando; Cabo de direção de 22"; tacômetro: digital multifunção; velocímetro: digital multifunção, Peso máximo do motor: entre 185 kg e 206 kg; hélice de aço inoxidável; retificador com regulagem de voltagem; Proteção de rotação excessiva; Sistema de indução de ar; indicadores de trim; Manete, Dois (02) cabos de Comando; dispositivo de comando, controle e direção, chicote elétrico e instrumentos de monitoramento (indicador de nível de óleo, indicador de superaquecimento, indicador de nível do combustível, indicador de voltagem de bateria). | UNIDADE | 2 | R$ 74.737,61 | R$ 149.475,22 |
| 09-52-01 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Ônibus escolar ORE3 | 2320 | VEÍCULO SOBRE RODAS | Ônibus escolar ORE3 | UNIDADE | 2 | R$ 270.000,00 | R$ 540.000,00 |
| 09-53-01 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Caminhão Pipa | 2320 | VEÍCULO SOBRE RODAS | Caminhão Pipa | UNIDADE | 1 | R$ 734.998,98 | R$ 734.998,98 |
| 09-54-01 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Manutenção de Câmara Frigorífica | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Manutenção de Câmara Frigorífica | SERVIÇO | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 09-55-01 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 3605 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Batedeira Industrial- Capacidade: 10 a 20 litros; Material: Aço inoxidável; Motor: 0,5 a 1,0 HP; Voltagem: 220V; Velocidades: 3 a 5 velocidades; Peso: 30 a 50 kg; Dimensões: 50 x 50 x 80 cm (aproximadamente); Características Adicionais: Sistema de segurança, temporizador, fácil desmontagem para limpeza. | UNIDADE | 20 | R$ 5.632,79 | R$ 112.655,80 |
| 09-55-02 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | Bebedouro Industrial 100 L - estrutura em aço inox 430; pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; serpentina interna em aço inox 304; reservatório em polipropileno; isolamento em eps; gás ecológico r134a; termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; aparador de água reforçado e mangueira dreno; filtro multiuso de brinde para primeira instalação; garantia de 12 meses em todo território nacional; tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; classe 1, ipx0 (uso interno), 127v (2,5a) ou 220v (1,10a) 60hz-280w; 3 saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato, altura: 131 cm largura: 71 cm, profundidade: 71 cm, peso: 33 kg | UNIDADE | 30 | R$ 2.589,00 | R$ 77.670,00 |
| 09-55-03 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | Bebedouro Industrial 200 L – estrutur a em aço inox 430; pés reguláveis; serpentina interna em aço inox 304; reservatório em polipropileno; isolamento em eps; gás ecológico r134a; termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; aparador de água reforçado e mangueira dreno; filtro multiuso de brinde para primeira instalação; garantia de 12 meses em todo território nacional; tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; classe 1, ipx0 (uso interno), 127v (4,6a) ou 220v (2,2a) 60hz-403w; 4 saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torneira ou jato, atura: 164 cm, largura: 75 cm, profundidade: 77 cm, peso: 45 kg | UNIDADE | 30 | R$ 3.800,00 | R$ 114.000,00 |
| 09-55-04 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 7320 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA | Espremedor de fruta industrial- Capacidade: 20 a 30 litros por hora; Material: Aço inoxidável; Motor: 0,5 a 1,0 HP; Voltagem: 220V; Peso: 20 a 30 kg; Dimensões: 40 x 40 x 60 cm (aproximadamente); Características Adicionais: Sistema de segurança com trava, fácil desmontagem para limpeza, pés antiderrapantes. | UNIDADE | 20 | R$ 285,00 | R$ 5.700,00 |
| 09-55-05 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS | Exaustor industrial pesado 50 cm monofásico - 220V - O Exaustor Industrial - Pesado possui alta potência, desenvolvido para aplicações mais severas. Motor próprio, motor de fabricação própria, maior potência e menor consumo. Chave de reversão inclusa, maior praticidade no uso e instalação. Hélice em alumínio, mais resistente a corrosão. Características Diâmetro[cm]: 50Profundidade[cm]: 30 Alimentação: Monofásico, Tensão: 127V ou 220V Potência[hp]: 1Vazão[m³/min]: 135, Pressão[mmH20]: 17, Rotação[rpm]: 1600, Ruído[dB]: 82, Pás/Material: 6/alumínio, Chave Reversão: Inclusa, Dimensões (C x L x A): 30 x 50 x 50 cm, Peso: 14,5 kg. Com instalação. | UNIDADE | 30 | R$ 375,00 | R$ 11.250,00 |
| 09-55-06 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | Frigobar - 124L, 51cm largura, 54cm comprimento, 86cm altura, 28,0kg peso, capacidade (l) 124, tensão 127 / 220, potência (w)64 / 61, frequên cia (hz)60, dimensões (lxpxa mm) produto embalado (540x580x885), garantia 12 meses | UNIDADE | 30 | R$ 1.300,00 | R$ 39.000,00 |
| 09-55-07 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | Freezer horizontal - Refrigerador com termostato, capacidade de armazenamento para 546 L, bivolt, cor branca. | UNIDADE | 30 | R$ 3.700,00 | R$ 111.000,00 |
| 09-55-08 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 7310 | EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS | Fogão Industrial 06 bocas: de 06 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na cor cinza grafite, perfil 7, baixa pressão, 03 queimadores frontal chama triplas (mínimo 170mm), 03 queimadores traseiros chamam dupla (mínimo 130mm) em ferro fundido, grelhas 30x30 redondas em ferro fundido, registros tipo torneira zincado, forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação nacional, garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado. | UNIDADE | 40 | R$ 3.800,00 | R$ 152.000,00 |
| 09-55-09 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 7320 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA | Liquidificador Industrial- Capacidade: 4 a 10 litros; Material: Copo em aço inoxidável ou policarbonato; Motor: 1,5 a 2,0 HP; Voltagem: 220V; Velocidades: 2 a 5 velocidades + pulsar; Peso: 10 a 15 kg; Dimensões: 25 x 25 x 50 cm (aproximadamente); Características Adicionais: Sistema de segurança, tampa com vedação, base antiderrapante. | UNIDADE | 30 | R$ 595,00 | R$ 17.850,00 |
| 09-55-10 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 3510 | EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO | Máquina de lavar roupa capacidade 15 kg- linha branca – (mq); capacidade de roupa seca: 15 kg; consumo de energia: 0.24 kwh (110v) / 0.25 kwh (220v); consumo de energia mensal: 8.16 kwh/mês (110v) / 7.83 kwh/mês (220v); cor: branca; potência: 550.0 w (110/220v);rotação do motor - centrifugação: 750 rpm; dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (axlxp); peso aproximado: 40,5kg | UNIDADE | 10 | R$ 2.500,00 | R$ 25.000,00 |
| 09-55-11 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | Máquina de Lavar de alta pressão (similar/ tipo Vap)- Pressão Máxima: 1500 a 2000 PSI; Vazão: 6 a 10 litros por minuto; Potência: 1,5 a 2,0 kW; Voltagem: 220V; Peso: 20 a 30 kg; Dimensões: 40 x 30 x 90 cm (aproximadamente); Características Adicionais: Mangueira de alta pressão de 5 a 10 metros, bico ajustável, sistema de desligamento automático. | UNIDADE | 40 | R$ 1.900,00 | R$ 76.000,00 |
| 09-55-12 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | Refrigerador frost free duplex-371 litros, classificação energética a, frequência 60 hz, voltagem 127v ou 220v, altura do produto 179 cm, largura do produto 60 cm, altura do produto embalado 180,8 cm, largura do produto embalado 64 cm, peso do produto embalado 59 kg, profundidade do gabinete sem porta 61,7 cm, profundidade com porta e sem puxador 68,8 cm, profundidade com porta aberta 123,3 cm, largura porta aberta 90° sem puxador 62 cm, largura porta aberta 90° com puxador n/a, altura do gabinete sem porta 176,4 cm, wifi não, ean-13 127~ 7896584071948 / 220~ 7896584071955. | UNIDADE | 10 | R$ 3.500,00 | R$ 35.000,00 |
| 09-55-13 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | Roçadeira (similar/ tipo still)- Motor: 2 tempos, 1,5 a 2,0 HP; Cilindrada: 25 a 35 cc; Peso: 5 a 8 kg; Comprimento Total: 1,5 a 1,8 metros; Capacidade do Tanque: 0,5 a 1,0 litro; Características Adicionais: Sistema antivibração, alça de ombro ajustável, lâmina de corte em aço, fácil acesso ao filtro de ar. | UNIDADE | 30 | R$ 3.400,00 | R$ 102.000,00 |
| 09-55-14 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS | Ventilador de parede - com grade de aço medindo aproximadamente 60cm de diâmetro, 3 pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com inclinação ajustável. Com alimentação em energia elétrica. | UNIDADE | 150 | R$ 400,00 | R$ 60.000,00 |
| 09-55-15 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 7730 | FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | Tv 32”- d-led - bivolt, resolução: hd (1366 x 768 ), tempo de resposta: 8,0 ms, ângulo de visão: 170°(h) x 170°(v), brilho: 230 cd/m², contraste dinâmi co: 1.100.000:1, frequência da tela: 60hz, potência do alto-falante: 10wrms x 2, formato da tela: 16:9, sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc, furação vesa: 200x200mm, wifi integrado, cor: preto, dolby audio, conexões: 1 entradas hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², total de 2 entradas, entrada rf para tv aberta (digital e analógica) e tv à cabo, 2 entrada usb: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada s/pdif out optical, 1 entrada ethernet, 1 entrada p2: para periféricos de áudio e entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) através do adaptador, menu nos idiomas português e inglês, busca automática de canais, recepção em atv, dtv e catv, conversor digital integrado, equalizadores de som e imagem predefinidos, ajustes de temperatura de cor, nivelador automático de volume, altura 64,30cm, largura 73,10cm, profundidade 8,20cm, peso 3,65kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação | UNIDADE | 43 | R$ 1.500,00 | R$ 64.500,00 |
| 09-55-16 | SEMED | 24 | 1-MATERIAL | Aquisição de Eletrodomésticos | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS | UNIDADE | 300 | R$ 2.630,00 | R$ 789.000,00 |
| 09-56-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Ferramentas para núcleo de transporte escolar | 51 | FERRMENTAS MANUAIS | JOGOS /KIT MECÂNICA | UNIDADE | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 09-56-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Ferramentas para núcleo de transporte escolar | 51 | FERRMENTAS MANUAIS | JOGOS /KIT ELÉTRICA | UNIDADE | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 09-56-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | Aquisição de Ferramentas para núcleo de transporte escolar | 51 | FERRMENTAS MANUAIS | JOGOS/KITS FUNILARIA E PINTURA | UNIDADE | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 09-57-04 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada no fornecimento de LINK SIMÉTRICO DE INTERNET FIBRA OPTICA E NO MÍNIMO 300 MB | 142 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | INTERNET | MÊS | 516 | R$ 109,00 | R$ 56.244,00 |
| 09-58-01 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | Contratação de Instituição Financeira Oficial para prestação de serviços bancários, sem exclusividade, de pagamentos a terceiros (fornecedores). | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SEGUROS E PENSÕES | TARIFA BANCÁRIA (CAIXA) | UNIDADE | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 09-58-02 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | Contratação de Instituição Financeira Oficial para prestação de serviços bancários, sem exclusividade, de pagamentos a terceiros (fornecedores). | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INVESTIMENTO SERVIÇOS DE SEGUROS E PENSÕES | TARIFA BANCÁRIA (BANCO DO BRASIL) | UNIDADE | 1 | R$ 10.876,65 | R$ 10.876,65 |
| 09-59-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO, COR BRANCA | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | CADEIRA DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO, COR BRANCA | UNIDADE | 500 | R$ 70,00 | R$ 35.000,00 |
| 09-60-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR INDUSTRIAL | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | CLIMATIZADOR INDUSTRIAL | UNIDADE | 3 | R$ 13.751,38 | R$ 41.254,14 |
| 09-61-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE BUFFET – REFEIÇAO TIPO 01: Almoço Completo – Cardápio do dia – Acompanhando 01 (um) copo de suco ou 01 (uma) lata de refrigerante – Servido no restaurante | 89 | SUBSISTÊNCIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO SELF-SERVICE - Fornecimento de alimentação tipo self-service, acompanhada de 01 (um) refrigerante de 350 ml. Tudo de 1ª qualidade. | UNIDADE | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 09-61-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE BUFFET – REFEIÇAO TIPO 01: Jantar Completo – Cardápio do dia – Acompanhando 01 (um) copo de suco ou 01 (uma) lata de refrigerante – Servido no restaurante | 89 | SUBSISTÊNCIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO SELF-SERVICE - Fornecimento de alimentação tipo self-service, acompanhada de 01 (um) refrigerante de 350 ml. Tudo de 1ª qualidade. | UNIDADE | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 09-62-03 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO RESIDÊNCIA-TRABALHO-RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS - INEXIGIBILIDADE Nº 21973/20 | 6799 | OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE NCP | Vale transporte | UNIDADE | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 09-63-01 | SEMED | 9 | 2 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SERVIÇOS) | Intenção de Registro de Preços, visando a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação por meio de transmissão por voz para atender aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá. | 841 | SERVI¿S DE TELECOMUNICA¿ES E DE DISTRIBUI¿O DE PROGRAMAS | ASSINATURA MENSAL DE LINHAS SIP | MÊS | 528 | R$ 23,00 | R$ 12.144,00 |
| 09-63-02 | SEMED | 9 | 2 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SERVIÇOS) | Intenção de Registro de Preços, visando a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação por meio de transmissão por voz para atender aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá. | 841 | SERVI¿S DE TELECOMUNICA¿ES E DE DISTRIBUI¿O DE PROGRAMAS | SOLUÇÃO DE PABX IP COM PACOTE DE MINUTOS ILIMITADO PARA TELEFONE FIXO-FIXO / FIXO- MÓVEL BRASIL COM LICENÇA DE RAMAL TIPO 01 COM COMODATO DE APARELHO TELEFÔNICO IP FAST ETHERNET ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DO APARELHO IPFAST DUAS CONTAS SIP; 2 LINHAS; 4 TECLAS SENSÍVEIS AO CONTEXTO COM PROGRAMAÇÃO XML; CONFERÊNCIA DE CINCO VIAS; TELA LCD DE 132 X 48 (2,41”); DISCAGEM COM UM CLIQUE; SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUÊS; AGENDA PARA DOWNLOAD (XML, LDAP, ATÉ 2.000 ITENS), CHAMADA EM ESPERA, LOG DE CHAMADAS (ATÉ 800 REGISTROS); PORTAS ETHERNET DE 10/100 MBPS, COMUTADOR DUPLO; PROTOCOLOS: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, IPV6, HTTP/HTTPS. DEVERÁ SER APRESENTADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DOCUMENTO FOLDER/DATASHEET OU EQUIVALENTE QUE ATESTE O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS. APRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | MÊS | 528 | R$ 57,00 | R$ 30.096,00 |
| 09-63-03 | SEMED | 9 | 2 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SERVIÇOS) | Intenção de Registro de Preços, visando a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação por meio de transmissão por voz para atender aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá. | 841 | SERVI¿S DE TELECOMUNICA¿ES E DE DISTRIBUI¿O DE PROGRAMAS | SOLUÇÃO DE PABX IP COM PACOTE DE MINUTOS ILIMITADO PARA TELEFONE FIXO-FIXO / FIXO- MÓVEL BRASIL COM LICENÇA DE RAMAL TIPO 02 COM LICENÇA DE SOFTPHONE PARA COMPUTADOR COM COMODATO DE APARELHO HEADSET USB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DO APARELHO HEADSET USB CERTIFICADO PELA MICROSOFT; DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 E VERSÕES SUPERIORES; FONES DE OUVIDOS DEVEM SER CONFECCIONADOS NAS CORES PRETO OU CINZA OU A COMBINAÇÃO ENTRE ELAS; TODOS OS COMPONENTES DO FONE DE OUVIDO DEVEM ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES E/OU COMPONENTES COM PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE. DEVE POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE HEADSETS, QUE POSSUA NO MÍNIMO MONITORAMENTO E ESTATÍSTICAS DE USO, REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE SEM CUSTO ADICIONAL. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA E SER RESISTENTE A QUEDAS E PEQUENOS IMPACTOS, INCLUSIVE COM O MICROFONE EM QUALQUER ÂNGULO. O ARCO DEVE POSSIBILITAR AJUSTE DE TAMANHO DA TIARA. DEVE TER PROTETOR DE OUVIDO ALMOFADA, REVESTIDO EM COURINO E SUBSTITUÍVEIS. MONOAURICULAR, DEVE CONECTAR VIA PORTA USB TIPO A SEM ADAPTADORES. DEVE TER PROTEÇÃO AUDITIVA CONTRA SURTOS DE NÍVEIS DE ÁUDIO ACIMA DE 118DBA. DEVE FUNCIONAR COM FREQUÊNCIA ENTRE 100HZ E 20000HZ. A CÁPSULA RECEPTORA DEVE POSSUIR TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 28MM. POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 10MW. MICROFONE DEVE SER UNIDIRECIONAL, TER CANCELAMENTO DE RUÍDOS, ELIMINANDO OS RUÍDOS DE FUNDO, GARANTIDO QUE O AGENTE RECEPTOR OUÇA O QUE O AGENTE EMISSOR FALA. FUNCIONAR COM FREQUÊNCIA ENTRE 100HZ E 10000HZ. SENSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO -45 A -36 DB/PA. POSSUIR ROTAÇÃO MÍNIMA PARA A HASTE DO MICROFONE DE 290º GRAUS PARA FUNCIONAR EM AMBOS OS LADOS. CONEXÃO DEVE SER DO TIPO PLUG-AND-PLAY. O CABO NÃO DEVE SER MENOR QUE 1,5M E DEVE SAIR APENAS DE UM LADO DO HEADSET. POSSUIR CONTROLE INTEGRADO EM UM ÚNICO MÓDULO (ATENDER E DESLIGAR CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME E ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO MUDO) NO CABO. POSSUIR LUZES EM LED INDICATIVAS SINALIZANDO USO DO EQUIPAMENTO, TAL QUAL ATIVAÇÃO DO MUDO (MUTE). | MÊS | 528 | R$ 45,00 | R$ 23.760,00 |
| 09-63-04 | SEMED | 9 | 2 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SERVIÇOS) | Intenção de Registro de Preços, visando a eventual contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação por meio de transmissão por voz para atender aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá. | 841 | SERVI¿S DE TELECOMUNICA¿ES E DE DISTRIBUI¿O DE PROGRAMAS | DDG 0800 ILIMITADO COM 4 CANAIS | MÊS | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-64-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | BENGALA DOBRÁVEL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: 120CM SUPORTA ATÉ 100KG | UNIDADE | 20 | R$ 34,00 | R$ 680,00 |
| 09-64-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 6910 | ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO | REGLETE PLÁSTICO DE MESA PARA ESCRITA BRAILLE AZUL OU ROSA PRANCHETA DE MDF DO TAMANHO DE UMA FOLHA OFÍCIO, E UM FIXADOR DE METAL, NA PARTE SUPERIOR, PARA PRENDER O PAPEL. ACOMPANHA: PUNÇÃO. REGLETE DE PLÁSTICO: 28 CELAS E 4 LINHAS (21CM X 4CM) PRANCHETA DE MDF: 22CM X 33CM | KITS | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| 09-64-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 6910 | ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO | REGLETE DE PÁGINA INTEIRA COM PUNÇÃO – CVM.AUXILIA PESSOAS COM O DOMÍNIO DO BRAILLE NA ESCRITA DE TEXTOS:REGLETE NEGATIVA. MATERIAL EM PLÁSTICO RÍGIDO.POSSUI 28 CELAS E 25 LINHAS DIMENSÕES: 28 X 22 CM. | KITS | 10 | R$ 123,00 | R$ 1.230,00 |
| 09-64-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7010 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | TABLET S9 ANDROID 13 3 EM 1, PROCESSADOR OCTA-CORE, 12GB RAM 512GB ROM, BATERIA 8800MAH, DISPLAY 10,1" FHD 1920X1200, CÂMERA 16MP + 32MP, CELULAR DUAL SIM WIFI, COM TECLADO, CAPA, MOUSE. | UNIDADE | 20 | R$ 770,00 | R$ 15.400,00 |
| 09-65-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | TECLADO AMPLIADO PRETO AMARELO ADAPTADO COM COLMEIA DE ACRÍLICO | UNIDADE | 5 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
| 09-65-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | TECLADO AMPLIADO PARA BAIXA VISÃO | UNIDADE | 5 | R$ 178,00 | R$ 890,00 |
| 09-65-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 6650 | INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES E ACESSÓRIOS | LUPA ELETRÔNICA | UNIDADE | 5 | R$ 900,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-65-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | TECLADO ADAPTADO EM LIBRAS | UNIDADE | 2 | R$ 209,00 | R$ 418,00 |
| 09-65-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | CAPACETE COM PONTEIRA:É UMA HASTE QUE É FIXADA NA CABEÇA PARA FACILITAR A DIGITAÇÃO PARA PESSOAS COM COMPROMETIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. | UNIDADE | 5 | R$ 62,00 | R$ 310,00 |
| 09-65-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | MÁSCARA DE TECLADO (COLMÉIA) | UNIDADE | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| 09-65-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR/NOTEBOOK | UNIDADE | 6 | R$ 60,00 | R$ 360,00 |
| 09-65-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BAÚ PEDAGÓGICO 10 BRINQUEDOS BATE PINOS BLOCOS CUBO ENCAIXES | UNIDADE | 15 | R$ 300,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-65-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | MALETA SENSORIAL EDUCATIVA MONTESSORI ATIVIDADES BÁSICAS | UNIDADE | 17 | R$ 50,00 | R$ 850,00 |
| 09-65-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ABAFADOR DE RUÍDO PARA AUTISMO MODELO COMFORT | UNIDADE | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 09-65-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BRINQUEDO MONTESSORI KIT MUSICAL | UNIDADE | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 09-65-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE CRIMPADOR E DECAPADOR DE FIO - Alicate Desencapador e Crimpador de Fio; Fios de bitola 0,2 ~ 6,0 mm; Material: Aço Carbono; Cabo em polipropileno reforçado e emborrachado; Crimpador de terminais isolados e não isolados: 0,50 ~ 6,0 mm; Cortador de fios, com limitador para ajuste de tamanho e regulagem de pressão. | UNIDADE | 22 | R$ 39,99 | R$ 879,78 |
| 09-65-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Alicate Crimpador RJ 45 Conjugado com Decapador de fios - Para cabos RJ11, RJ12, RJ45, 6P e 8P. Permite a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.5e e Cat.6. Com catraca e corpo de aço com revestimento termoplástico. Lâminas de corte em aço. Indicado para crimpar e decapar cabos de rede e telefônicos. | UNIDADE | 24 | R$ 80,00 | R$ 1.920,00 |
| 09-65-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE DE PRESSÃO - Medida total: 10”(224mm); Abertura máxima da boca: 1.1/8” (28mm); Tipo de mordente: Gedore Grip; Material: Aço cromo vanádio; Material do Cabo: Aço cromo vanádio; Acabamento: niquelado e cromado. | UNIDADE | 22 | R$ 40,00 | R$ 880,00 |
| 09-65-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE DE PRESSÃO ABERTURA DE BOCA 62MM - Alicate de pressão; Comprimento total: 10" (240 mm); Abertura máxima da boca: 62 mm; Tipo de mordente: Triangular; Material: Aço cromo vanádio; Material do Cabo: Chapas conformadas; Acabamento: Cromado. | UNIDADE | 19 | R$ 51,90 | R$ 986,10 |
| 09-65-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Alicate Fixador para Inserção de Cabeamento / Alicate de impacto punch down - Ponta para inserir e conectar o fio no seu terminal. Corte automático do excesso. Espátula para encaixar o fio na ranhura destinada. Gancho para retirar os fios dos terminais. Compatível com bloco do tipo M10. Material do corpo do alicate:Plástico e metal. Acabamento:Polido. Tipo do cabo do alicate:Plástico. Capacidade do alicate crimpador:RJ 45/8 pinos e RJ 11/4 pinos. Tipo de compressão:Manual. Tipo de terminal:RJ11 e RJ45 - Módulo tipo M10. | UNIDADE | 38 | R$ 50,00 | R$ 1.900,00 |
| 09-65-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Alicate Isolado Bico Meia Cana 6" - Material: Aço Vanádio. Acabamento: Polido. Empunhadura: PVC. Cabeça e articulação polidas. Isolação elétrica de 1.000 V CA. Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. DIN ISO 5745. | UNIDADE | 26 | R$ 80,00 | R$ 2.080,00 |
| 09-65-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Alicate Isolado de Corte Diagonal 6.1/4'' - Material: Aço Vanádio. Acabamento: Niquelado, cromado. Empunhadura: Polímero. Dureza: 63 - 65 HRC. Capacidade máxima de corte de arame com dureza média: 1,6mm. Normas: DIN ISO 5749 / NBR 9699 / NR 10. | UNIDADE | 26 | R$ 80,00 | R$ 2.080,00 |
| 09-65-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE UNIVERSAL DE 8" ISOLADO 1000V - Alicate universal de 8" com isolação para 1000V;' Forjado em aço cromo vanádio com cabeça e articulação polidas. Isolação elétrica de 1.000 V CA; Empunhadura com material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras arredondadas; Contém arestas de corte com ajuste preciso; Comprimento 8 ", aproximadamente 210 mm. | UNIDADE | 26 | R$ 80,00 | R$ 2.080,00 |
| 09-65-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | APLICADOR DE SILICONE. CAPACIDADE: TUBO DE 280G A 305G - CORPO METÁLICO - MODELO ABERTO - TRAÇÃO PERMANENTE - PROFISSIONAL. | UNIDADE | 43 | R$ 50,00 | R$ 2.150,00 |
| 09-65-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ARCO DE SERRA MANUAL COM 4 SERRAS - Arco de serra manual medindo no minímo 45 cm com a empunhadura, para lâmina de 12 polegadas, material ferro/plástico ou ferro/madeira, desde que resistente - 1 Arco de Serra - 1 Serra para Madeira Leve ( 5 dentes por Polegada) - 1 Serra para Madeira Pesada ( 10 dentes por Polegada) - 1 Serra para Alumínio e Plástico ( 18 dentes por Polegada) - 1 Serra para Aço ( 24 dentes por Polegada). | UNIDADE | 22 | R$ 20,00 | R$ 440,00 |
| 09-65-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA PARA CONCRETO 6MM – Broca para concreto 6mm. Possui ponta de metal duro/vídea proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão. Medidas aproximadas: Diâmetro:6mm; Comprimento: 100mm. Conteúdo embalagem contendo 1 broca para concreto. | UNIDADE | 103 | R$ 1,26 | R$ 129,78 |
| 09-65-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA PARA CONCRETO 8MM – Possui ponta de metal duro/vídea proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão. Medidas aproximadas – Diâmetro:8mm; – Comprimento:120mm. Conteúdo Embalagem contendo 1 Broca para concreto. | UNIDADE | 103 | R$ 7,00 | R$ 721,00 |
| 09-65-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA PARA FERRO 3,3MM – Broca para ferro 3,3mm. Possui de aço rápido (HSS) com ponta diamantada. Com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão. Medidas aproximadas – Diâmetro: 3,3mm; – Comprimento: 65mm. Conteúdo embalagem contendo 1 Broca para ferro. | UNIDADE | 23 | R$ 0,82 | R$ 18,86 |
| 09-65-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA PARA MADEIRA 4MM – Possui ponta de metal duro/vídea proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão. Medidas aproximadas – Diâmetro:8mm; – Comprimento:120mm. Conteúdo Embalagem contendo 1 Broca para madeira. | UNIDADE | 53 | R$ 9,00 | R$ 477,00 |
| 09-65-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | Buchas - Tipo: Buchas de Expansão, Tamanho S10, Caixas com 100 un. | CAIXA | 51 | R$ 25,00 | R$ 1.275,00 |
| 09-65-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | Buchas - Tipo: Buchas de Expansão, Tamanho S6, Caixas com 100 un. | CAIXA | 51 | R$ 20,00 | R$ 1.020,00 |
| 09-65-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | Buchas - Tipo: Buchas de Expansão, Tamanho S8, Caixas com 100 un. | CAIXA | 51 | R$ 18,00 | R$ 918,00 |
| 09-65-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | Cadeado - Tipo: Comum, Fechamento Simples, Travamento Duplo, 20mm, Haste em Aço e Base em Latão Maciço. | UNIDADE | 110 | R$ 13,00 | R$ 1.430,00 |
| 09-65-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | Cadeado - Tipo: Comum, Fechamento Simples, Travamento Duplo, 40mm, Haste em Aço e Base em Latão Maciço. | UNIDADE | 110 | R$ 35,00 | R$ 3.850,00 |
| 09-65-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO HASTE LONGA 35MMX75MM - Cadeado feito em latão maciço, haste longa em aço temperado, dupla trava, resistente ao uso de chave micha, molas em aço inox. Tamanho é de 35mm e sua haste 75mm e vem acompanhado de 2 chaves. | UNIDADE | 110 | R$ 7,89 | R$ 867,90 |
| 09-65-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5140 | CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS | CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS DE 7 GAVETAS - Caixa Sanfonada para Ferramentas com 7 Gavetas e Alças Fixas; Estrutura em chapas de aço conformadas; Possibilita o uso de cadeado; Possui sete gavetas; Alças fixas na parte superior; Pintura eletrostática; Dimensões mínimas: 500 mm x 200 mm x 250 mm. | UNIDADE | 102 | R$ 49,76 | R$ 5.075,52 |
| 09-65-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3920 | EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | Carrinho para Transporte de Carga Dobrável de até 100kg - Possui estrutura em tubos de alumínio, conexões em polipropileno, rodas revestidas com borracha sintética, base dobrável, cabo telescópico e plataforma em alumínio fundido. Medidas aproximadas: Do carrinho - altura mínima 75cm e máxima 110cm. Capacidade de carga do carrinho dobrável: 100 kg | UNIDADE | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-65-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3920 | EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | CARRINHO DE MÃO - 65 LITROS - confeccionado em chapa de aço carbono nº 20. Acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor preta ou cinza. Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L. Braço metálico tubular de 1,5 mm. Pneu com câmara 3.5/8". Conjunto de pés metálicos - C:38.5cm L:35.7cm A:27.5cm. Caçamba metálica reforçada, 65 L - C:78cm L:62.2cm A:25.7cm. Braço Metálico p/ Carrinho de Mão - C:143.6cm L:57.2cm A:50cm. Pneu com câmara 3.5/8" e roda metálica, com bucha plástica - C:37cm L:9.2cm A:37cm. | UNIDADE | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| 09-65-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3920 | EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | CARRINHO PARA FERRAMENTAS 7 GAVETAS - Carrinho fechado para ferramentas; 7 gavetas com corrediças telescópicas; Fechadura com chave e puxador com suporte para chaves; Rodas de Borracha reforçadas; Bandeja superior em aço e cantos arredondados. Características e medidas mínimas: Estrutura em Aço Carbono; Pintura eletrostática a pó; Comprimento: 600 mm; Largura: 400 mm; Altura: 864 mm; Capacidade: 330 kg; 4 gavetas: 465 mm x 300 mm x 36 mm; 2 gavetas: 465 mm x 300 mm x 50 mm; 1 gaveta: 465 mm x 300 mm x 150 mm; Divisórias para gaveta: 5 colunas com 15 divisórias; 2 Rodas de borracha fixas de 6"; 2 Rodas de borracha giratórias de 4" sendo uma com freio. | UNIDADE | 12 | R$ 1.159,90 | R$ 13.918,80 |
| 09-65-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | CAVADEIRA ARTICULADA, com cabos de madeira com acabamento envernizado medindo no mínimo 180 centímetros, com batente metálico que limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitando o choque entre as mãos. A cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono. | UNIDADE | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| 09-65-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | CAVALETE MECÂNICO PARA 22 T - Cavalete mecânico capacidade para 22 toneladas; Dimensões da base: 250 X 250 mm; Altura de construção: 340 mm; Altura total: 504 mm; Peso aproximado: 27 Kg. | UNIDADE | 4 | R$ 1.259,00 | R$ 5.036,00 |
| 09-65-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave de Fenda 1/4" x 5" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| 09-65-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave de Fenda 1/4" x 6" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada. Acabamento cromado. Ponta fosfatizada e magnetizada. Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
| 09-65-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave de Fenda 3/16" x 5" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 09-65-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave de Fenda 3/16" x 6" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| 09-65-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave Phillips 1/4" X 5" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada. Acabamento cromado. Ponta fosfatizada e magnetizada. Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| 09-65-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave Phillips 1/4" X 6" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada. Acabamento cromado. Ponta fosfatizada e magnetizada. Cabo injetado (DIN ISO 2380) | UNIDADE | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
| 09-65-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave Phillips 3/16" X 5" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| 09-65-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Chave Phillips 3/16" X 6" - Características: Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo injetado (DIN ISO 2380). | UNIDADE | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| 09-65-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4310 | BOMBAS E COMPRESSORES A VÁCUO | COMPRESSOR DE AR COM 2 ESTÁGIOS E ALTA PRESSÃO - Compressor de Ar; Descrição: Compressor de 2 estágios e alta pressão, com rolamento cônico, cabeçote de bloco compressor de ferro fundido, acionamento por correia, reservatório horizontal, com grade de proteção nas partes giratórias. Especificações técnicas: Deslocamento Teórico: 1.135 l/min, 40 pcm; Pressão Mínima: 135 lbf/pol² – 9,3 bar; Pressão Máxima: 175 lbf/pol² – 12 bar; Volume do reservatório: 425 Litros; Tempo de enchimento: 7 min; Número de pistões: 3-V; Nº de Estágios: 2; Nível máximo de ruído: 78 dB; Bloco: 1.425 RPM; Motor Blindado Trifásico: 220/380 V, 10 hp, 7,5 kW; Nº de Polos: 4; Óleo Lubrif. Volume: 2.300 ml; Diâmetro da Polia: 220; Diâmetro do Volante: 549; Correia Micro-V: Modelo B97. | UNIDADE | 3 | R$ 5.458,90 | R$ 16.376,70 |
| 09-65-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | Cordas - Material: Nylon, 10mm, Trançada ROLO DE 150METRO. | ROLO | 11 | R$ 300,00 | R$ 3.300,00 |
| 09-65-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | Cordas- Material: Polipropileno, 6mm, Cor Branca, 100% Polipropileno. Rolo de 50m. | ROLO | 11 | R$ 60,00 | R$ 660,00 |
| 09-65-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4010 | CORRENTES E CABOS DE AÇO | Corrente soldada, material: ferro, tratamento superficial: galvanizado, formato elos: redondo, bitola: 1,4 p0l, aplicação: sustentação luminária | METRO | 102 | R$ 30,00 | R$ 3.060,00 |
| 09-65-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR DE VASO - Desentupidor, corpo de borracha, para uso sanitário, cabo de madeira polido ou envernizado ou pintado, medindo aproximadamente 60cm. | UNIDADE | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 09-65-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3405 | MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.1/2"X7/8"- Disco de corte diamantado, segmentado, 4.1/2"X7/8", para utilização em máquinas esmerilhadeiras, com identificação do produto estampado no corpo da embalagem. | UNIDADE | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| 09-65-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3405 | MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4.1/2"X3,0MMX7/8" - Disco de corte para concreto de Carbeto de Silício Medidas: 4.1/2"x3,0mmx7/8", DISCO DE DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8 - para utilização em máquinas esmerilhadeiras, com identificação do produto estampado no corpo da embalagem. | UNIDADE | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| 09-65-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3405 | MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR | DISCO DE DESBASTE 4.1/2” X 1/4" X 7/8” - Disco de desbaste com as dimensões de 4.1/2x1/4x7/8; para utilização em máquinas esmerilhadeiras no desbaste de materiais não ferrosos e não metálicos, com identificação do produto estampado no corpo da embalagem. | UNIDADE | 100 | R$ 2,25 | R$ 225,00 |
| 09-65-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3405 | MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR | DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 7.1/4"X40DX7/8" - Disco de serra circular para cortar madeira; Dimensões 7.1/14"X7/8", com 40 dentes, para utilização em máquinas esmerilhadeiras, com identificação do produto estampado no corpo da embalagem. | UNIDADE | 100 | R$ 5,20 | R$ 520,00 |
| 09-65-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | Dobradiça - Dobradiça para móveis, 2", em aço ou latão, com parafusos. | UNIDADE | 500 | R$ 28,00 | R$ 14.000,00 |
| 09-65-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA 3.1/2" - Dobradiça para porta com rolamento, 3.1/2", em aço carbono, com parafusos. Pacote com 3 unidades. | PACOTE | 1000 | R$ 28,00 | R$ 28.000,00 |
| 09-65-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ESCADAS DE FIBRA - produzidas em fibra de vidro, extensível, com altura de no mínimo 6 metros aberta, e fechada 9m, contendo cinta de apoio, roldana, contendo sapatas fixas de borracha anti-derrapante, não conduzam eletricidade, resistentes à corrosão química, esforço da catraca em alumínio dividido entre 2 degraus formato D, resistência de peso no mínimo de 100 kg e corda de nylon, obedecendo os padrões de segurança (normas ANSI). | UNIDADE | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| 09-65-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3438 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA | Estação de solda e retrabalho - Potência de Pico do Conjunto: 850W – 127V. Potência Nominal do Conjunto: 280W – 127V. Alimentação: 127V 50/60Hz. Fusível: 8A (127V). Estação de Retrabalho: Display Digital LED / 3 Dígitos. Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD). Faixa de Temperatura: 0°C ~ 480°C. Vazão Máxima de Ar: 24L/minuto. Ruído: < 50dB. Melhor Eficiência Térmica – Resistência de Cerâmica. Rápido Aquecimento. Resfriamento Automático. Medidas dos bocais: Ø9mm, Ø6mm e Ø2mm. Comprimento do Cabo: 900mm. Estação de Solda: Display Digital LED / 3 Dígitos. Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD). Faixa de Temperatura: 200°C ~ 480°C. Tensão de Saída: 24VAC. Ferro de Soldar: Potência de Pico: 60W. Tensão de Entrada: 24VAC. Resistência: Cerâmica. Comprimento do Cabo: 1.00m. Garantia 6 meses. | UNIDADE | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-65-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3439 | SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SOLDAS DIVERSAS, FRACAS E FORTES | Estanho em Fio para Solda de 1 mm -Tubo 22g - Liga: Sn 63% x Pb 37%. Bitola: 1mm (diâmetro). Resina Tipo: "M". Peso Líquido: 22g. Para reparos em aparelhos eletroeletrônicos. | UNIDADE | 80 | R$ 15,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-65-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4910 | EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS | ESTEIRA PARA MECÂNICO 150KG COM ENCOSTO E RODAS - Esteira para Mecânico com Encosto e Rodas; Características: Corpo em estrutura de aço; Acabamento com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferrugem; Comprimento: 900 mm; Largura: 560 mm; Altura: 90 mm; Capacidade: 150 kg; 4 rodízios giratórios de 6,35 cm (2,5") de diâmetro, emborrachados e reforçados, espessura de 20 mm; Encosto para cabeça almofadado: 220 mm x 130 mm. | UNIDADE | 1 | R$ 249,20 | R$ 249,20 |
| 09-65-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3438 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA | Ferro de Solda 25W - Tubo Ventilado; PBT Antichama; Dupla Isolação; Proteção contra choque. Potência: 50W; Temperatura Máxima: 510 ºC; Suporte Incluso; Voltagem: 110V. Ponteira e haste metálica. Garantia 12 meses | UNIDADE | 32 | R$ 30,00 | R$ 960,00 |
| 09-65-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Fita para rotulador - Branca escrita preta plástica - Tipo da fita: térmica. Comprimento: 8 metros e Largura: 12mm. Cor da fita: branca. Cor da letra: preta. | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 | |
| 09-65-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Furadeira de Impacto 1/2Pol 750W Bivolt com Maleta - Interruptor com velocidade variável. Botão-trava para trabalhos contínuos. Empunhadura emborrachada. Aplicação em material: Perfurações em concreto, alvenaria, madeira e metal. Opção selecionável com e sem impacto. Voltagem: Bivolt (127V / 220V). Potência da ferramenta (W): 750. Torque Máx. (Nm) (Duro): 1,8. Nº de rotações (sem carga) rpm Mínimo e Máximo: 0-3.400. Diâmetro max. perfuração concreto (mm): 13. Diâmetro max, perfuração concreto broca maciça (mm): 13. Diâmetro max. perfuração madeira (mm): 25 mm. Diâmetro max. perfuração aço (mm): 10 mm. Mandril (polegadas): 1/2". Mandril (mm): 13. Tipo de Mandril / Sistema de encaixe: Com chave. Possui Impacto: Sim. Impacto (ipm = impacto por minuto): 0-51.000. Acabamento da ferramenta / Composição da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero. Acabamento do cabo / Material do cabo: Borracha, cobre. Comprimento do cabo (m): 2. Velocidade variável: Sim. Rolamento ou Bucha: Rolamento. Vibração (m/s²): Furar em metal: ah = 7,5 m/s², K = 1,5 m/s². Furar com Impacto em concreto: ah = 21,7 m/s², K = 1,5 m/s². Ruído: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 105 dB(A). Incerteza K = 3 dB. Conteúdo da Embalagem: -1 Maleta para Transporte; -1 Furadeira de Impacto; -1 Empunhadeira auxiliar; -1 Limitador de profundidade. Garantia 24 meses. | UNIDADE | 6 | R$ 400,00 | R$ 2.400,00 |
| 09-65-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | Jogo de Bits e Brocas com 91 peças - * 4 Brocas para concreto: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; *8 Brocas para madeira: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (2 peças), 7mm, 8mm, 10mm; *11 Brocas de metal HSS: 2mm (2 peças), 2,5mm, 3mm (2 peças), 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm; * 39 Bits 25mm: PH0 (2), PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2) PZ0 (2), PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (2), S2 (2), S5 (3), S7 (2)T10 (2), T15 (2), T20 (2), T25 (2), T30, T40, H3 (2), H5 (3), H6; *20 Bits 50 mm: PH0, PH1, PH2 (2), PH3, PZ0, PZ1, PZ2(2), PZ3, S6 (2), T10, T15, T20 (2), T25 (2), H5, H6; * 5 Soquetes: 7, 8, 9, 10 e 11mm; * 1 Caneta com extensão magnética; * 1 Prolongador; * 1 Escariador; * 1 Chave soquete; * 1 Maleta em Plástico para Organizar. | JOGO | 8 | R$ 140,00 | R$ 1.120,00 |
| 09-65-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE ALICATES PARA ANÉIS 4 PEÇAS - Jogo de alicates para anéis; Material: Aço Cromo Vanádio, cabo ergonômico e aderência das empunhaduras; Medidas: comprimento total = 7.1/2” (190 mm): Alicate para anéis interno reto; Alicate para anéis interno curvo; Alicate para anéis externo reto; Alicate para anéis externo curvo. | JOGO | 13 | R$ 64,99 | R$ 844,87 |
| 09-65-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES COMBINADAS 15 PEÇAS - Jogo de chave combinada; Forjada em aço alto carbono; Acabamento niquelado; Utilizada para aperto e desperto de porcas ou cabeça de parafusos; Boca e estrela com a mesma medida. Contém 15 peças, sendo: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm. Os milímetros da chave devem estar gravadas no corpo da ferramenta. | JOGO | 13 | R$ 242,82 | R$ 3.156,66 |
| 09-65-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES COMBINADAS 33 PEÇAS - Jogo de Chaves Combinadas 33 peças; Material: Aço Cromo Vanádio Norma DIN 1711-1; Chaves combinadas (mm): 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm. Os milímetros da chave devem estar gravadas no corpo da ferramenta. | JOGO | 13 | R$ 1.497,26 | R$ 19.464,38 |
| 09-65-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES DE BOCA FIXAS 18 PEÇAS - Jogo de Chaves de Boca Fixas 6 x 50 mm com 18 Peças; Material: Aço Cromo Vanádio Norma DIN 1711-1. 18 Chaves Fixas: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 17x19mm, 18x19mm, 19x22mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x26mm, 25x28mm, 27x32mm, 30x34mm, 36x41mm, 38x42 e 46x50mm. Essas medidas devem estar gravadas no corpo da ferramenta. | JOGO | 15 | R$ 726,90 | R$ 10.903,50 |
| 09-65-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 9 PEÇAS - Jogo de chaves de fenda e phillips contendo: 05 (CINCO) FENDA: 1/8” X 4” (3,5 X 100mm), 1/4” X 6” (6 X 150mm), 5/16” X 8”(8 X 200mm), 3/16” X 4” (5 x 10mm), 1/4" X 4” (6 x 100mm) e 04 (QUATRO) PHILLIPS: 16” X 3” (PH1 X 75), 5/16” X 6” (PH3 X 150), 1/8” X 3” (PH0 X 75), 1/4” X 4” (PH2 X 100); • Cabo anatômico em polipropileno revestido com borracha; • Haste em cromo vanádio; • Ponta magnetizada. | JOGO | 13 | R$ 63,16 | R$ 821,08 |
| 09-65-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES L TIPO ALLEN 14 PEÇAS - Jogo de Chaves Allen Tipo “L”; Material: Haste em Aço Cromo Vanádio temperada com acabamento fosfatizado; Medidas em mm: 1,5 – 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14; Medidas em Pol: 1/16” - 1/2” - 1/4” - 1/8” - 3/16” - 3/32” – 3/8”; 5/16” - 5/32” - 5/64” - 7/16” - 7/32” - 9/16” - 9/64”. | JOGO | 13 | R$ 25,00 | R$ 325,00 |
| 09-65-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES L TIPO BIELA 12 PEÇAS - Jogo de Chave L Tipo Biela com 12 Chaves: 8×8 / 9×9 / 10×10 / 11×11 / 12×12 / 13×13 / 14×14 / 15×15 / 16×16 / 17×17 / 18×18 / 19×19 mm; Material: Aço Cromo Vanádio Norma DIN 1711-1. | JOGO | 13 | R$ 80,00 | R$ 1.040,00 |
| 09-65-72 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE CHAVES TORX T9 A T40 8 PEÇAS - Jogo de Chave Torx T9 a T40 contendo 8 Peças - Indicada para parafusos torx. Suporte plástico. Aço Cromo Vanádio. Composto pelas chaves: T9, T10, T15,T20, T25, T27, T30 e T40. Ponta Magnetizada. | JOGO | 13 | R$ 42,83 | R$ 556,79 |
| 09-65-73 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE FERRAMENTAS COM 178 PEÇAS - Jogo de Ferramentas composto por 178 peças, sendo: # Soquetes e acessórios com encaixe de 1/4": 13 Soquetes sextavados: 4, 4.5, 5, 5.5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm; 7 Soquetes sextavados longos: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm; 5 Soquetes GTX (perfil hexalobular): E4, E5, E6, E7 e E8; 4 Chaves soquete com ponta hexagonais: 3, 4, 5 e 6 mm; 6 Chaves soquete com ponta fenda cruzada: PH0 (x2); PH1 (x2) e PH2 (x2); 4 Chaves soquete com ponta fenda simples nas medidas: 4, 5.5. 6.5 e 7 mm; 8 Chaves soquete com ponta GTX (perfil hexalobular): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 e T30; 8 Chaves soquete com ponta GTX com guia (perfil hexalobular): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 e T30; 3 Chaves soquete multidentadas XZN: M8, M10 e M12; 2 Extensões 50mm (2") e 100mm (4"); 1 Catraca reversível; 1 Junta Universal; 1 Cabo T; 1 Cabo com encaixe. # Soquetes e acessórios com encaixe de 3/8": 10 Soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm; 6 Soquetes sextavados longos: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 mm; 1 Soquete para vela 18mm; 6 Soquetes GTX (perfil hexalobular): E10, E11, E12, E14, E16 e E18; 1 Extensão 125mm (5"); 1 Catraca reversível; Corpo para cabo T; 1 Junta universal; 1 Adaptador para bits 3/8" x 5/16". # Soquetes e acessórios com encaixe de 1/2": 17 Soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm; 2 Soquetes sextavados longos: 16 e 18 mm; 3 Soquetes sextavados de impacto (para liga leve): 17, 19 e 21 mm; 2 Soquetes para vela: 16 e 21 mm; 2 Soquetes GTX (perfil hexalobular): E20 e E24; 2 Extensões 125mm (5") e 250mm (10"); 1 Catraca reversível; Corpo para cabo T; Junta Universal; Adaptador para bits 1/2" x 5/16". # Bits com encaixe de 5/16": 5 Bits hexagonais: 7, 8, 10, 12, e 14 mm; 4 Bits fenda cruzada: PH3 (x2) e PH4 (x2); 3 Bits fenda simples: 8, 10 e 12 mm; 6 Bits GTX (perfil hexalobular): T40, T45, T50, T55, T60 e T70; 6 Bits GTX com guia (perfil hexalobular): T40, T45, T50, T55, T60 e T70. # Chaves: 9 Chaves L hexagonais abauladas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm; 9 Chaves L GTX (perfil hexalobular): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50; 12 Chaves combinadas com catraca: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm. | JOGO | 8 | R$ 1.096,90 | R$ 8.775,20 |
| 09-65-74 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE SERRA COPO TUNGSTÊNIO 6 PEÇAS - Jogo de serra copo tungstênio 6 peças; Aplicação: cerâmica, fibra de vidro, concreto, compensado, entre outros materiais. Diâmetro das serras: 33mm, 53mm, 67mm, 73mm. Base de Fixação em Alumínio para 6 Diâmetros: 33,43, 53, 63, 67, 73 e 83mm. Conteúdo da embalagem: 4 Serras; 1 Base; 1 Broca. | CONJUNTO | 11 | R$ 139,56 | R$ 1.535,16 |
| 09-65-75 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS COM ENCAIXE DE ½” - Jogo de Soquetes Sextavados com Encaixe de 1/2 polegada; Material: Aço Cromo Vanádio, acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico; Todos os soquetes e acessórios com encaixe de ½": 1 Adaptador 3 posições 3/8” x 1/2" com a opção de uso como cabo T; 1 Catraca reversível; 2 Extensões de 5” e 10"; 1 Junta universal; 2 Soquetes para vela: 16 e 21 mm; 17 Soquetes sextavados (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32; 1 Adaptador para bits 5/16” x 1/2"25 Bits: 3 Fendas (mm): 8, 10, 12; 4 Philips: PH1, PH2, PH3, PH4; 4 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; 7 Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; 7 Hexagonal (mm): 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. | JOGO | 13 | R$ 249,00 | R$ 3.237,00 |
| 09-65-76 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4910 | EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS | KIT SCANNER AUTOMOTIVO COM TABLET PARA VEÍUCLOS DIESEL - Kit Scanner Automotivo com Tablet para Veíuclos Diesel; Descrição: Realiza inspeção em Injeção Eletrônica Ciclo Otto e Diesel, Transmissão Automática e Automatizada, Painel, Imobilizador, Airbags, Sistema de Climatização, Carroceria/Chassis; ABS/Freio de Estacionamento, TPMS (monitoramento da pressão dos pneus), Pós-Tratamento (emissões de veículos a diesel) Cabine (ônibus e caminhões) – entre outros. Funções Executadas: Leituras de sinais de componentes. Leituras de códigos de falha específicos e universais. Ajustes eletrônicos (A/F em veículos Flex, posição de borboleta etc.). Programações, inclusive em transmissões automatizadas I-Motion (VW), entre outras. “Resets” de luzes e mensagens de serviço. Ativação de atuadores. Itens do Kit: 1 Tablet de alta qualidade com tela de 8”, capa de silicone exclusiva e carregador original. 1 Módulo de Comunicação PRO (com osciloscópio) para diagnósticos via Bluetooth, com processador ARM de 480 Mhz e preparado para veículos equipados com protocolos de comunicação de alta velocidade CAN FD e DoIP. Possui memória RAM 4 vezes maior e capacidade de processamento 2,5 vezes maior em relação à geração anterior. Também equipado com osciloscópio digital automotivo com 3 canais de medição. 1 Cartão para habilitação da licença de utilização em automóveis e utilitários gas. / álc. / flex (Ciclo Otto). 1 Cartão para habilitação da licença de utilização em utilitários a diesel (Diesel Leve). 1 Cabo de conexão padrão OBD-CAN c/ 16 pinos (108700-01). 1 Cabo adaptador padrão Fiat c/ 3 pinos (108800-10). 1 Cabo adaptador padrão Mercedes-Benz c/14 pinos (108700-06). 1 Cabo adaptador padrão Iveco c/ 30 pinos (108700-08). 1 Cabo adaptador padrão Iveco c/ 38 pinos (108700-09). 1 Cabo de alimentação na bateria, para uso com o cabo padrão Fiat ou durante utilização do osciloscópio (108800-11G). 1 Fonte de alimentação do módulo, para configurações e atualizações (PRT8609). 3 Cabos principais do osciloscópio (108900-13D). 1 Cabo de aterramento com 50 cm para uso com osciloscópio (108900-15D). 3 Pontas de prova vermelhas (PRT8582). 3 Pontas de agulha vermelhas (PRT8580). 3 Pontas de agulha pretas (PRT8581). 3 Garras jacaré pretas (PRT8579). 1 Garra jacaré vermelha (PRT8634). 1 “Pinça indutiva” com cabo flexível (108905). 1 Pinça indutiva convencional (108906). 1 Cabo para conexão das pinças indutivas 108905 e 108906 (108900-14D). 4 “Cabos de vela Ferramenta” (PRT0366). 1 Atenuador de sinal 10:1 (divide por 10 a tensão captada) para medições de tensão de até 800 V. 1 Maleta plástica extragrande com nichos internos para os componentes do Scanner e do osciloscópio. | KIT | 1 | R$ 7.382,91 | R$ 7.382,91 |
| 09-65-77 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3455 | FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA | LÂMINA DE SERRA MANUAL 18 DENTES/POLEGADA - Lâmina de serra manual flexível em aço carbono, medindo 1/2" x 12", para arco de serra, com 18 dentes por polegada. | UNIDADE | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 09-65-78 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3455 | FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA | LÂMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES/POLEGADA - Lâmina de serra manual rígida em aço rápido, medindo 1/2" x 12", para arco de serra, com 24 dentes por polegada. | UNIDADE | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| 09-65-79 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Marreta com cabo 1 kg | UNIDADE | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09-65-80 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3450 | MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS | Martelete Combinado 800 watts 110v com maleta - Martelete rotativo e rompedor. Velocidade variável. Rotação reversível. Limitador de torque. Encaixe SDS PLUS. Adaptável a coletor / aspirador. Dupla isolação. Potência: 800 Watts. Rotações por min.: 0 - 1.100 rpm. Impactos por min.: 0 - 4.500 ipm. Capacidades: -; -Concreto: 28mm; Aço: 13mm; Madeira: 32mm. Itens que acompanham: Punho lateral, limitador de profundidade e maleta. Fonte de Energia: 110v. Aplicações: Alumínio / Concreto / Diversos / Madeira / Metal. Garantia: 12 meses. | UNIDADE | 3 | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| 09-65-81 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Martelo de bola - medidas aproximadas 35x4x11,50cm | UNIDADE | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
| 09-65-82 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Martelo, tipo unha, polido, resistente, Confeccionado em aço temperado, Acabamento com pintura eletrostática na cor preta. Cabo de madeira fixado com epóxi, medindo aproximadamente 27mm, embalado originalmente pelo fabricante, de 1ª qualidade. | UNIDADE | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| 09-65-83 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | MORSA TORNO GIRATÓRIO DE BANCADA Nº 8 - Morsa Torno Giratório de Bancada Nº 8; Material: Ferro nodular nas normas ABNT-FE42012; Fuso manipulo em aço forjado com tratamento zincado eletrolítico branco para evitar corrosão; Mordentes integrados ao corpo; Bigorna de alta resistência; Abertura máxima de utilização: 203 mm; Largura do mordente: 200 mm; Tipo da base de fixação: Base giratória. | UNIDADE | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 09-65-84 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 6625 | INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | Multímetro Digital True RMS - Mede tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, capacitância, frequência, temperatura e condutância. Com opções de escala manual e automática. Alimentação: 4 baterias AA Alcalinas . Display retro iluminado, 5 dígitos, barra gráfica (mínimo). Atende as normas EN 61010-1 (IEC 1010-1) CAT III 1000V /CAT IV 600V. Memória de 100 registros em tempo real (mínimo). Interface com PC (cabo de comunicação). Software (análise e exportação dos dados em arquivos .csv, de memória gravados no equipamento). Blindado (troca de fusíveis e calibração, sem abrir instrumento). Tensão CC: a. Tensão máxima: 1000 V b. Precisão: ±(0.025%+5) c. Resolução máxima: 1 µV. Tensão CA: a. Tensão máxima: 1000 V b. Precisão: ±(0,4%+40) V c. Resolução máxima: 1 µV. Corrente CC: a. Amperagem máxima: 10 A b. Precisão: ±(0,15%+2) A c. Resolução máxima: 0,01 µA. Corrente CA: a. Amperagem máxima: 10 A b. Precisão: ±(0.75%+5) A c. Resolução máxima: 0,01 µA. Resistência: a. Resistência máxima: 500M? b. Precisão: ±(0,05%+2) ? c. Resolução máxima: 0,01. Capacitância: a. Capacitância máxima: 50000 µF b. Precisão: ±(1%+) c. Resolução máxima: 1 pF. Frequência: a. Frequência máxima: 1 MHz b. Precisão: ±(0,005%+1) c. Resolução máxima: 0,01 Hz. Temperatura: a. Faixa de -200 °C a 1350 °C b. Precisão: ± (1.0%+1) c. Máxima resolução: 0.1 °C. Condutância: a. Condutância máxima: 500 nS b. Precisão: ±(1,0%+10) c. Máxima resolução: 0,01 nS. DBm e dBV: a. Faixa de -52dB até 60 dB b. Precisão: ±0.1 c. Máxima resolução: 0.01 dB . Com testes de diodo e de continuidade. Deverá vir acompanhado de: a) Estojo para armazenamento e transporte: b) Cinco pontas de temperatura; c) Uma ponta de corrente CA/CC 1 a 400 A; d) Uma ponta de corrente CC 0 a 10 A; e) Um kit com software + cabo de comunicação para análise e transferência dos dados coletados. Garantia 36 meses. | UNIDADE | 6 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| 09-65-85 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Pá de bico (coração) com cabo de madeira 71cm. - Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. camada protetora em verniz incolor. pá é fabricada em aço carbono de alta qualidade; | UNIDADE | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
| 09-65-86 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PARAFUSADEIRA E FURADEIRA INDUSTRIAL: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DA BATERIA: 40V 2.5AH . BATERIA DE IONS LÍTIO.CAPACIDADES: MADEIRA: 152MM. METAL: 20MM. CONCRETO: 20MM. ROTAÇÕES POR MINUTO. ALTA: 0-2.600 RPM. BAIXA: 0-650RPM. IMPACTOS POR MINUTO: ALTA: 0-39.000 IPM. BAIXA 0-9.750 IPM. TORQUE140NM. DIMENSÕES (CXLXA): 182X86X275MM. PESO: 2,7 KG | UNIDADE | 8 | R$ 1.500,00 | R$ 12.000,00 |
| 09-65-87 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Auto Atarraxante com Buchas de Plásticos (Tamanho S6), Medidas no mínimo: 4,2x40mm Material: Aço Galvanizado, Pct. Com 10 unidades. | PACOTE | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 09-65-88 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Auto Atarraxante com Buchas de Plásticos (Tamanho S8), Medidas: 4,8x50mm Material: Aço Galvanizado, Pct. Com 10 unidades. | PACOTE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 09-65-89 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Para Fixação de Telhas de Fibrocimento com Arruelas, Material: Aço Galvanizado, Medidas 5/16x110mm. | UNIDADE | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 09-65-90 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Phillips (Cabeça Chata), Material: Aço Galvanizado, Medidas 3,5x25. | UNIDADE | 210 | R$ 2,00 | R$ 420,00 |
| 09-65-91 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Phillips (Cabeça Chata), Material: Aço Galvanizado, Medidas 4,5x35. | UNIDADE | 210 | R$ 2,00 | R$ 420,00 |
| 09-65-92 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Phillips (Cabeça Chata), Material: Aço Galvanizado, Medidas 5,0x50. | UNIDADE | 210 | R$ 2,00 | R$ 420,00 |
| 09-65-93 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Sextavado, Material: Aço Galvanizado, Medidas 1/4x60mm, Caixas com 100 un. | CAIXA | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
| 09-65-94 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Sextavado, Material: Aço Inox 304, Medidas 10x50mm, Capaz de Suporta cargas pesadas (Normas técnicas: din 933, Classe 8.8). | UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 09-65-95 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | Parafusos - Tipo: Trombeta, Material: Aço Galvanizado, Medidas 3,5x25, Caixas com 100 un. | CAIXA | 11 | R$ 6,00 | R$ 66,00 |
| 09-65-96 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | Passa Fio Com Alma De Aço 30M - Tamanho: 30 metros. Alma de aço: Fio de aço coberto por uma camada de polipropileno. Produzido com PP de alta resistência. Ponta metálica arredondada. Resiste a 150 kg de tração. Alta rigidez que permite empurrar mesmo em dutos já cabeados. Com memória de enrolamento. Resistente a deformações. | UNIDADE | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 09-65-97 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PICARETA PONTA E PÁ LARGA ALVIÃO - medindo no mínimo 505 x 104mm, com cabo de madeira com 91,5cm, em aço carbono-temperado, em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, 1º uso, sem defeitos, 1ª qualidade. | UNIDADE | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| 09-65-98 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | RASTELO - rastelo com 16 dentes, com pintura para sua conservação. Cabo de madeira de 150cm, lixado e encerado. | UNIDADE | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| 09-65-99 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | Rebitadeira Alicate - Alicate Rebitador de Repuxo com Cabeça Giratória 360º e bocal estendido facilitando o trabalho em locais de difícil acesso. Possui quatro pontas para rebites: 2,4mm (3/32"); 3,2mm(1/8"); 4mm(5/32"); e 4,8mm(3/16"). Corpo metálico com pintura epoxy anticorrosiva e cabo anatômico com fecho de segurança. | UNIDADE | 8 | R$ 70,00 | R$ 560,00 |
| 09-65-100 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5320 | REBITES | Rebite de aluminio 3,2MMX8MM; corpo em alumínio e mandril em aço carbono; acabamentopolido (CAIXA COM MIL UNIDADES). | UNIDADE | 6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| 09-65-101 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3694 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO AMBIENTAL | Soprador de ar com aspiração de pó 800W 110v com saco coletor - Fonte de Energia Cabo. Voltagem 110V. Garantia (meses) 24. Acabamento da ferramenta / Composição da ferramenta Poliamida, metal e elastômero. Acabamento do cabo / Material do cabo Borracha, cobre. Comprimento do cabo MÍNIMO DE 4 METROS. Potência da ferramenta (W) 800. Número de Velocidades 6. Itens que acompanham: 1 Soprador; 1 manual de instruções; 1 bico de borracha; 1 saco coletor de pó. | UNIDADE | 6 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| 09-65-102 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | TESOURA DE PODA - com lâmina feita de aço inoxidável ou carbono, afiada. Cabo de madeira lixado, encerado ou envernizado. | UNIDADE | 5 | R$ 22,00 | R$ 110,00 |
| 09-65-103 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | TESOURA CORTA GALHO - Lâmina de alta resistência, cabo metálico tubular com empunhadura emborrachada e anatômica. Medindo aproximadamente: comprimento 68cm, largura 26,5cm e altura de 2,3cm. Com pintura para maior resistência contra ferrugem. | UNIDADE | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 09-65-104 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5920 | FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES | Testador de cabos RJ45, RJ11 e BNC (Toner e Sonda) Localiza cabos em redes ativas. O kit inclui toner, sonda, adaptadores, cabos de conexão e pontas de prova. Verifica a instalação de par trançado com teste de continuidade de ponta a ponta. A tonalidade digital elimina ruídos e sinais falsos. A tonalidade analógica isola pares de fios individuais. Vibração: Aleatório, 2 g, 5 Hz-500 Hz. Choque: teste de queda de 1 m. Segurança: EN 61010-1. EMC: EN 61326-1, FCC Parte 15 B. Tipo de bateria e vida útil: 9 V alcalino (NEDA 1604A ou IEC 6LR61); 20 horas normal. Toner. Exibição: CONDUZIU; Ao controle: Interruptor de roda de polegar. Interface de toner: Porta Mod8 principal para geração de tom em todos os 4 pares de cabeamento UTP/STP. F Conector para cabeamento coaxial Plugues de banana (2) - fiação de dois condutores. Frequência do toner: Sinal: sinal digital codificado Sinal analógico: 500 - 1200Hz, 4 músicas. Potência de saída: 55 pp. Desligamento automático: Após 2:30 horas de inatividade. Sonda: Exibição: (8) indicadores LED, indicador LED de sincronização. Áudio: Arquivos de áudio controlados por microprocessador. Analógico: Sinal de toner detectado. Ao controle: Interruptor de roda de polegar, roda de controle de volume. Detecção de tom: Detecta sinal digital para localização, isolamento e mapeamento de cabos Detecta sinal analógico (500-1200Hz) e outros toners analógicos. Interface de toner: Porta Mod8 principal para Cable Map em todos os 4 pares de cabeamento UTP/STP. Desligamento automático: Após 1 hora de inatividade Itens Inclusos: 1 x Toner; 1 x Sonda; 1 x Adaptador de conector coaxial F; 4 x Cabos patch: 2 x RJ11 e 2 x RJ45; 1 x Ponta de teste com clipe Jacaré; 2 x Cordão; 1 x Guia rápido; 2 x Bateria de 9 volts. Garantia 12 meses. | UNIDADE | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 09-65-105 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5920 | FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES | Testador Fonte Alimentação Atx Digital Lcd - Alarme de tensão baixa ou alta ou falta de tensão (emissão de sinais sonoros); Display luminoso (apresenta os resultados); Precisão de 0,1V; Teste robusto e confiável para teste de fontes ATX, BTX, ITX, voltagem DVD, HD e SATA; Indica o status e a voltagem medida; 20/24 pinos (ATX); Voltagem teste: +12V, -12V, +5V, -5V Stand by (SB) 12V Power Good.Indicativo nos LEDs: sim. Teste de conexões com os seguintes parâmetros: O conector P4, que liga a Fonte na Placa-mãe, carrega a Tensão 12V; Os conectores para periféricos IDE e FLOPPY, carregam as Tensões 5V e 12V. Os conectores para periféricos SATA, carregam as Tensões 5V, 12V e 3.3V; Teste de tensão com os seguintes parâmetros: Tensão normal. Tensão abaixo do normal. Tensão acima do normal. Itens Inclusos: 1x Testador de fonte de alimentação ATX digital LCD. 1x Manual do usuário. | UNIDADE | 3 | R$ 170,00 | R$ 510,00 |
| 09-65-106 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5210 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES | Trena com fita de aço 3 metros - Tamanho: 3 metros; Fita em aço com pintura fosca antirreflexo e numeração contínua; Graduação em milímetros; Botão de travamento e clipe metálico para cinto. | UNIDADE | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 09-66-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5680 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO | ADESIVO SILICONE 280 G – Adesivo tipo silicone, selante transparente, tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura | UNIDADE | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-66-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5680 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO | ADESIVO PARA MADEIRA 250 G – Adesivo tipo cola de madeira, emulsão de copolímero de acetato polivinílico. Unidade de 250 gramas. | UNIDADE | 50 | R$ 21,00 | R$ 1.050,00 |
| 09-66-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5680 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO | Adesivo em massa composto a base de resina epóxi, isento de solventes, não contém amianto, endurece à temperatura ambiente, sua aplicação pode ser realizada até debaixo d´água, uso profissional e doméstico para restaurar, fixar, vedar e moldar. Indicada para uso em granito, mármore, vidro, concreto, metais, cerâmica, azulejos, louça, borracha, madeira e outros materiais. Possui alto poder de adesão, embalado originalmente pelo fabricante em caixas contendo 02 tubos miscíveis entre si com no mínimo 50 grs. Cada, com data de fabricação, indicação e instruções de uso, data de validade, identificação do produto e dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNIDADE | 100 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
| 09-66-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9505 | ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE | ARAME Nº 12 – Arame nº 12 de aço galvanizado zincado flexível, unidade quilo. | QUILO | 50 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-66-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9505 | ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE | ARAME Nº 18 – Arame nº 18 de aço galvanizado zincado flexível, unidade quilo. | QUILO | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 |
| 09-66-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | Areia - Tipo: Lavada, Granulometria: Fina (0,42 a 0,075 mm). | M³ | 100 | R$ 121,00 | R$ 12.100,00 |
| 09-66-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | AREIA FINA SACO DE 20KG – Areia do tipo lavada, com granulometria fina (0,42 a 0,075 mm). Embalagem saco de 20 quilos | SACO | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| 09-66-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | Areia - Tipo: Lavada, Granulometria: Grossa (2 a 1,2 mm). | M³ | 100 | R$ 109,00 | R$ 10.900,00 |
| 09-66-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL OVAL UNIVERSAL | UNIDADE | 500 | R$ 53,00 | R$ 26.500,00 |
| 09-66-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL UNIVERSAL | UNIDADE | 500 | R$ 85,00 | R$ 42.500,00 |
| 09-66-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | ARGAMASSA SACO DE 20KG – Argamassa, massa pronta composta de água, cimento e areia, o objetivo dessa massa é unir materiais; | SACO | 500 | R$ 22,00 | R$ 11.000,00 |
| 09-66-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | CABO ARAMADO PARA ROLO DE PINTURA 23CM | UNIDADE | 600 | R$ 12,50 | R$ 7.500,00 |
| 09-66-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | Cabo Elétrico - Comum, 750V, Material condutor: Cobre, Material de isolamento: PVC, 50mm com uma seção (SEÇÃO NOMINAL), Comprimento 100m, Cor Preta | ROLO | 600 | R$ 32,00 | R$ 19.200,00 |
| 09-66-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM – Cabo elétrico flexível de 1,5 mm; Tensão de 750 V; Material condutor cobre; Material de isolamento PVC | ROLO | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
| 09-66-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4MM – Cabo elétrico flexível de 4 mm; Tensão de 750 V; Material condutor cobre; Material de isolamento PVC | ROLO | 600 | R$ 144,00 | R$ 86.400,00 |
| 09-66-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6MM – Cabo elétrico flexível de 6 mm; Tensão de 750 V; Material condutor cobre | ROLO | 600 | R$ 145,00 | R$ 87.000,00 |
| 09-66-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS – Caixa de descarga completa; material em plástico rígido PVC resistente, | UNIDADE | 100 | R$ 48,00 | R$ 4.800,00 |
| 09-66-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | Cabo Elétrico - Tipo PP, Paralelo duplo, 750V, Material condutor: Cobre, Material de isolamento: PVC, Flexível, 2x2,5mm com duas seções, Comprimento 100m | ROLO | 500 | R$ 295,80 | R$ 147.900,00 |
| 09-66-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 59 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | Caixa Tomada - Caixa tp de Sobrepo para 1 Disjuntor com Tomada 20A, Espaço para 1 dijuntor, Conector Tomada 20A (2p + t), Material PVC, Rígido e Anti-Chama. | UNIDADE | 150 | R$ 17,24 | R$ 2.586,00 |
| 09-66-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 59 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | Caixa Tomada - Caixa Stop de Sobrepo para Disjuntor com dois pólos (Bipolar) com Tomada 20A, Espaço para 1 dijuntor com 2 polós, Conector Tomada (2p + t), Material PVC, Rígido e Anti-Chama. | UNIDADE | 100 | R$ 53,60 | R$ 5.360,00 |
| 09-66-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Canaleta - Para piso (Com Adesivo de Fixação), Dimensões 52x14mm, Comprimento: 2m, Material Plástico PVC, Cor Cinza, Não flexivel, Divisórias de 3 canais | UNIDADE | 500 | R$ 197,89 | R$ 98.945,00 |
| 09-66-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Canaleta - Comum (Com Adesivo de Fixação), Dimensões 20x10mm, Comprimento: 2m, Caixa contendo 25 unidades. | UNIDADE | 500 | R$ 174,75 | R$ 87.375,00 |
| 09-66-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 47 | CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS | CANO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DE 20MM OU 1/2" - BARRA DE 3M. TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20MM, COMPRIMENTO 3M, MATERIAL PVC RÍGIDO. | BARRA | 150 | R$ 55,71 | R$ 8.356,50 |
| 09-66-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 47 | CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS | CANO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DE 25MM OU 3/4" - BARRA DE 3M, TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 25MM, COMPRIMENTO: 3M, MATERIAL PVC RÍGIDO. | BARRA | 180 | R$ 55,70 | R$ 10.026,00 |
| 09-66-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 45 | EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE AQUECIMENTO | Chuveiro - Elétrico, Material Termoplástico de Engenharia, Grande Espalhador de Água, 3 Temperaturas, 110 Volts | UNIDADE | 50 | R$ 65,50 | R$ 3.275,00 |
| 09-66-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 45 | EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE AQUECIMENTO | Chuveiro - Elétrico, Material Termoplástico de Engenharia, Grande Espalhador de Água, 3 Temperaturas, 220 Voltts | UNIDADE | 50 | R$ 67,50 | R$ 3.375,00 |
| 09-66-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 56 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Cimento Portland - Tipo: Branco (CPB) conforme a ABNT NBR 16697:2018, em Sacos de 1KG. | SACO | 50 | R$ 93,38 | R$ 4.669,00 |
| 09-66-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 56 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Cimento Portland - Tipo: Comum (CP I), conforme a ABNT NBR 16997:2018, em sacos contendo no mínimo 50 KG | SACO | 500 | R$ 33,99 | R$ 16.995,00 |
| 09-66-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5998 | CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS | CONJUNTO ELÉTRICO COM 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA (2P+T) 10 A | UNIDADE | 220 | R$ 8,00 | R$ 1.760,00 |
| 09-66-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5998 | CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS | CONJUNTO ELÉTRICO COM 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA (2P+T) 20 A | UNIDADE | 220 | R$ 8,00 | R$ 1.760,00 |
| 09-66-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | COTOVELO JOELHO SOLDÁVEL E ROSQUEÁVEL DE 3/4" - Cotovelo joelho soldável e rosqueável de 3/4" ou 25 mm; Com rosca em um | UNIDADE | 100 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| 09-66-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | COTOVELO JOELHO SOLDÁVEL DE 3/4" - Cotovelo joelho soldável de 3/4" ou 25 mm; Material PVC; Ângulo de 90º; Cor marrom. | UNIDADE | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
| 09-66-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 10 A – Disjuntor Din Quantidade de Pólos 1 pólo(s), Tipos de Pólos Unipolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, Corrente | UNIDADE | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-66-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 100 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco | UNIDADE | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| 09-66-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 125 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco | UNIDADE | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| 09-66-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 150 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, | UNIDADE | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 09-66-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 25 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 2 pólo(s), Tipos de Pólos Bipolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, | UNIDADE | 100 | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 |
| 09-66-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 32 A-Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 1 pólo(s), Tipos de Pólos Unipolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco | UNIDADE | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| 09-66-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 50 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, | UNIDADE | 50 | R$ 99,00 | R$ 4.950,00 |
| 09-66-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 50 A-Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 1 pólo(s), Tipos de Pólos Unipolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, | UNIDADE | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| 09-66-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 70 A – Disjuntor Din, Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco | UNIDADE | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| 09-66-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR DIN 80 A-Disjuntor Din Quantidade de Pólos 3 pólo(s), Tipos de Pólos Tripolar, Curvas de Disparo C, Cor Branco, | UNIDADE | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| 09-66-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 80 | PINCÉIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS | COLA PARA CANO SOLDAVEL 175GR | UNID. | 10 | 17,38 | R$ 173,80 |
| 09-66-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 80 | PINCÉIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS | Cola - Tipo: Cola para madeira, Acondicionada em embalagem plástica contendo 1 litro, com identificação do produto, data de fabricação e validade, de 1ª qualidade. | LITRO | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| 09-66-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 80 | PINCÉIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS | Cola - Tipo: Cola Acrilica, com componentes: catalisador (TIPO B) e peróxido orgânico (cas94). Embalagem de 500g | UNIDADE | 10 | R$ 56,00 | R$ 560,00 |
| 09-66-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 99 | DIVERSOS | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - ESPUMA\, MATERIAL:POLIURETANO\, ASPECTO FÍSICO:SPRAY\, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXPANSIVA - EMBALAGEM 500ML | UNIDADE | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-66-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Fechadura Externa - Tipo: St2, 55mm , Material da Caixa em Aço, Cor: Cromada Brilhante, com Caixa Blindada | UNIDADE | 200 | R$ 320,00 | R$ 64.000,00 |
| 09-66-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Fechadura Externa - Tipo: Comum, 40mm , Material da Caixa: Aço, Cor: Cromada Brilhante, Material Trinco: Aço, com Duas Chaves, Trinco Reversível (sem desmonta), Maçaneta em Latão | UNIDADE | 200 | R$ 75,00 | R$ 15.000,00 |
| 09-66-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Fechadura Externa - Tipo: Tetra, 59mm , Material da Caixa: Aço, Cor: Cromada Brilhante, Caixa Blindada, Material Trinco: Aço, com Duas Chaves, Trinco Reversível (sem desmonta), Maçaneta em Latão | UNIDADE | 200 | R$ 130,00 | R$ 26.000,00 |
| 09-66-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO SEMIRRÍGIDO 10MM – Fio elétrico semirrígido com 10 mm; material condutor cobre para 750 V; material de isolamento PVC; | ROLO | 100 | R$ 250,00 | R$ 25.000,00 |
| 09-66-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO SEMIRRÍGIDO 16MM – Fio elétrico semirrígido 16 mm; material condutor cobre para 750 Volts; material de isolamento PVC | ROLO | 100 | R$ 150,00 | R$ 15.000,00 |
| 09-66-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO SEMIRRÍGIDO 32MM – Fio elétrico semirrígido 32 mm; material condutor cobre para 750 Volts; material de isolamento PVC; | ROLO | 100 | R$ 113,00 | R$ 11.300,00 |
| 09-66-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5970 | ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES | Fita - Tipo: Aluminizada, 30cm x 10m, Autoadesiva, Cor Prata. | UNIDADE | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
| 09-66-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Fita - Tipo: Crepe, 25x50mm, Composição de Papel Crepado, Autoadesiva, Cor Branca ou creme. | UNIDADE | 600 | R$ 27,00 | R$ 16.200,00 |
| 09-66-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5970 | ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES | Fita - Tipo: Fita Isolante, 19mm x 20m, Convencional, Anti-chama, Isolação Elétrica, Alta Aderência, em Rolo, Cor Preta | UNIDADE | 110 | R$ 14,99 | R$ 1.648,90 |
| 09-66-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5330 | GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | UNIDADE | 130 | R$ 9,50 | R$ 1.235,00 |
| 09-66-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | Frascos de 20g de adesivo instantâneo à base de Cianoacrilato líquido; | UNIDADE | 100 | R$ 13,00 | R$ 1.300,00 |
| 09-66-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9999 | ITENS DIVERSOS | FOTOCÉLULA RELÉ BIVOLT 10A COM BASE SUPORTE – Fotocélula relé foto eletrônico bivolt 10A com base Suporte; Base com fio | UNIDADE | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 |
| 09-66-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE (ZARCÃO) | UNIDADE | 130 | R$ 190,00 | R$ 24.700,00 |
| 09-66-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5930 | CHAVES ELÉTRICAS | Interruptor - Tipo simples 10 amperes, Apenas um Interuptor, com Caixa Sobrepor acoplada | UNIDADE | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| 09-66-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5930 | CHAVES ELÉTRICAS | KIT REPARO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA UNIVERSAL – Kit reparo para válvula hidráulica universal | UNIDADE | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 |
| 09-66-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 45 | EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE AQUECIMENTO | KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA TIPO UNIVERSAL | UNIDADE | 60 | R$ 120,00 | R$ 7.200,00 |
| 09-66-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 20W, G13, Bivolt, Cor Branca, Formato Tubular, T8 / C: 1.200mm. | UNIDADE | 500 | R$ 23,00 | R$ 11.500,00 |
| 09-66-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 10W, E-27, Bivolt, cor Branca, Formato Bulbo. | UNIDADE | 500 | R$ 14,90 | R$ 7.450,00 |
| 09-66-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 10W, E-27, Bivolt, Cor Branca, Formato Bulbo. | UNIDADE | 500 | R$ 14,90 | R$ 7.450,00 |
| 09-66-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 30W, E-27 , Bivolt, Cor Branca, Formato Bulbo, High Power | UNIDADE | 500 | R$ 31,00 | R$ 15.500,00 |
| 09-66-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 40W, E-27, Bivolt, Cor Branca, Formato Bulbo | UNIDADE | 500 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
| 09-66-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 20W, G5, Bivolt, Cor Branca, Formato Tubular, T5 / C: 1.200mm. | UNIDADE | 500 | R$ 33,00 | R$ 16.500,00 |
| 09-66-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 10W, G24, Bivolt, Cor Branca, Formato Bulbo. | UNIDADE | 500 | R$ 66,00 | R$ 33.000,00 |
| 09-66-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 40W, G13, Bivolt, Cor Branca, Formato Tubular, T8 / C: 2.400mm. | UNIDADE | 500 | R$ 49,00 | R$ 24.500,00 |
| 09-66-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 20W, E-27, Bivolt, Cor Branca, Formato Bulbo. | UNIDADE | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| 09-66-72 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | Lâmpada de Led - 10W, G13, Bivolt, Cor Branca, Formato Tubular, T8 / C: 600mm. | UNIDADE | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| 09-66-73 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | LIMPA CONTATO SPRAY DE 300ML - Tipo: Aerossol, embalagem: Lata. Viscosidade e Brook: Cst a 40oC: 2,0 a 4,0 seg. PH: 6,0 a 7,0. Taxa de liberação: 60 a 80g/min. Pressão interna a 50oC: 45 a 65Psi. Solubilidade: Insolúvel em água. | UNIDADE | 50 | R$ 26,00 | R$ 1.300,00 |
| 09-66-74 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5350 | MATERIAIS ABRASIVOS | Lixas - Lixa de Óxido de Alumínio (Para Madeiras), n° 60, Medidas: 225x275mm | UNIDADE | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| 09-66-75 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5350 | MATERIAIS ABRASIVOS | LIXA PARA METAL Nº 50 – Lixa de óxido de Alumínio (Para Metais), Grão 50, unidade folha, medindo aproximadamente 225x275mm | UNIDADE | 500 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
| 09-66-76 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5350 | MATERIAIS ABRASIVOS | Lixas - Lixa de óxido de Alumínio (Para Metais), Grão 50, Medidas 50m x 45cm | UNIDADE | 500 | R$ 2,80 | R$ 1.400,00 |
| 09-66-77 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8305 | TECIDOS | Lona plástica, espessura: 200 micra, rolo medindo de largura 8 m e de comprimento 100 m, na cor preta | ROLO | 60 | R$ 820,00 | R$ 49.200,00 |
| 09-66-78 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA 20MMX1/2" - Luva soldável e com rosca de 20mmX1/2" para água fria | UNIDADE | 120 | R$ 5,00 | R$ 600,00 |
| 09-66-79 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6250 | LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA | PLAFONIER PARA LÂMPADA BOCAL E27 – Plafonier simples para uma lâmpada soquete E27; | UNIDADE | 1500 | R$ 39,90 | R$ 59.850,00 |
| 09-66-80 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | Mangueira Cristal para dreno de ar condicionado, 3/4" x 2mm em rolos de 50 metros. | ROLO | 50 | R$ 260,00 | R$ 13.000,00 |
| 09-66-81 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 90CM X 10M - MEDIDAS DO ROLO: ESPESSURA 1,2 MILIMETROS, COMPRIMENTO 10 METROS X LARGURA 90 CENTIMETROS. | ROLO | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-66-82 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | MASSA ADESIVA PLÁSTICA BRANCA 1 KG – Produto deve vir acompanhado do catalisador. Deve conter em seu exterior dados como procedência, data de fabricação, validade e instruções de uso. De 1º qualidade. | UNIDADE | 12 | R$ 28,00 | R$ 336,00 |
| 09-66-83 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | Massa corrida acrílica usada para corrigir imperfeições, alisar e uniformizar superfícies externas a serem pintadas. Aplicável com espátula e desempenadeira, em camadas finas, sem diluiçã, acondicionado em latas novas e litografadas, contendo no mínimo 18 litros , constando na embalagem do produto instruções de uso, data de fabricação e validade do mesmo, número do lote, a cor e boletim técnico, validade de, no mínimo, 12 meses, no ato da entrega, de boa qualidade. | UNIDADE | 200 | R$ 65,00 | R$ 13.000,00 |
| 09-66-84 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | Mistura Pronta fabricada á base de mistura de cimento, areia, água , utilizada para assentamento de pisos ou ladrilhos, azulejos, tacos ou cerâmica, embalado originalmente pelo fabricante em sacos contendo 20 kg, com indicação e instruções de uso, data de fabricação, prazo de validade, peso, estampados no corpo da embalagem, de 1ª linha. | SACOS | 20 | R$ 29,00 | R$ 580,00 |
| 09-66-85 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | Pedra britada nº 1, limpa, conforme especificações das NBR 7225 e 7211 da ABNT | M³ | 50 | R$ 120,00 | R$ 6.000,00 |
| 09-66-86 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL DE ¾”" - Pincel de Cerda Branca de origem Animal e Cabo de Madeira, Indicado para todos os tipos de tinta, utilizado em aplicações de pátina e pintura em tecido, papel, gesso, madeira, com ponteira em metal, de 1ª qualidade. | UNIDADE | 150 | R$ 3,00 | R$ 450,00 |
| 09-66-87 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL DE 2" - Pincel de Cerda Branca de origem Animal e Cabo de Madeira, Indicado para todos os tipos de tinta, utilizado em aplicações de pátina e pintura em tecido, papel,gesso, madeira, com ponteira em metal, de 1ª qualidade. | UNIDADE | 120 | R$ 9,50 | R$ 1.140,00 |
| 09-66-88 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5530 | COMPENSADOS E FOLHEADOS | Placa compensado, tipo: comum, tipo miolo: lâminas de madeira, acabamento externo: resinado, comprimento: 2,20 m, largura: 1,10 m, espessura: 10 mm | UNIDADE | 300 | R$ 44,00 | R$ 13.200,00 |
| 09-66-89 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | PLUGUE MACHO 20A COM 3 PINOS (2P+T) - Plugue macho desmontável compatíveis com diversos tipos de cabos; Corpo em material | UNIDADE | 820 | R$ 6,00 | R$ 4.920,00 |
| 09-66-90 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Plugue, tipo: macho, número pinos: 3 un, formato pinos: faca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 220 v, aplicação: extensão elétrica | UNIDADE | 800 | R$ 10,00 | R$ 8.000,00 |
| 09-66-91 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Plugue, tipo: macho-e-fêmea, número pinos: 3 un, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: plugue adaptador do novo padrão (nbr p,sist.antigo), normas técnicas: NBR 14136 | UNIDADE | 650 | R$ 22,00 | R$ 14.300,00 |
| 09-66-92 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA SEMIOCA LISA PARA PINTURA 60CMX210CMX3,5CM | UNIDADE | 250 | R$ 180,00 | R$ 45.000,00 |
| 09-66-93 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA SEMIOCA LISA PARA PINTURA 70CMX210CMX3,5CM | UNIDADE | 300 | R$ 218,00 | R$ 65.400,00 |
| 09-66-94 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA SÓLIDA COMPENSADA LISA 80CMX210CMX3,5CM | UNIDADE | 500 | R$ 250,00 | R$ 125.000,00 |
| 09-66-95 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA SÓLIDA COMPENSADA LISA 90CMX210CMX3,5CM | UNIDADE | 500 | R$ 280,00 | R$ 140.000,00 |
| 09-66-96 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA SÓLIDA COMPENSADA LISA 100CMX210CMX3CM – | UNIDADE | 100 | R$ 290,00 | R$ 29.000,00 |
| 09-66-97 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5315 | PREGOS, CHAVETAS E PINOS | Prego - Material: Aço (SAE 1020/20), Acabamento polido, Medidas de 18x24, Cabeça Chata, em Sacos de 1Kg. | QUILO | 30 | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| 09-66-98 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | Refletor de Led 150 Watts – Ambiente Externo:Potência(W): 200watts, Grau de proteção mínima: IP66, Tensão de entrada(V): 100-240v bivolt, Instalação: Sobrepor, Local: Ambiente Externo, Lâmpada: Branco Frio (6500K) – Luz Branca, Luminosidade mínima: 20.000 LM, Eficiência Luminosa (LM/W): 100 Lúmens/watt, Índice de Reprodução de cor(mínimo): 80, Reator/Driver: Driver Interno, Material: Alumínio + vidro, Cor do material: preto, Dimensões aproximadas (cm): 30 x 21 x 05 cm, Ângulo de Iluminação: 120°,Vida Útil mediana (Horas): 20.000 horas. | UNIDADE | 150 | R$ 40,00 | R$ 6.000,00 |
| 09-66-99 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5945 | RELÉS E SOLENÓIDES | Relé proteção sistema elétrico, tipo: fotoelétrico, características adicionais: corrente alternada, com base e plugue para comando a, frequência: 60 Hz, tensão nominal: 220 v, potência nominal: 1000 va | UNIDADE | 5 | R$ 55,00 | R$ 275,00 |
| 09-66-100 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo | UNIDADE | 200 | R$ 40,00 | R$ 8.000,00 |
| 09-66-101 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | Selador tinta predial, aspecto físico: líquido, método aplicação: rolo, pincel, trincha ou revólver, aplicação: superfícies porosas reboco, concreto, fibrocimento, tipo: acrílico (18 litros) | UNIDADE | 600 | R$ 250,00 | R$ 150.000,00 |
| 09-66-102 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PVC – Sifão sanfonado universal com diâmetro de entradas de 7/8'', 1 ½" e 1¼" | UNIDADE | 400 | R$ 12,00 | R$ 4.800,00 |
| 09-66-103 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SIFÃO DUPLO SANFONADO UNIVERSAL PVC – Sifão duplo sanfonado universal com diâmetro de entradas de 7/8'', 1 ½" e 1¼" | UNIDADE | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
| 09-66-104 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5962 | MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS | SENSOR DE PRESENÇA DE TETO 360º – Sensor de presença de teto bivolt, | UNIDADE | 110 | R$ 49,00 | R$ 5.390,00 |
| 09-66-105 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | Silicone, apresentação: óleo viscoso, composição química: silicone, densidade: 1,00 +,- 0,33 g,cm3, tipo: terminado em hidroxila (oh), referência fabril: caf 33 astm d 297 | UNIDADE | 150 | R$ 50,00 | R$ 7.500,00 |
| 09-66-106 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | Solvente, tipo thinner, utilizado para reduzir a viscosidade de tinta nitro, primer sintético e esmalte sintético, podendo conter álcoois (etanol, metanol, butanol, isopropanol), cetonas (acetona, MEC, MIC), acetatos alifático, tolueno, xileno e vários outros hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, embalado em galões de no mínimo 5 litros contendo em seu exterior a composição, data de fabricação e validade e número de registro no orgão responsável, embalagem original do fabricante, de 1ª qualidade. | GALÃO | 150 | R$ 120,00 | R$ 18.000,00 |
| 09-66-107 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9999 | ITENS DIVERSOS | SOQUETE G13 PARA LÂMPADA TUBULAR T8 – Soquete lâmpada tubular T8, | UNIDADE | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 09-66-108 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Tampa de vaso sanitário universal, branco oval. | UNIDADE | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 09-66-109 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | TELHA CERÂMICA ROMANA – Telha de cerâmica do tipo Romana medindo aproximadamente 39x22 | UNIDADE | 2000 | R$ 5,00 | R$ 10.000,00 |
| 09-66-110 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 366 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm | UNIDADE | 2500 | R$ 185,00 | R$ 462.500,00 |
| 09-66-111 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | Tinta acrílica, componentes: látex pva, água, resina e pigmentos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branco neve, prazo validade: 36 meses (18 litros) | UNIDADE | 1000 | R$ 180,00 | R$ 180.000,00 |
| 09-66-112 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | Tinta acrílica, componentes: latex, água, resina e pigmentos, aspecto físico: líquido viscoso, cor: palha, tipo acabamento: fosco | UNIDADE | 1200 | R$ 220,00 | R$ 264.000,00 |
| 09-66-113 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRÍLICA PRETA DE 3,6 L – Tinta a base de resina acrílica, lavável, indicada para ambientes interno e externos | UNIDADE | 100 | R$ 148,00 | R$ 14.800,00 |
| 09-66-114 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ESMALTE BRANCA DE 3,6 L – Tinta a base de água, | UNIDADE | 1500 | R$ 145,00 | R$ 217.500,00 |
| 09-66-115 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ESMALTE VERMELHA DE 3,6 L – Tinta a base de óleo, acabamento brilhante, | UNIDADE | 300 | R$ 116,00 | R$ 34.800,00 |
| 09-66-116 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ESMALTE MARFIM DE 3,6 L – Tinta a base de óleo, acabamento brilhante, | UNIDADE | 1600 | R$ 158,00 | R$ 252.800,00 |
| 09-67-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CNPJ, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 3 ANOS. | SVC | 25 | R$ 100,00 | R$ 2.500,00 |
| 09-67-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 3 ANOS. | SVC | 6 | R$ 64,00 | R$ 384,00 |
| 09-67-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, SEM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO FÍSICO DE ARMAZENAMENTO PARA RENOVAÇÃO, COM VALIDADE POR 3 ANOS. | SVC | 4 | R$ 54,00 | R$ 216,00 |
| 09-68-01 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: GELADEIRAS CONVENCIONAL | Serviço | 10 | R$ 143,30 | R$ 1.433,00 |
| 09-68-02 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: GELADEIRAS DUPLEX | Serviço | 30 | R$ 543,30 | R$ 16.299,00 |
| 09-68-03 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FREEZERS- 01 TAMPA | Serviço | 6 | R$ 143,30 | R$ 859,80 |
| 09-68-04 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FREEZERS- 02 TAMPAS | Serviço | 40 | R$ 1.043,90 | R$ 41.756,00 |
| 09-68-05 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FOGÕES 4 BOCAS | Serviço | 6 | R$ 205,38 | R$ 1.232,28 |
| 09-68-06 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FOGÕES 6 BOCAS | Serviço | 25 | R$ 205,38 | R$ 5.134,50 |
| 09-68-07 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FOGÕES 8 BOCAS | Serviço | 6 | R$ 205,38 | R$ 1.232,28 |
| 09-68-08 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: FOGÕES INDUSTRIAIS | Serviço | 25 | R$ 219,19 | R$ 5.479,75 |
| 09-68-09 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: VENTILADORES DE PAREDE | Serviço | 80 | R$ 143,30 | R$ 11.464,00 |
| 09-68-10 | SEMED | 9 | 3 – SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | Serviço de MANUTENÇÃO corretiva (mão de obra) de eletrodomésticos: MÁQUINAS DE LAVAR | Serviço | 12 | R$ 224,50 | R$ 2.694,00 |
| 09-69-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL(12,5X9,5) - Almofada entintada para carimbo, medindo aproximadamente 12,5 x 9,5 cm, na cor azul, com estojo em material plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com marcação da cor na tampa ou na lateral da almofada, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNID. | 60 | R$ 9,50 | R$ 570,00 |
| 09-69-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA(12,5X9,5) - Almofada entintada para carimbo, medindo aproximadamente 12,5 x 9,5 cm, na cor preta, com estojo em material plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com marcação da cor na tampa ou na lateral da almofada, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e validade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNID. | 60 | R$ 9,50 | R$ 570,00 |
| 09-69-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA TIPO MOLHA DEDO - ALMOFADA, TIPO MOLHA DEDO, com esponja para colocação de líquido, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e de validade, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. | UNID. | 30 | R$ 3,80 | R$ 114,00 |
| 09-69-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ARQUIVO MORTO PAPELÃO - ARQUIVO MORTO PAPELÃO para arquivo permanente - (Arquivo Morto), de papelão, revestida por papel kraft de no mínimo 450g/m2, desmontável, medindo aproximadamente 36,5 x 25,0 x 13,0 cm, com campo para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com furo nas duas laterais e na tampa, de 1ºqualidade. | UNID. | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 09-69-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ARQUIVO MORTO POLIONDAS - arquivo morto poliondas - caixa para arquivo permanente- (arquivo morto),em polionda,confeccionada em material plástico,desmontável,com campo para ano / mês/ setor/validade e conteúdo,com furo nas duas laterais e na tampa,dimensões 36,5x25x13 cm,cores variadas. | UNID. | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-69-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA 3 LUGARES TRANSPARENTE - Bandeja para papel (caixa para correspondência), em acrílico com 3 compartimentos, tipo andar, no tamanho ofício, na cor transparente, articulada, embalados individualmente pelo fabricante, sem lascas, sem rachaduras, com identificação do produto, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade | UNID. | 90 | R$ 60,00 | R$ 5.400,00 |
| 09-69-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BLOCO ADESIVO PARA RECADO 3,5X5CM - Bloco para recados adesivo medindo aproximadamente 3,5 x 5 cm, pacote contendo no mínimo 4 blocos com no mínimo 100 fls.cada, auto adesivas destacáveis, na cor amarela, embalados individualmente pelo fabricante, contendo marca, identificação do produto, data de fabricação e dados do fabricante no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | PACOT. | 140 | R$ 12,00 | R$ 1.680,00 |
| 09-69-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BLOCO ANOTE E COLE - Bloco para recados adesivo, medindo aproximadamente 9,5 x 7,5 cm, blocos contendo no mínimo 100 folhas, auto adesivas destacáveis, cor amarela, embalados originalmente pelo fabricante, identificação do produto, data de fabricação e de validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade | BLOCO | 150 | R$ 8,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-69-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | Bloco de papel para flip-chart , papel branco, 75g/m2, com picote, medindo 655 x 955mm ( sem furo), com 50 folhas. | BLOCO | 60 | R$ 53,00 | R$ 3.180,00 |
| 09-69-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BLOCO DE NOTAS SEM ARAME - Bloco de notas sem arame, medindo aproximadamente 10x15cm com 50 folhas no mínimo, embalado originalmente pelo fabricante,com identificação do produto, dados do fabricante, medida, de 1º qualidade. | UNID. | 90 | R$ 15,00 | R$ 1.350,00 |
| 09-69-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BORRACHA BRANCA - Borracha para escrita à lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0 x 23,0 x 8,0 mm, composta por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, embalada originalmente pelo fabricante, contendo identificação e indicação do produto, data de fabricação, validade de no mínimo 1 ano, quantidade estampados no corpo da embalagem, Caixa contendo no mínimo 40 peças. | CX. | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 09-69-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CADERNO ESPIRAL (98 FOLHAS) - Caderno espiral, com no mínimo 98 folhas, formato de no mínimo 14,8 x 21,0 cm, folhas internas de papel branco de no mínimo 50g/m², com margem e pauta e capa em papel, com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNID. | 105 | R$ 32,00 | R$ 3.360,00 |
| 09-69-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - Visor LCD com inclinação gradual e números grandes, Dupla fonte de energia: solar e bateria, Desligamento automático, Seletor de decimais, Seletor de arredondamento , Diemnsões aproximadas : 160 x 156 x 30 mm, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. | UNID. | 65 | R$ 29,00 | R$ 1.885,00 |
| 09-69-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA AZUL PONTA FINA CX - Caneta Esferográfica Ponta Fina 0,7 mm, escrita macia sem falhas nem borrões, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, com clip para adaptação em bolsos, na cor azul, com tampa e tampinha na cor da tinta, acondicionado em caixa contendo no mínimo 12 unidades, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e validade, quantidade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 40 | R$ 43,00 | R$ 1.720,00 |
| 09-69-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA PRETA PONTA FINA CX - Caneta Esferográfica Ponta Fina 0,7 mm, escrita macia sem falhas nem borrões, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, com clip para adaptação em bolsos, na cor preta, com tampa e tampinha na cor da tinta, acondicionado em caixa contendo no mínimo 12 unidades, com identificação do produto, dados do fabricante, data de fabricação e validade, quantidade estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 35 | R$ 43,00 | R$ 1.505,00 |
| 09-69-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - Caneta esferográfica, de primeira qualidade, tinta na cor azul, escrita média, com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tugstênio, com tinta a base de corantes orgânicos, caixa com 50 unidades, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. | CX. | 40 | R$ 45,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-69-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – Caneta esferográfica, tinta na cor preta, escrita média, com tampa na mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos. Caixa com 50 unidades, com nome do fabricante, data de validade e fabricação impressos na embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 35 | R$ 45,00 | R$ 1.575,00 |
| 09-69-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA TEXTO EM GEL COM PONTA RETRÁTIL – cor: amarelo, ponta retrátil secagem instantânea escrita macia, não resseca, não tóxico, não borra. de 1º qualidade. | CX. | 86 | R$ 22,00 | R$ 1.892,00 |
| 09-69-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA TEXTO EM GEL COM PONTA RETRÁTIL – cor: verde, ponta retrátil secagem instantânea escrita macia, não resseca, não tóxico, não borra. de 1º qualidade. | CX. | 55 | R$ 22,00 | R$ 1.210,00 |
| 09-69-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA PARA QUADRO BRANCO - JOGO - Marcador para quadro branco, jogo contendo 04 cores (azul, vermelha, preta e verde), ponta macia, com tampa, corpo de resina termoplástica, composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, medindo aproximadamente 12,0cm, com marca estampada no rótulo, de 1ª qualidade. | JG. | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 09-69-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - Confeccionada em PVC (costas da encadernação), formato A4, na cor preto, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. | UNID. | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| 09-69-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, Confeccionada em PVC transparente (frente da encadernação), formato A4, na cor fumê, com identificação do produto, data de fabricação, dados do fabricante, indicação de uso estampados no corpo da embalagem, de 1º qualidade. | UNID. | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| 09-69-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO - Carimbo Numerador Simples com 6 digitos , Sem área para colocação de texto, Fácil mudança manual de data, Precisa de almofada, cabo de madeira, números gravados em borracha, de 1ª qualidade. | UNID. | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-69-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7070 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS | Cartão em PVC Branco tamanho 8,6cm x 5,5cm espessura 0,76mm. Utilizável em impressoras térmicas Datacard SD260 e SD 360. Acondicionados em caixa com 500 unidades. | CX. | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| 09-69-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | Cavalete para Flip Chart com Quadro Branco em madeira 60x90cm. Com parafusos para prender o papel com porcas porcas tipo borboleta ou de pressão. Com suporte de pincéis. Cavalete com aproximadamente 1,70m de altura total e aproximadamente 0,70 m de largura. | UNID. | 30 | R$ 180,00 | R$ 5.400,00 |
| 09-69-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 2/0 - Clipes, de aço niquelado nº 2/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1° qualidade. | CX. | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 09-69-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 4/0 - CLIPS de aço niquelado nº 4/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1° qualidade. | CX. | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 09-69-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 6/0 - Clips de aço niquelado nº 6/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1ª qualidade. | CX. | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
| 09-69-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 8/0 - CLIPS, de aço niquelado nº 8/0, caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1° qualidade. | CX. | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 09-69-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 10/0 - CLIPS, DE AÇO NIQUELADO Nº 10/0 - caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1° qualidade. | CX. | 18 | R$ 22,00 | R$ 396,00 |
| 09-69-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPS DE AÇO NIQUELADO Nº 12/0 - CLIPS, DE AÇO NIQUELADO Nº12/0 - caixa com 500g., fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, produto não perecível, constando na embalagem, marca e nome do fabricante, de 1° qualidade. | CX. | 15 | R$ 25,00 | R$ 375,00 |
| 09-69-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA BRANCA 90G CX C/ 12UN - COLA - branca, líquida, frasco com 90g., lavável e não tóxica, composição básica de acetato de acetato de polivinila, validade de no mínimo 1 ano, caixa com 12 unidades. | CX. | 12 | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
| 09-69-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA EM BASTÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE - COLA - Em bastão, para uso em papéis, fotografias e tecidos, lavável, não tóxico, composição de produtos a base de polímeros e glicerina ou éter de polylocosídeos, validade de no mínimo 1 ano, em tubo plástico, base giratoria, peso liquido de 20 gramas. | UNID. | 55 | R$ 7,00 | R$ 385,00 |
| 09-69-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE Nº 6 - Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. º 06, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade | CX. | 15 | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
| 09-69-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE Nº 8 - Colchete para papéis fabricado em chapa de aço com acabamento latonado, tamanho n. º 08, acondicionados em caixa com 72 peças, embalados individualmente pelo fabricante, com identificação do produto, marca, quantidade, tamanho e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 12 | R$ 19,00 | R$ 228,00 |
| 09-69-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LÍQUIDO CX C/ 12 UN - Corretivo líquido Para erros de escrita manual e datilográfica, na cor branca, secagem rápida, a base de água, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos, poliacetato de ninila, frasco com no mínimo 18ml.Contendo na embalagem a identificação do fabricante, composição e prazo de validade. Com validade de no mínimo 1 ano. Caixa com 12 unidades. | CX. | 14 | R$ 29,00 | R$ 406,00 |
| 09-69-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CREME UMEDECEDOR DE DEDOS 12G - CREME UMEDECEDOR DE DEDO, indicado para manuseio de papeis e papel moeda; levemente perfumado, evita a propagação de bactérias e fungos; não tóxico; não mancha, não contem glicerina; composição: ácido graxo, glicóis corante alimentício e essência aromática. peso liquido 12g | UNID. | 35 | R$ 7,00 | R$ 245,00 |
| 09-69-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO (NUMERÁRIO) 1KG - Elástico para numerário confeccionado em borracha natural, de látex puro, 3mm de espessura, resistente, pacote com aproximadamente 1.000g. 264/395, de 1ª qualidade. | PACOT. | 14 | R$ 28,00 | R$ 392,00 |
| 09-69-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE A4 BRANCO CX/100 - Envelope saco branco formato 229x324 com gramatura mínima de 75g/m², acondicionado originalmente pelo fabricante em caixas contendo no mínimo 100 unid. Com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 16 | R$ 37,00 | R$ 592,00 |
| 09-69-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE BRANCO(OFÍCIO) un - ENVELOPE (ofício branco) medindo 11,5 x 22,5 cm,sem defeitos,de 1°qualidade. | UNID. | 150 | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
| 09-69-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE KRAFT NATURAL A4 CX C/ 250 - Envelope saco Kraft natural formato 229x324 com gramatura mínima de 80g/m², acondicionado originalmente pelo fabricante em caixas contendo no mínimo 250 unid. Com identificação do produto, dados do fabricante estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 8 | R$ 100,00 | R$ 800,00 |
| 09-69-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ESTILETE PROFISSIONAL LARGO - Estilete de lâmina larga com corpo anatômico, resistente e emborrachado, de uso profissional, com depósito para lâminas de reserva em seu corpo, com duas travas sendo uma de giro manual e outra automática, embalado individualmente, contendo marca, indicações de uso, identificação do produto estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNID. | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 09-69-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Etiqueta para impressora inkjet/laser, 199,9x143,4mm, formato A4, 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas. | PACOT. | 5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| 09-69-44 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | EXTRATOR DE GRAMPOS - Extrator de grampos tipo espatúla, em inox, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento, original do fabricante, contendo dados do fabricante, identificação do produto, quantidade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.de 1ª qualidade. | UNID. | 40 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
| 09-69-45 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA 50MMX50M - Fita adesiva, medindo aproximadamente 50 mm X 50 metros, confeccionada em filme de BOPP e adesivo a base de resinas sintéticas, transparente, com data de fabricação e validade, marca e específicações do produto estampados no corpo da embalagem, rolos, de 1ª qualidade. | RL. | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| 09-69-46 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR DE MESA PARA 28 FOLHAS - Grampeador Metálico, capacidade mínima para grampear 28 folhas de papel 75 gr/m2, dimensoes mínimas 20,0 x 4,5 x 9,0 cm, fabricado em chapa de aço, com 1,0 mm. de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto ou fechado), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola de aço pré temperada e resistente. Capacidade de carga minima 01 (um) pente de 200 grampos 26/6, apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto, indicação de uso, marca do fabricante, de 1ª qualidade. | UNID. | 55 | R$ 19,00 | R$ 1.045,00 |
| 09-69-47 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR DE MESA PARA 75 FOLHAS - Grampeador de mesa, metálico, capacidade para grampear no mínimo 75 folhas de papel 75 gr/m2, fabricado em chapa de aço de aproximadamente 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, oxidação preta, faca aço, temperada e resistente, mola, aço mola pre temperada e resistente. Apoio da base em PVC. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UNID. | 30 | R$ 55,00 | R$ 1.650,00 |
| 09-69-48 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO Nº 26/6 INOXIDÁVEL - Grampo confeccionado em aço inoxidável nº 26/06,Tipo niquelado, cor alumínio, tamanho 26/6. Contendo na embalagem caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, acondicionados em embalagem original do fabricante, contendo lote, data de fabricação e validade estampada na embalagem. | CX. | 40 | R$ 12,00 | R$ 480,00 |
| 09-69-49 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO PARA PASTA TRILHO – METÁLICO - Grampos para pastas tipo trilho – metálico, 80mm, caixas com 50 unidades. Embalado originalmente pelo fabricante, com dados de identificação do produto, e marca do fabricante, quantidade contida estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 12 | R$ 17,00 | R$ 204,00 |
| 09-69-50 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3610 | EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO | GUILHOTINA DE PAPEL 46CM - Mesa em Aço. Régua milimetrada para cortes precisos. Pés emborrachados para boa fixação e proteção da superfície. Prensa Retrátil com molas para melhor fixação dos papéis. Faca com cabo emborrachado. Duas lâminas para cortes, feitas em aço temperado (substituíveis) Capacidade do Corte: 20 folhas (75mg/m2) Largura da mesa: 355 x 555 mm; Dimensões da embalagem: 390 x 750 x 80 mm. Peso: 4,700 Kg | UNID. | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| 09-69-51 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO TRIPLO - Organizador Triplo ideal para organizar seu ambiente de trabalho, pode ser utilizado sobre superfície ou fixado na parede, possui 3 divisórias. Medidas: 29,2x11,6x33,2 (alt x larg x compr) Selo INMETRO | UNID. | 52 | R$ 56,00 | R$ 2.912,00 |
| 09-69-52 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO 24 BOLSOS - pasta para arquivo, tipo sanfona, com etiqueta, 24 bolsos a4 expansível, de polipropileno (pp) não tóxico. | UNID. | 112 | R$ 105,00 | R$ 11.760,00 |
| 09-69-53 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA AZ 80MM LOMBO LARGO - Pasta AZ 80 MM Lombo Largo - Registradores em cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido 75 g plastificado. mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos. altura: 345mm lombada 80mm, tamanho ofício, lombo largo, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa. | UNID. | 160 | R$ 20,00 | R$ 3.200,00 |
| 09-69-54 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA COM GRAMPO TRILHO METAL- PASTA - com grampo trilho confeccionado em metal na parte interna, diversas cores, confeccionada em papelão, plastificada, medindo aproximadamente 23,0 x 34,0 cm, diversas cores. Embalagem com 20 un., de 1ª qualidade. | PACOT. | 155 | R$ 40,00 | R$ 6.200,00 |
| 09-69-55 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA L - PASTA L - plástica, tamanho ofício, pacote com 10 unid | PACOT. | 32 | R$ 11,00 | R$ 352,00 |
| 09-69-56 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO - Pasta plástica com grampo trilho, transparente, prolipropileno, com medidas 240 mm x 340 mm x 10 mm. | UNID. | 65 | R$ 20,00 | R$ 1.300,00 |
| 09-69-57 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA POLIONDA (2,00CM) - PASTA POLIONDA (2,0 CM) , plástica com elástico, em polipropileno tipo poliondas, tamanho 2 cm de largura, texturizado na espessura 0,45mm. Material leve, atóxico, resistente e reciclável, com abas. | UNID. | 40 | R$ 5,00 | R$ 200,00 |
| 09-69-58 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA POLIAMIDA 5CM - PASTA POLIONDA (5,0 CM) , com elástico, com no mínimo 5,0 cm de altura, .plástica, em polipropileno tipo poliondas, tamanho 245x335, texturizado na espessura 0,45mm. Material leve, atóxico, resistente e reciclável, com abas. Unid. | UNID. | 40 | R$ 6,00 | R$ 240,00 |
| 09-69-59 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA SUSPENSA PONT.PLÁSTICA PCT - Pasta suspensa, em papelão, com ponteira plástica nas extremidades, marmorizada, com um furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra-capa, medindo 36,0x24,0cm, caixa com 50 unid. | CX. | 150 | R$ 130,00 | R$ 19.500,00 |
| 09-69-60 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO – AZUL - Pincel atômico tinta cor azul, Corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, ponta grossa, composição básica: álcool e corantes, carga recarregável com tinta apropriada. | UNID. | 62 | R$ 6,00 | R$ 372,00 |
| 09-69-61 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO – PRETO - Pincel atômico, tinta cor preta, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, composição básica: álcool e corantes. Validade de 1 ano | UNID. | 62 | R$ 6,00 | R$ 372,00 |
| 09-69-62 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO – VERMELHO - PINCEL ATÓMICO - tinta na cor vermelha, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, composição básica: álcool e corante ,un., validade de 1 ano. | UNID. | 62 | R$ 6,00 | R$ 372,00 |
| 09-69-63 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – JOGO - Pincel jogo com 4 cores básicas (vermelho, azul, verde e preta), marcador para quadro branco (memoboard), com tampa nas cores das tintas, corpo de resinas termoplástica, composto de tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes , medindo 12,0cm sem considerar a tampa, não recarregável, acondicionado em embalagem plástica com marca do fabricante, data de fabricação e validade no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | JG | 30 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| 09-69-64 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 81 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | PORTA CANETAS 3X1 - Porta caneta/clips/recado ( 3 x 1), de mesa, confeccionado em acrílico, na cor fumê, retangular, com espaço para caneta, clips e recado, medindo no mínimo 23 x 6 cm, de 1ª qualidade. | UNID. | 60 | R$ 18,00 | R$ 1.080,00 |
| 09-69-65 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA – ACRÍLICO FUMÊ - PRANCHETA - confeccionada em acrilico, na cor fumê, com fixador de papel em metal com tratamento anti-ferrugem na parte superior, medindo aproximadamente 33,0 x 23,5 cm, de 1ª qualidade. un. | UNID. | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 09-69-66 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDORES DE PAPEL 25MM - Prendedor de papel 25 mm, caixa com 12 unidades, fabricado em aço de alta resistência, prende até 110 fls de papel de 75g/m2,produto não perecível, com identificação do produto, dados do fabricante, tamanho e conteúdo estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | CX. | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 09-69-67 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDORES DE PAPEL 41MM - Prendedor para Papel, em corpo de metal, com pintura epóxi e presilha de aço inoxidável 41mm, pote com 24 Unidades. | CX. | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| 09-69-68 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDORES DE PAPEL 51MM tipo binder. Pintura em aço inoxidável. Cor: preto. Caixa com 12 unidades | CX. | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| 09-69-69 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO - medindo 1,20 x 0,90 - superfície branca melamínicam, moldura em alumínio fosco, que possa ser instalado em qualquer tipo de parede como gesso, divisória e alvenaria, que possua em seus cantos suporte perfurado para fixação por parafuso. De 1º qualidade. | UNID. | 6 | R$ 145,00 | R$ 870,00 |
| 09-69-70 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA - MEDINDO 90X60 - com moldura de madeira, superfície de cortiço medindo no mínimo 90x60cm, de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade. | UNID. | 8 | R$ 99,00 | R$ 792,00 |
| 09-69-71 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM - RÉGUA - Confeccionada em alumínio, medindo 30 cm, detalhada em centímetros e milímetro, de 1º qualidade. | UNID. | 43 | R$ 15,00 | R$ 645,00 |
| 09-69-72 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA DE 60CM - RÉGUA/60cm - Confeccionada em acrílico transparente, medindo 60 cm, detalhada em centímetros e milímetros. | UNID. | 52 | R$ 19,00 | R$ 988,00 |
| 09-69-73 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3456 | FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE MÁQUINAS. | Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo aproximadamente 19,5 cm e com 7,5 nova de 1°uso e de 1°qualidade. | UNID. | 70 | R$ 25,00 | R$ 1.750,00 |
| 09-69-74 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO AZUL - Tinta, sem óleo, para reabastecer almofada para carimbo, na cor azul, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo 1 ano. | UNID. | 33 | R$ 12,00 | R$ 396,00 |
| 09-69-75 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA - Tinta, sem óleo, para reabastecer almofada para carimbo, na cor preta , tubo com no mínimo 40 ml, com identificação do produto, data de validade, estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. | UNID. | 33 | R$ 12,00 | R$ 396,00 |
| 09-69-76 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA CRISTAL 50UN VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA CRISTAL 50 UN - Etiqueta produzida em cartão Offset (120 g/m²) branco e visor de PVC para pasta suspensa. Material leve, atóxico, bastante resistente e 100% reciclável. | CX | 8 | R$ 8,00 | R$ 64,00 |
| 09-69-77 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA DUPLA FACE - Dimensão 12mmx20m; composição: massa adesiva dupla face de espuma acrílica em formato de fita do liner de polietileno. | UNID. | 75 | R$ 40,00 | R$ 3.000,00 |
| 09-69-78 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO- conjunto com cinco blocos individuais cores diversas, cada bloco contendo 25 folhas, proporcionando um total de 125 marcadores adesivos compactos e com caixinha individual. | UNID. | 115 | R$ 10,00 | R$ 1.150,00 |
| 09-70-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO OPERACIONAL PARA MECÂNICO E ÁREAS INDUSTRIAIS – TAMANHO M- ATÉ 85KG / 1,70MT; Tecido brim 100% algodão de alta qualidade, Manga Longa, Elástico para melhor ajuste nos punhos, Elásticos na cintura (caimento perfeito), Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas; Fechamento por zíper; 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos). | UNID. | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
| 09-70-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO OPERACIONAL PARA MECÂNICO E ÁREAS INDUSTRIAIS – TAMANHO G - ATÉ 95KG / 1,70MT; Tecido brim 100% algodão de alta qualidade, Manga Longa, Elástico para melhor ajuste nos punhos, Elásticos na cintura (caimento perfeito), Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas; Fechamento por zíper; 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos). | UNID. | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
| 09-70-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO OPERACIONAL PARA MECÂNICO E ÁREAS INDUSTRIAIS – TAMANHO GG - ATÉ 115KG / 1,80MT; Tecido brim 100% algodão de alta qualidade, Manga Longa, Elástico para melhor ajuste nos punhos, Elásticos na cintura (caimento perfeito), Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas; Fechamento por zíper; 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos). | UNID. | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 09-70-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO OPERACIONAL PARA MECÂNICO E ÁREAS INDUSTRIAIS – TAMANHO M- ATÉ 85KG / 1,70MT; Tecido brim 100% algodão de alta qualidade, Manga curta, Elásticos na cintura (caimento perfeito), Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas; Fechamento por zíper; 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos). | UNID. | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 09-70-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO OPERACIONAL PARA MECÂNICO E ÁREAS INDUSTRIAIS – TAMANHO G - ATÉ 95KG / 1,70MT; Tecido brim 100% algodão de alta qualidade, Manga curta, Elásticos na cintura (caimento perfeito), Faixa refletiva de alta qualidade no peitoral e pernas; Fechamento por zíper; 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos). | UNID. | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 09-70-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO P COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho P, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com a marca e tamanho estampados no corpo da embalagem. | UNID. | 80 | R$ 40,00 | R$ 3.200,00 |
| 09-70-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO M COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho M, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com o tamanho estampado no corpo da embalagem. | UNID. | 210 | R$ 40,00 | R$ 8.400,00 |
| 09-70-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO G COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho G, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com o tamanho estampado no corpo da embalagem. | UNID. | 150 | R$ 40,00 | R$ 6.000,00 |
| 09-70-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO GG COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho GG, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com o tamanho estampado no corpo da embalagem. | UNID. | 145 | R$ 40,00 | R$ 5.800,00 |
| 09-70-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO XG COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho XG, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com o tamanho estampado no corpo da embalagem. | UNID. | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| 09-70-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETAS EM MALHA FRIA COM SERIGRAFIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAMANHO EXG COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - Camiseta confeccionada em tecido de malha fria (67% poliéster- 33% viscose), tamanho EXG, na cor branca, com mangas curtas, gola redonda, com costura primorosa, bainha na cobertura e manga (2 agulhas com 2 cm de largura), sem bolso, com arte em serigrafia na parte da frente lado esquerdo (peito): logomarca e brasão da Prefeitura Municipal de Corumbá, com 10 cm de largura e cores de acordo com o padrão do município. E no verso (costas): a escrita “Serviço de Alimentação Escolar: Mais sabor na nossa Educação”, com fonte Times New Roman, 48 cm, centralizado, cor preto. Conforme modelo em anexo, com etiqueta interna indicando o tamanho da peça. Deverá ser embalada individualmente em saco plástico transparente, com o tamanho estampado no corpo da embalagem. | UNID. | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| 09-70-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 38 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 38, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 35 | R$ 60,00 | R$ 2.100,00 |
| 09-70-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 40 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 40, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 45 | R$ 60,00 | R$ 2.700,00 |
| 09-70-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 42- Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 42, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem | UNID. | 75 | R$ 60,00 | R$ 4.500,00 |
| 09-70-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 44 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 44, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem | UNID. | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 |
| 09-70-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 46 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 46, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 55 | R$ 60,00 | R$ 3.300,00 |
| 09-70-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 48 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 48, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-70-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 50 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 50, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 25 | R$ 60,00 | R$ 1.500,00 |
| 09-70-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 52 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 52, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| 09-70-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 54 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 54, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| 09-70-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLEMENTAR A EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CALÇA BRIM TAMANHO 56 - Calça em tecido brim 100% algodão, tamanho 56, na cor cinza claro, de alta qualidade e resistência, liso, modelo: unissex, tipo social; contendo cós em elástico e cordão em algodão; barra feita em costura reta, primorosa, sem manchas ou descosturadas, sem pregas e bolsos; com etiqueta interna indicando tamanho. As peças confeccionadas deverão estar limpas e isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embaladas individualmente em pacotes plásticos com marca e tamanho estampadas no corpo da embalagem. | UNID. | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| 09-71-01 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de iniciação nº06 - Confeccionado em borracha, matrizada, com válvula substituível, textura em relevo e alta resistência. Peso aproximado: 98-105 gramas, circunferência aproximada: 31 – 34 cm. Com certificação do INMETRO. Cores diversas. | UNID | 220 | R$ 16,00 | R$ 3.520,00 |
| 09-71-02 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de iniciação nº08 - Confeccionada em borracha, matrizada, com câmara em borracha butílica e sistema de balanceamento. Miolo lubrificável e removível, com vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas. Circunferência aproximada: 38 – 42 cm; Peso 140 – 160 gramas. Cores diversas. | UNID | 190 | R$ 40,00 | R$ 7.600,00 |
| 09-71-03 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de iniciação nº10 - Confeccionada em borracha, vulcanizada, miolo lubrificável e removível, com vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas. Circunferência aproximada: 44-48 cm; Peso 244 – 270 gramas. Cores diversas. | UNID | 190 | R$ 50,00 | R$ 9.500,00 |
| 09-71-04 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de iniciação nº12 - Confeccionada em borracha, matrizada, com câmara em borracha butílica e sistema de balanceamento. Miolo lubrificável e removível, com vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas. Circunferência aproximada: 55 – 58 cm; Peso 320 – 350 gramas. Cores diversas. | UNID | 170 | R$ 55,00 | R$ 9.350,00 |
| 09-71-05 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de iniciação nº14 - Confeccionada em borracha, vulcanizada, miolo lubrificável e removível, com vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas. Circunferência aproximada: 60-62 cm; Peso 350-374 gramas. Cores diversas. | UNID | 170 | R$ 60,00 | R$ 10.200,00 |
| 09-71-06 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de Basquete - Confeccionada em borracha com construção vulcanizada, textura em alto relevo, miolo removível e lubrificado, tipo playoff, garantindo vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas e deformações mecânicas; sem gomos; Composição: 100% Borracha; Origem: Nacional; Câmara: borracha butílica Composto por 6 discos posicionados simetricamente; Miolo: Lubrificado e removível; Peso Aproximado: 600 - 650g. Circunferência Aproximada: 75 a 78 cm; Cor: laranja. | UNID | 220 | R$ 59,00 | R$ 12.980,00 |
| 09-71-07 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de Futsal - Confeccionada em PU laminado. 6 gomos. Câmara composto por 6 discos posicionados simetricamente. Sem costura. Tipo Fúria XXI; Circunferência aproximada: 62 - 64 cm; Peso aproximado: 400 - 440gr; Miolo: Removível e lubrificado; Cores diversas. | UNID | 250 | R$ 68,00 | R$ 17.000,00 |
| 09-71-08 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de Voleibol - Confeccionada em microfibra, com 18 gomos, tipo vôlei 7.5 pro, costura matrizada, fio duaxial 48 filamentos Miolo removível e lubrificado, com câmara butil. Circunferência aproximada: 65 a 67 cm; Peso aproximado: 260 - 280 g; Cores diversas. | UNID | 250 | R$ 89,00 | R$ 22.250,00 |
| 09-71-09 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bola de Handebol – Confeccionada em PVC, sem costuras, com 32 gomos com laminado, câmara interna composta com 6 discos, miolo que proteja a agulha para não furar a câmera e estragar o produto, peso aproximado: 325 - 375g, circunferência aproximada: 54 - 56 cm. | UNID | 220 | R$ 150,00 | R$ 33.000,00 |
| 09-71-10 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | Rede Voleibol 4 Faixas – Material nylon, composição: Fio 2,0 Polietileno (Nylon) com tratamento uv – Malha 14 cm entre nós. 4 Faixas: Superior/Inferior 4 cm sintéticas com corda guia. Tamanho: (LxA) 9,50 x 1,0 m. | UNID | 20 | R$ 470,00 | R$ 9.400,00 |
| 09-71-11 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit de Bastão de revezamento para atletismo - Confeccionado em PVC. Dimensões aproximadas: comprimento - 30 cm, diâmetro – 13 cm e peso aproximado: 320g. Cores Diversas. | KIT | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| 09-71-12 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | Colchonete - confeccionado em napa impermeável, com espuma, com dimensões aproximadas: 90 x 43 cm (CxL) e 4 centímetros de espessura. Cor: Azul Royal. Kit com 10 unidades. | KIT | 60 | R$ 380,00 | R$ 22.800,00 |
| 09-71-13 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | Pula Corda - confeccionada em polipropileno, policloreto de vinila e cabo de madeira. Medidas aproximadas: corda 2.6m / empunhadura 11.5 cm com cabo de madeira. Cores: sortidas. | UNID | 146 | R$ 16,00 | R$ 2.336,00 |
| 09-71-14 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Jogo 4 em 1 (xadrez, damas, trilha e ludo) - estojo de madeira mdf com jogos de Xadrez, Damas, Trilha e Ludo. Com kits de peças plásticas coloridas para xadrez, ludo, damas e trilha, prático para organizar e guardar as peças. Contém 01 estojo em madeira mdf com 04 jogos. Dimensões do produto Dimensões do produto C x A x L: 30 x 30 x 5 cm. | UNID | 150 | R$ 98,00 | R$ 14.700,00 |
| 09-71-15 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Bomba de ar – Confeccionada em PVC translúcido plástico rígido e com mangueira e agulha removível. Calibragem com dupla ação. O produto acompanha 2 agulhas e uma mangueira. Medidas aproximadas do produto: Comprimento 23cm x Altura 3cm x Largura 3 cm. Cor: diversas. | UNID | 40 | R$ 45,00 | R$ 1.800,00 |
| 09-71-16 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 6645 | INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPO | Cronômetro digital esportivo – Cronômetro digital de mão, com funções de hora, data, alarme, precisão de 1/100 segundos e memorizador para as 200 primeiras voltas. Com cordão que permite que o cronômetro seja transportado pelo pescoço ou braço. Com tela de LCD com mostrador de 3 linhas; Resistente a respingo e suor 1 Bateria tipo botão 1,5 volts inclusa Material: Plástico ABS Peso aproximado: 55g. Dimensões: Largura: 6,5cm Altura: 8cm Profundidade: 1,5cm. | UNID | 30 | R$ 90,00 | R$ 2.700,00 |
| 09-71-17 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit tênis de mesa - Raqueta de madeira com cabo anatômico, com dois lados revestidos de borracha, sendo um liso e outro com grip. Composição do kit: 2 Raquetes (madeira E Borracha) – 3 Bolinhas (polipropileno) – 2 Suportes (ferro) – 1 Rede (poliéster). Dimensões Aproximadas: Bola 4cm Diâmetro - Raquete 25cm X 15cm X 0.7cm - Suporte 21,5cm X 3,5cm - Rede 12cm X 12,5cm. | KIT | 70 | R$ 70,00 | R$ 4.900,00 |
| 09-71-18 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit Cone chapéu chinês – contendo 10 unidades por embalagem, material: Polímero siliconado mais flexível e durável. Dimensões: 19 x 19 x 5 (C x L x A). Cores diversas. | KIT | 90 | R$ 30,00 | R$ 2.700,00 |
| 09-71-19 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit Cone agilidade - Kit com 10 Unidades de Cone Agilidade em plástico flexível. Tamanho: 24Cm Cores: Variadas ( Laranja / Limao / Azul / Amarelo E Vermelho ). | KIT | 90 | R$ 180,00 | R$ 16.200,00 |
| 09-71-20 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | Kit Colete para treino (Amarelo) – contendo 10 unidades. Composição: 100% Poliéster com elásticos nas laterais. Dimensões aproximadas: 54 cm x 40 cm (altura x largura). Cor: amarelo. | KIT | 50 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
| 09-71-21 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | Kit Colete para treino (Laranja) – contendo 10 unidades. Composição: 100% Poliéster com elásticos nas laterais. Dimensões aproximadas: 54 cm x 40 cm (altura x largura). Cor: laranja. | KIT | 50 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
| 09-71-22 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | Kit Bambolê - Composto por um kit com 12 bambolês coloridos, fabricado em plástico rigido. Cores diversas. Medidas aproximadas: 63 cm. | KIT | 70 | R$ 60,00 | R$ 4.200,00 |
| 09-71-23 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit cone com barreira – Cone Furado em PVC c/ 12 cones e 4 barreiras em PVC. Cone – 22cm x 15cm x 15cm / Barreira – 3 cm x 81cm x 3cm. Cores variadas. | KIT | 90 | R$ 65,00 | R$ 5.850,00 |
| 09-71-24 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit de argolas – Kit com 12 argolas confeccionadas em PVC. Diâmetro: 40cm. Cores variadas. | KIT | 90 | R$ 130,00 | R$ 11.700,00 |
| 09-71-25 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Kit Badminton – Kit Badminton conta com a combinação de 4 resistentes raquetes de aço, 3 petecas de nylon (material leve e resistente), 1 jogo de rede (rede de postes), suporte e uma bolsa de transparência frontal para armazenamento. Composição das raquetes: Aço Cor: preto e laranja Peso aproximado da raquete: 115g Dimensões aproximadas da raquete: 66 x 20 x 3 cm. | KIT | 40 | R$ 170,00 | R$ 6.800,00 |
| 09-71-26 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8105 | SACOS E BOLSAS | Porta Bolsa para Transporte de Bolas - confeccionada em poliéster, com alça que possibilita ser carregada nas costas e em sua parte superior possui um cordão para regular a abertura da bolsa. Capacidade aproximada 7 a 9 bolas. Medidas aproximadas: 65cm altura 20cm espessura 40cm largura. Cor: preto. | UNID | 60 | R$ 150,00 | R$ 9.000,00 |
| 09-71-27 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8105 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Par de mini Traves - Mini Trave C/ Encaixe. Ficha Técnica: Material Tubo de aço Carbono 2" e 3/8". Pintura Epoxi a Cor Branca Rede Nylon / Seda com malha de 5cm Embalagem: Medidas 60cm x 90 cm x 8cm Peso 4,2kg Dimensões do produto: Profundidade 50 cm. Largura 90 cm. Altura 60 cm. Peso 3,4 kg. | UNID | 65 | R$ 400,00 | R$ 26.000,00 |
| 09-71-28 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Slackline - O Kit slackline produzido com fibras de alta resistência. - Comprimento da Cinta: 15 mts - Largura: 50mm - Material Fita: 100% Poliéster - Catraca: Com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados - Catraca Black com Eixo Longo melhorando assim o tencionamento da fita - Modelo Fita: Flat de Poliéster com Trama Plana - Capacidade Catraca: 3 Ton ( 30kn ) - Capacidade Fita: 3 Ton ( 30kn ) - Fator Segurança: 2:1 Conteúdo do Kit 01 – Fita Flat de Poliéster com Trama Plana 15 mts, com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta. 01 – Catraca com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados. 01 - Rabicho para Catraca 2 mts de comprimento com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta 01 – Manual de Instalação e uso 01 - Certificado de Qualidade e Rastreabilidade do Slackline 01 - Par de Protetor de Árvore. | KIT | 35 | R$ 130,00 | R$ 4.550,00 |
| 09-71-29 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8305 | TECIDOS | Paraquedas Recreação para jogos – Confeccionado em tecido oxford. Com 16 alças. Cor. Emenda multicolorida. Dimensões: aproximadamente 3 metros de diâmetro Peso: aproximadamente 534-1579g. | UNID | 50 | R$ 500,00 | R$ 25.000,00 |
| 09-71-30 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | Antena para voleibol - Antena Profissional Para Rede De Vôlei é um bastão/vara flexível; Pintura Em Esmalte Sintético; Confeccionada Em Fibra De Vidro; Diâmetro: 1 cm; Altura De 1,80 m; Listrada De Vermelho e Branco. SUPORTE DE ANTENAS PARA VÔLEI Par de suportes de antenas para vôlei; 1,00m X 0,05m; Confeccionado em Algodão; Costura reforçada; Com velcro para fixação. | UNID | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| 09-71-31 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | Kit Tatame EVA 40mm - kit composto por 10 placas com 4,0 cm de espessura, totalizando 9,1 m². Resistente aos treinamentos mais severos, película texturizada, com ótima aderência e ainda é impermeável. Deve ser Dual Face/ e Dual-color/, ou seja, pode ser utilizado de ambos os lados, basta virá-lo e encaixar as peças novamente. Tatame dupla face antiderrapante.atóxico. Espuma densidade 110. Resistente à água. Composição: em eva medindo 1000x1000x40mm Eva Azul,Vermelho. | KIT | 100 | R$ 1.300,00 | R$ 130.000,00 |
| 09-71-32 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 6645 | INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPO | Relógio para Xadrez Analógico - corpo em plástico injetado de alta qualidade e pinos em metal, com excelente acabamento. Movido a corda. Sistema analógico tipo profissional. Material Plástico pino metálico. Alimentação: A corda. Medidas aproximadas: 16 cm comprimento x 5 cm largura x 9 cm altura. Peso: 0,41kg. | UNID | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
| 09-71-33 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Túnel Centopeia – Túnel Centopeia confeccionado em lona vinílica com arame próprio. Medidas aproximadas 2 metros de comprimento x 0,50m de diâmetro. | UNID | 60 | R$ 250,00 | R$ 15.000,00 |
| 09-71-34 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Alfabeto Móvel - Confeccionado em EVA, com letras em cores variadas. Produto certificado pelo INMETRO. Com 30 alfabetos completos totalizando 780 letras em EVA tamanho 3x3cm e 4mm de espessura cada uma; embalado em sacola plástica com zíper. | UNID | 150 | R$ 120,00 | R$ 18.000,00 |
| 09-71-35 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Blocos de Encaixe - Confeccionado em plástico resistente, atóxico, blocos grandes e coloridos. Composto por 25 peças de encaixe com Certificação pelo INMETRO. Embalados em caixa de papel de aproximadamente 34x24x6cm. | UNID | 150 | R$ 125,00 | R$ 18.750,00 |
| 09-71-36 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Rede de futsal - Par de Rede para trave de gol futsal fio 4mm nylon futebol de salão, alta durabilidade com tratamento U.V. (Contra ações do tempo). Dimensões aproximadas: 3,20m na largura, 2,10m de altura, 1,00m de recuo inferior e 0,60m de recuo superior; malha: 12x12cm; confeccionada no fio 4mm; material: polietileno de alta densidade – 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca; embalagem contendo par (2 peças) de rede. | PAR | 20 | R$ 350,00 | R$ 7.000,00 |
| 09-71-37 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Blocos lógicos - Confeccionados em MDF, peças grandes, coloridas e em formato das formas geométricas: quadrados, retângulos, triângulos e círculos. Produto deve ser certificado pelo INMETRO. Composição: 48 peças em madeira colorida. Tamanho das peças com base de 7cm. Acondicionado em caixa de madeira medidas mínimas 28x22x8cm. | UNID | 150 | R$ 85,00 | R$ 12.750,00 |
| 09-71-38 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Cubo Didático - Confeccionado em plástico resistente, atóxico, formado por peças coloridas e desmontáveis, vem com formas geométricas em todos os lados para encaixar e várias peças com texturas e formatos diferentes. Produto deve possuir Certificação pelo INMETRO. O produto inclui 01 cubo com 06 peças e 12 peças de encaixe. Dimensões aproximadas de 16x16x16cm. | UNID | 150 | R$ 70,00 | R$ 10.500,00 |
| 09-71-39 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Circuito espumado – Confeccionado em espuma de alta performance revestido em bagum impermeável colorido e resistente, medindo aproximadamente 2,10 x 1,60 x 60 cm contendo 8 peças com formatos variados, fixados com velcro. | UNID | 60 | R$ 1.500,00 | R$ 90.000,00 |
| 09-71-40 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Circuito Motor com 87 peças– Com 6 atividades composto por 87 peças, confeccionado em madeira e MDF colorido. O circuito motor contém: Prancha de equilíbrio: 3 pranchas de madeira coloridas e 4 suportes para sustentação. Balizas: 4 bastões e 4 bases coloridas de madeira. Semicírculos Graduados: 8 semicírculos coloridos de tamanhos variados (1M40, 1M60, 1M80 e 2M) de P.V.C., 8 suportes para sustentação coloridos em madeira, e 4 bastões de madeira. Obstáculos com salto elevados: 4 bastões de madeira, 8 suportes com níveis de graduação e 8 bases de sustentação. Arco passa por dentro: 4 arcos de 70 cm de diâmetro com 4 suportes (cada suporte composto por 03 peças). Jogo de argolas: 1 base laranja com 5 pinos coloridos removíveis e 10 argolas coloridas de plástico resistente. | UNID | 60 | R$ 990,00 | R$ 59.400,00 |
| 09-71-41 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Circuito Motor com 65 peças - Conjunto de atividades composto por 65 peças (09 provas), confeccionado em EVA, madeira e MDF colorido. O Circuito motor contém: 12 pés/palmilhas de EVA coloridos medindo 22,5cm x 8cm cada um. 12 mãos de EVA coloridas, medindo 13,5 x 19,5 cm cada uma. 8 formas geométricas de EVA coloridas (2 triângulos - 21 x 28 cm, 2 círculos de 28 cm de diâmetro, 2 retângulos 32 x 22 cm, 2 quadrados de 28 x 28 cm). 4 formas geométricas de EVA colorido com suporte para sustentação (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) revestidas com EVA. 2 tacos de madeira colorido medindo 58 cm. 3 bolinhas de borracha. 2 arcos/alvos. 1 palhaço Bocão. 1 prancha com semicírculo medindo 34 x 15,5 x 9 cm. 1 prancha de MDF medindo 50 x 16 cm com 1 cilindro. 2 sapatas coloridas com corda de nylon medindo 18 x 18 x 59 cm. 1 pula-corda de 2 metros. | UNID | 60 | R$ 790,00 | R$ 47.400,00 |
| 09-71-42 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Ábaco de 1 a 10 – confeccionada em madeira MDF, base sendo madeira. Em sua base deve conter dez varetas de madeiras fixadas. Produto colorido com medidas aproximadas: CxLxA: 0,42 cm x 0,10 cm x 0,14 cm. | UNID | 200 | R$ 200,00 | R$ 40.000,00 |
| 09-71-43 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | Kit quebra cabeça – contendo 10 jogos confeccionados em MDF com recortes para encaixes, serigrafadas e pintadas com tinta atóxicas. Quebra cabeça com tema: animais. Medidas aproximadas: Comprimento 31cm x Altura 35 cm x Largura 1cm. | KIT | 170 | R$ 180,00 | R$ 30.600,00 |
| 09-72-01 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇO | Registro de preços visando contratação de empresa especializada na Impressão de provas para atender a Ação Educativa 2024 | 1531 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MODALIDADE SEM FRANQUIA (APENAS PÁGINAS IMPRESSAS) – “CLICK” | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROVA | SERVIÇO | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 13-01-01 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 62 | R$ 59,90 | R$ 3.713,80 | |
| 13-01-02 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 29 | R$ 59,90 | R$ 1.737,10 | |
| 13-01-03 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 | |
| 13-01-04 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 | |
| 13-01-05 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 2 | R$ 59,90 | R$ 119,80 | |
| 13-01-06 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 9 | R$ 59,90 | R$ 539,10 | |
| 13-01-07 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO - CAMISETAS PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 33 | R$ 59,90 | R$ 1.976,70 | |
| 13-02-01 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS | 8710 | FORRAGENS E ALIMENTOS | PAC | 13 | R$ 180,00 | R$ 2.340,00 | |
| 13-02-02 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS | 8710 | FORRAGENS E ALIMENTOS | UN | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 | |
| 13-02-03 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS | 8710 | FORRAGENS E ALIMENTOS | UN | 6 | R$ 78,00 | R$ 468,00 | |
| 13-02-04 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS | 8710 | FORRAGENS E ALIMENTOS | UN | 2 | R$ 78,00 | R$ 156,00 | |
| 13-03-01 | FMMA | 13 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM INSCRIÇÃO ON LINE DE EVENTO ESPORTIVO - PARA CORRIDA DO PARQUE PIRAPUTANGAS | 951 | SERVIÇO FORNECIMENTO POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | SERV | 1 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 17-01-01 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR | 2310 | VEíCULOS | AUTOMÓVEL | UNIDADE | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 17-02-01 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | ASSINATURA DE PERIODICOS OFICIAIS | 612 | SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS | SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS | Serviço | 1 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| 24-01-01 | SEMED | 24 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEMEI DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA DAMY | 730 | SERVIÇO IMOBILIARIOS COMISSIONADOS OU POR CONTRATO | MANUTENÇÃO DE IMOVEL | MESES | 12 | R$ 6.500,00 | R$ 78.000,00 |
| 24-02-01 | SEMED | 24 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 871 | SERVIIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | UN | 1 | R$ 1.817.666,21 | R$ 1.817.666,21 |
| 24-03-01 | SEMED | 24 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão | 871 | COMBUSTÍVEL | COMBUSTÍVEL | UN | 1 | R$ 1.765.403,86 | R$ 1.765.403,86 |
| 26-01-01 | FDC | 26 | 3-SERVIÇOS | Locação de equipamentos de informática, com fornecimento de mão de obra, peças, suporte, assistência técnica, manutenção, softwares, equipamentos novos e de primeiro uso, para atender as demandas da Agência Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor. - Adesão à Ata de Registro de Preços | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 120 | R$ 365,00 | R$ 43.800,00 |
| 26-02-01 | FDC | 26 | 3-SERVIÇOS | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | Treinamento qualificação profissional | UNIDADE | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 31-01-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - PRODUTOS ARTESANAIS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 290 | R$ 30,00 | R$ 8.700,00 |
| 31-02-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - OBRAS DE ARTE | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 31-03-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS LITERÁRIOS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 300 | R$ 25,00 | R$ 7.500,00 |
| 31-04-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS FOTOGRÁFICOS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 50 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
| 31-05-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS AUDIOVISUAIS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-06-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS HISTÓRICOS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-07-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS SONOROS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-08-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS ETNOGRÁFICOS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-09-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS ARQUEOLÓGICOS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-10-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS CULTURAIS - ACERVOS MUSEAIS | 9915 | ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS | OBRA DE ARTE | UNI | 1 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 31-11-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | INSTALACAO E MONTAGEM DE OFICINAS | CONJ | 2 | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 31-12-01 | FCPH / FIC | 31 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EXPOSITIVO - MOBILIÁRIO EXPOSITIVO | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | PAINEL EXPOSITOR | CONJ | 2 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 31-13-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERV | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 31-14-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PARECERISTAS/AVALIADORES DE PROPOSTAS CULTURAIS | 8356 | SERVIÇOS DE ENSAIO E ANÁLISES TÉCNICAS | PERÍCIA / LAUDO / AVALIAÇÃO - TÉCNICA | SERV | 200 | R$ 150,00 | R$ 30.000,00 |
| 31-15-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE ANDORES DE SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 31-16-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE MINI ANDORES DE SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 31-17-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO CONCURSO DE MARCHINAS DO CARNAVAL CULTURAL | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 31-18-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 3 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 31-19-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DO CARNAVAL CULTURAL | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 16 | R$ 5.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 31-20-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE PRESÉPIOS DE NATAL | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 8 | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 31-21-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - DE AGENTES OU COLETIVOS CULTURAIS, COM COMPROVADA ATUAÇÃO NO SETOR - TRAJETÓRIAS CULTURAIS | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 10 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 31-22-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - ARTESANIA TEMÁTICA | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 9 | R$ 1.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 31-23-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - PRÊMIO AGRIPINO MAGALHÃES DE CULTURA POPULAR | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 9 | R$ 4.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 31-24-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - PREMIAÇÃO LITERÁRIA | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 5 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 31-25-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - PREMIAÇÃO DOS FESTEIROS DO BANHO DE SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 100 | R$ 1.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 31-26-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - FOMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 6 | R$ 30.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 31-27-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE FOMENTO E/OU PREMIAÇÃO - CONCURSO DE FOTOGRAFIAS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 14 | R$ 350,00 | R$ 4.900,00 |
| 31-28-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | ATIVIDADES FORMATIVAS - CREDENCIAMENTO DE AGENTES CULTURAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS FORMATIVAS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | TREINAMENTO - ÁREA ARTÍSTICA | SERV | 5 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 31-29-01 | FCPH / FIC | 31 | 3-SERVIÇOS | ATIVIDADES FORMATIVAS - CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM NOTÓRIO SABER NO CAMPO CULTURAL PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS, MEDIAÇÕES, RODAS DE CONVERSA, TRANSMISSÃO DE SABERES | 8512 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL | SEMINARIO / PALESTRA | SERV | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 31-30-01 | FCPH | 31 | 3-SERVIÇOS | BOLSAS E SUBVENÇÕES À PRODUÇÃO CULTURAL | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | COOPERACAO / CONVENIOS / CONTRATOS - AREA NACIONAL E INTERNACIONAL | AUXÍLIO | 72 | R$ 1.200,00 | R$ 86.400,00 |
| 31-31-01 | FCPH | 31 | 3-SERVIÇOS | BOLSAS E SUBVENÇÕES - APOIO A ARTISTAS, PESQUISADORES, PROJETOS DE PESQUISA E RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS. | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | COOPERACAO / CONVENIOS / CONTRATOS - AREA NACIONAL E INTERNACIONAL | AUXÍLIO | 6 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 35-01-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | BARBANTE ALGODÃO | ROLO | 17 | R$ 14,00 | R$ 238,00 |
| 35-01-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 43 | R$ 16,20 | R$ 696,60 |
| 35-01-03 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PAPEL CARBONO | CAIXA | 3 | R$ 26,88 | R$ 80,64 |
| 35-01-04 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNIDADE | 39 | R$ 31,23 | R$ 1.217,97 |
| 35-01-05 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNIDADE | 36 | R$ 65,42 | R$ 2.355,12 |
| 35-01-06 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 37 | R$ 5,10 | R$ 188,70 |
| 35-01-07 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 50 | R$ 7,19 | R$ 359,50 |
| 35-01-08 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ENVELOPE | CAIXA | 10 | R$ 35,72 | R$ 357,20 |
| 35-01-09 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 43 | R$ 10,49 | R$ 451,07 |
| 35-01-10 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | UNIDADE | 15 | R$ 0,12 | R$ 1,80 |
| 35-01-11 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | UNIDADE | 20 | R$ 0,21 | R$ 4,20 |
| 35-01-12 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | UNIDADE | 20 | R$ 0,28 | R$ 5,60 |
| 35-01-13 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | UNIDADE | 10 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
| 35-01-14 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 45 | R$ 6,08 | R$ 273,60 |
| 35-01-15 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | LIVRO ATA | UNIDADE | 6 | R$ 11,00 | R$ 66,00 |
| 35-01-16 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | LIVRO ATA | UNIDADE | 6 | R$ 21,00 | R$ 126,00 |
| 35-01-17 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LIVRO PROTOCOLO | UNIDADE | 72 | R$ 11,90 | R$ 856,80 |
| 35-01-18 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 43 | R$ 14,42 | R$ 620,06 |
| 35-01-19 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA PERSONALIZADA | PACOTE | 4 | R$ 39,84 | R$ 159,36 |
| 35-01-20 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LAPISEIRA | UNIDADE | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| 35-01-21 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARCADOR PÁGINA | CAIXA | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| 35-01-22 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA-TEXTO | CAIXA | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| 35-01-23 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | JOGO | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| 35-01-24 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 35-01-25 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 35-01-26 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 35-01-27 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LÁPIS | CAIXA | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 35-01-28 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CLIPE | CAIXA | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 35-01-29 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNIDADE | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 35-01-30 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UNIDADE | 15 | R$ 2,00 | R$ 30,00 |
| 35-01-31 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | TESOURA | UNIDADE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 35-01-32 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 35-01-33 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | GRAMPO GRAMPEADOR | CAIXA | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 35-01-34 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | "ENVELOPE" | UNIDADE | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
| 35-01-35 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UNIDADE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 35-01-36 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UNIDADE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 35-01-37 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | PINCÉIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 35-01-38 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESTILETE | UNIDADE | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 35-01-39 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CORRETIVO LÍQUIDO | CAIXA | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| 35-01-40 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CAIXA | 2 | R$ 11,40 | R$ 22,80 |
| 35-01-41 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA VIDRARIA | ROLO | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 35-01-42 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARCADOR PÁGINA | UNIDADE | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 35-01-43 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | "MOUSE" | UNIDADE | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
| 35-01-44 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | TECLADO MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| 35-01-45 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 35-02-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7330 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | PACOTE | 31 | R$ 3,60 | R$ 111,60 |
| 35-02-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 34 | R$ 105,15 | R$ 3.575,10 |
| 35-02-03 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 50 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
| 35-03-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PACOTE | 1 | R$ 3,42 | R$ 3,42 |
| 35-03-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| 35-03-03 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | GUARDANAPO DE PANO | PACOTE | 8 | R$ 35,28 | R$ 282,24 |
| 35-03-04 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 35 | R$ 8,40 | R$ 294,00 |
| 35-03-05 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DETERGENTE | UNIDADE | 27 | R$ 16,58 | R$ 447,66 |
| 35-03-06 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 12 | R$ 31,65 | R$ 379,80 |
| 35-03-07 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO | 12 | R$ 4,48 | R$ 53,76 |
| 35-03-08 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 4 | R$ 12,50 | R$ 50,00 |
| 35-03-09 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 3 | R$ 18,10 | R$ 54,30 |
| 35-03-10 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 3 | R$ 26,86 | R$ 80,58 |
| 35-03-11 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 10 | R$ 1,84 | R$ 18,40 |
| 35-03-12 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 35 | R$ 16,00 | R$ 560,00 |
| 35-03-13 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | ARTIGOS DE HIGIENE | DESODORIZADOR SANITÁRIO | FRASCO | 27 | R$ 8,00 | R$ 216,00 |
| 35-03-14 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS | INSETICIDA | UNIDADE | 22 | R$ 7,38 | R$ 162,36 |
| 35-03-15 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 3 | R$ 8,16 | R$ 24,48 |
| 35-03-16 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNIDADE | 6 | R$ 3,88 | R$ 23,28 |
| 35-03-17 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE AQUECIMENTO | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 2 | R$ 3,31 | R$ 6,62 |
| 35-03-18 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | UNIDADE | 185 | R$ 5,44 | R$ 1.006,40 |
| 35-03-19 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | SABÃO BARRA | PACOTE | 10 | R$ 6,19 | R$ 61,90 |
| 35-03-20 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS | INSETICIDA | LATA | 25 | R$ 9,89 | R$ 247,25 |
| 35-03-21 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SAPONÁCEO | UNIDADE | 6 | R$ 5,69 | R$ 34,14 |
| 35-03-22 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 44 | R$ 1,99 | R$ 87,56 |
| 35-03-23 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UNIDADE | 33 | R$ 2,87 | R$ 94,71 |
| 35-03-24 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UNIDADE | 11 | R$ 29,90 | R$ 328,90 |
| 35-03-25 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 2 | R$ 15,46 | R$ 30,92 |
| 35-03-26 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CAIXA | 10 | R$ 27,98 | R$ 279,80 |
| 35-03-27 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 4 | R$ 7,99 | R$ 31,96 |
| 35-03-28 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 15 | R$ 1,91 | R$ 28,65 |
| 35-03-29 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 7 | R$ 8,89 | R$ 62,23 |
| 35-03-30 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | UNIDADE | 10 | R$ 2,21 | R$ 22,10 |
| 35-03-31 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PACOTE | 56 | R$ 8,91 | R$ 498,96 |
| 35-04-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | SUBSISTÊNCIA | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 14 | R$ 84,30 | R$ 1.180,20 |
| 35-04-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | SUBSISTÊNCIA | AÇÚCAR | FARDO | 10 | R$ 77,90 | R$ 779,00 |
| 35-04-03 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | SUBSISTÊNCIA | AÇÚCAR | FARDO | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| 35-04-04 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | SUBSISTÊNCIA | CAFÉ | PACOTE | 700 | R$ 13,29 | R$ 9.303,00 |
| 35-05-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 600 | R$ 17,00 | R$ 10.200,00 |
| 35-05-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 500 | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
| 35-05-03 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 30 | R$ 135,50 | R$ 4.065,00 |
| 35-06-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7125 | MOBILIÁRIOS | ARMÁRIOS E ESTANTES | UNIDADE | 20 | R$ 226,50 | R$ 4.530,00 |
| 35-07-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 2310 | VEíCULOS | AUTOMÓVEL | UNIDADE | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 35-08-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 35-08-02 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 35-08-03 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 35-08-04 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 9 | R$ 250,00 | R$ 2.250,00 |
| 35-08-05 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 24 | R$ 300,00 | R$ 7.200,00 |
| 35-08-06 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 24 | R$ 330,00 | R$ 7.920,00 |
| 35-08-07 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 35-08-08 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| 35-08-09 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
| 35-08-10 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| 35-08-11 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 400,00 | R$ 3.200,00 |
| 35-08-12 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv | 16 | R$ 350,00 | R$ 5.600,00 |
| 35-08-13 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 350,00 | R$ 5.600,00 |
| 35-08-14 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 20 | R$ 350,00 | R$ 7.000,00 |
| 35-08-15 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 35-08-16 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 36 | R$ 220,00 | R$ 7.920,00 |
| 35-08-17 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 36 | R$ 280,00 | R$ 10.080,00 |
| 35-08-18 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
| 35-08-19 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 35-08-20 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
| 35-08-21 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 35-08-22 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 350,00 | R$ 5.600,00 |
| 35-08-23 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 16 | R$ 450,00 | R$ 7.200,00 |
| 35-08-24 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 330,00 | R$ 2.640,00 |
| 35-08-25 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 400,00 | R$ 3.200,00 |
| 35-08-26 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 360,00 | R$ 1.440,00 |
| 35-08-27 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
| 35-08-28 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| 35-08-29 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 35-08-30 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
| 35-08-31 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 35-08-32 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 35-08-33 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 35-08-34 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 35-08-35 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 35-08-36 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 35-08-37 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 35-08-38 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 35-08-39 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 35-08-40 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| 35-08-41 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| 35-08-42 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 35-08-43 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 35-08-44 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 35-08-45 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 35-08-46 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
| 35-08-47 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
| 35-08-48 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 35-08-49 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| 35-08-50 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| 35-08-51 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 35-09-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | INFORMATICA - LOCACAO ( SOFTWARE ) | SERV. | 60 | R$ 325,00 | R$ 19.500,00 |
| 35-10-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | SERV. | 12 | R$ 720,00 | R$ 8.640,00 |
| 35-10-02 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | IMPRESSORA LASER | Serviço | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 35-10-03 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 72 | R$ 1.450,00 | R$ 104.400,00 |
| 35-10-04 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 60 | R$ 725,00 | R$ 43.500,00 |
| 35-10-05 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 24 | R$ 1.320,00 | R$ 31.680,00 |
| 35-10-06 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 12 | R$ 4.960,00 | R$ 59.520,00 |
| 35-10-07 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 24 | R$ 4.946,00 | R$ 118.704,00 |
| 35-10-08 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO impressora | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | Serviço | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 35-11-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | Serviços de Propaganda e Publicidade | 836 | Serviços de Propaganda e Publicidade | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Serviço | 1 | R$ 6.600.000,00 | R$ 6.600.000,00 |
| 35-12-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | Material | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 35-13-02 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | ÓLEO DIESEL | Material | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 35-14-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 851 | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | Serviço | 1 | R$ 43.000,00 | R$ 43.000,00 |
| 35-15-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATACAO DE PASSAGEM AÉREA E RODOVIÁRIA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 661 | CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | Serviço | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 35-16-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Serviço | 1 | R$ 116.000,00 | R$ 116.000,00 |
| 35-17-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | Serviço | 39 | R$ 50,00 | R$ 1.950,00 |
| 35-17-02 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | Serviço | 174 | R$ 25,00 | R$ 4.350,00 |
| 35-17-03 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | Serviço | 4 | R$ 4.800,00 | R$ 19.200,00 |
| 35-17-04 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | Serviço | 27 | R$ 27,00 | R$ 729,00 |
| 35-17-05 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | Serviço | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
| 35-18-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 929 | Serviços de Treinamento | TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA | SERV. | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 35-19-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | ASSINATURA DE PERIODICOS OFICIAIS | 612 | SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS | SERVIÇOS DO COMÉRCIO POR ATACADO PRESTADO POR COMISSÃO OU POR CONTRATO,DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS | Serviço | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 35-20-01 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | AR CONDICIONADO CENTRAL | UNIDADE | 2 | R$ 3.600,00 | R$ 7.200,00 |
| 35-21-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | INEXIGIBILIDADE - SOFTWARE NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIAS MUNICIPAIS - SAJ PROCURADORIAS COM SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | INFORMATICA - LOCACAO ( SOFTWARE ) | SERV. | 1 | R$ 161.043,60 | R$ 161.043,60 |
| 41-01-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ÁGUA SANITÁRIA | GAL | 5 | R$ 9,28 | R$ 46,40 |
| 41-01-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ÁGUA SANITÁRIA | UNID | 12 | R$ 1,84 | R$ 22,08 |
| 41-01-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 50 | R$ 5,44 | R$ 272,00 | |
| 41-01-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 6 | R$ 16,25 | R$ 97,50 | |
| 41-01-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UNID | 10 | R$ 10,50 | R$ 105,00 | |
| 41-01-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UNID | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 | |
| 41-01-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNID | 10 | R$ 3,88 | R$ 38,80 |
| 41-01-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX | 12 | R$ 27,98 | R$ 335,76 |
| 41-01-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GAL | 10 | R$ 40,29 | R$ 402,90 |
| 41-01-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | FR | 24 | R$ 8,00 | R$ 192,00 | |
| 41-01-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 36 | R$ 1,62 | R$ 58,32 |
| 41-01-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 10 | R$ 16,58 | R$ 165,80 |
| 41-01-13 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOT | 24 | R$ 1,91 | R$ 45,84 | |
| 41-01-14 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOT | 24 | R$ 1,99 | R$ 47,76 | |
| 41-01-15 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PACOT | 24 | R$ 3,42 | R$ 82,08 | |
| 41-01-16 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | LATA | 24 | R$ 9,89 | R$ 237,36 | |
| 41-01-17 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | UN | 36 | R$ 7,38 | R$ 265,68 | |
| 41-01-18 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | UN | 24 | R$ 2,65 | R$ 63,60 | |
| 41-01-19 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | FR | 24 | R$ 2,44 | R$ 58,56 | |
| 41-01-20 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | LUSTRADOR MÓVEIS | FR | 24 | R$ 4,48 | R$ 107,52 |
| 41-01-21 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PAR | 10 | R$ 2,32 | R$ 23,20 | |
| 41-01-22 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PAR | 10 | R$ 2,30 | R$ 23,00 | |
| 41-01-23 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | UNI | 2 | R$ 89,30 | R$ 178,60 | |
| 41-01-24 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | UNI | 2 | R$ 74,70 | R$ 149,40 | |
| 41-01-25 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PACOT | 24 | R$ 1,59 | R$ 38,16 | |
| 41-01-26 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UN | 10 | R$ 8,89 | R$ 88,90 |
| 41-01-27 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOT | 24 | R$ 1,85 | R$ 44,40 | |
| 41-01-28 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 10 | R$ 2,21 | R$ 22,10 | |
| 41-01-29 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 24 | R$ 2,87 | R$ 68,88 | |
| 41-01-30 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | FAR | 10 | R$ 4,41 | R$ 44,10 | |
| 41-01-31 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PACOT | 10 | R$ 8,91 | R$ 89,10 | |
| 41-01-32 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | UN | 48 | R$ 0,98 | R$ 47,04 | |
| 41-01-33 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 10 | R$ 24,60 | R$ 246,00 | |
| 41-01-34 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 36 | R$ 7,52 | R$ 270,72 | |
| 41-01-35 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UNID | 10 | R$ 26,86 | R$ 268,60 | |
| 41-01-36 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | SABÃO PÓ | PACOT | 20 | R$ 19,18 | R$ 383,60 |
| 41-01-37 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | SABÃO PÓ | UN | 24 | R$ 9,98 | R$ 239,52 |
| 41-01-38 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PACOT | 24 | R$ 6,19 | R$ 148,56 | |
| 41-01-39 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | GAL | 5 | R$ 14,68 | R$ 73,40 | |
| 41-01-40 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 24 | R$ 31,65 | R$ 759,60 |
| 41-01-41 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 20 | R$ 37,81 | R$ 756,20 |
| 41-01-42 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | UN | 12 | R$ 5,69 | R$ 68,28 | |
| 41-01-43 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | KG | 20 | R$ 30,35 | R$ 607,00 | |
| 41-01-44 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 | |
| 41-01-45 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 10 | R$ 8,12 | R$ 81,20 | |
| 41-01-46 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 10 | R$ 15,46 | R$ 154,60 | |
| 41-01-47 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 6 | R$ 18,10 | R$ 108,60 | |
| 41-01-48 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UN | 10 | R$ 20,96 | R$ 209,60 | |
| 41-02-01 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 24 | R$ 109,00 | R$ 2.616,00 |
| 41-03-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 1 | R$ 3.827,36 | R$ 3.827,36 |
| 41-04-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 4.982,03 | R$ 59.784,36 |
| 41-05-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | Serv. | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 41-05-02 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 41-05-03 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 41-05-04 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 41-05-05 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 41-05-06 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 41-05-07 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 41-05-08 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| 41-05-09 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 41-05-10 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 41-05-11 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 41-05-12 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 41-05-13 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 280,00 | R$ 1.680,00 |
| 41-05-14 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| 41-05-15 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 41-05-16 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 41-05-17 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 41-05-18 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 41-05-19 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 41-05-20 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | específico para cada peça | Unidade | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 41-06-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FITA METALÓIDE | ROL | 10 | R$ 5,15 | R$ 51,50 |
| 41-06-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 6 | R$ 76,44 | R$ 458,64 | |
| 41-06-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | KIT | 2 | R$ 19,64 | R$ 39,28 | |
| 41-06-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | UNID | 10 | R$ 26,15 | R$ 261,50 | |
| 41-06-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 2 | R$ 67,10 | R$ 134,20 | |
| 41-06-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 2 | R$ 299,80 | R$ 599,60 | |
| 41-06-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 3 | R$ 3,16 | R$ 9,48 | |
| 41-06-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 20 | R$ 4,55 | R$ 91,00 | |
| 41-06-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | KG | 2 | R$ 43,00 | R$ 86,00 | |
| 41-06-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 3 | R$ 4,22 | R$ 12,66 | |
| 41-06-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 3 | R$ 10,54 | R$ 31,62 | |
| 41-06-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 10 | R$ 10,50 | R$ 105,00 | |
| 41-06-13 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 6 | R$ 17,87 | R$ 107,22 | |
| 41-06-14 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 2 | R$ 34,85 | R$ 69,70 | |
| 41-06-15 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | JG | 6 | R$ 8,76 | R$ 52,56 | |
| 41-06-16 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 6 | R$ 2,10 | R$ 12,60 | |
| 41-06-17 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | JG | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 | |
| 41-06-18 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 2 | R$ 25,92 | R$ 51,84 | |
| 41-06-19 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 2 | R$ 36,40 | R$ 72,80 | |
| 41-06-20 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 2 | R$ 30,25 | R$ 60,50 | |
| 41-06-21 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 50 | R$ 1,25 | R$ 62,50 | |
| 41-06-22 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 10 | R$ 19,36 | R$ 193,60 | |
| 41-06-23 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNIDF | 6 | R$ 2,79 | R$ 16,74 | |
| 41-06-24 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | RESMA | 5 | R$ 36,91 | R$ 184,55 | |
| 41-06-25 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 6 | R$ 4,09 | R$ 24,54 | |
| 41-06-26 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | ROL | 2 | R$ 76,39 | R$ 152,78 | |
| 41-06-27 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 6 | R$ 44,89 | R$ 269,34 | |
| 41-06-28 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 6 | R$ 9,90 | R$ 59,40 | |
| 41-06-29 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | RESMA | 5 | R$ 36,91 | R$ 184,55 | |
| 41-06-30 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PACOT | 10 | R$ 6,02 | R$ 60,20 | |
| 41-06-31 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CX | 6 | R$ 4,29 | R$ 25,74 | |
| 41-06-32 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 30 | R$ 1,70 | R$ 51,00 | |
| 41-06-33 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CX | 2 | R$ 18,70 | R$ 37,40 | |
| 41-06-34 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PCT | 2 | R$ 14,99 | R$ 29,98 | |
| 41-06-35 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | RESMA | 5 | R$ 36,91 | R$ 184,55 | |
| 41-06-36 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | PCT | 10 | R$ 8,79 | R$ 87,90 | |
| 41-06-37 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | UN | 10 | R$ 42,14 | R$ 421,40 | |
| 41-06-38 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | UNID | 6 | R$ 11,80 | R$ 70,80 | |
| 41-07-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOBREAK) | 70 | INFORMATICA- EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | UNI | 10 | R$ 4.640,00 | R$ 46.400,00 | |
| 41-07-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOBREAK) | 70 | INFORMATICA- EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | UNID | 10 | R$ 952,15 | R$ 9.521,50 | |
| 41-08-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS SEMANA DE MEIO AMBIENTE | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 | |
| 41-08-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 233 | R$ 24,21 | R$ 5.640,93 | |
| 41-08-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 295 | R$ 24,21 | R$ 7.141,95 | |
| 41-08-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 371 | R$ 24,21 | R$ 8.981,91 | |
| 41-08-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 313 | R$ 24,21 | R$ 7.577,73 | |
| 41-08-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 54 | R$ 24,21 | R$ 1.307,34 | |
| 41-08-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 43 | R$ 24,21 | R$ 1.041,03 | |
| 41-08-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 31 | R$ 24,21 | R$ 750,51 | |
| 41-08-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 250 | R$ 24,21 | R$ 6.052,50 | |
| 41-08-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 350 | R$ 24,21 | R$ 8.473,50 | |
| 41-08-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 300 | R$ 24,21 | R$ 7.263,00 | |
| 41-08-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMISETAS FESTIVAL DE PESCA - FIPEC | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | UN | 200 | R$ 24,21 | R$ 4.842,00 | |
| 41-09-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 10 | R$ 29,56 | R$ 295,60 | |
| 41-09-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 2 | R$ 35,00 | R$ 70,00 | |
| 41-09-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 | |
| 41-09-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 | |
| 41-09-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 2 | R$ 35,00 | R$ 70,00 | |
| 41-09-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 2 | R$ 35,00 | R$ 70,00 | |
| 41-09-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 2 | R$ 41,43 | R$ 82,86 | |
| 41-09-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 3 | R$ 41,43 | R$ 124,29 | |
| 41-09-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 3 | R$ 41,43 | R$ 124,29 | |
| 41-09-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 3 | R$ 41,43 | R$ 124,29 | |
| 41-09-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 1 | R$ 41,43 | R$ 41,43 | |
| 41-09-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 10 | R$ 10,29 | R$ 102,90 | |
| 41-09-13 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 | |
| 41-09-14 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 | |
| 41-09-15 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 20 | R$ 5,22 | R$ 104,40 | |
| 41-09-16 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PAR | 10 | R$ 23,99 | R$ 239,90 | |
| 41-09-17 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 20 | R$ 1,12 | R$ 22,40 | |
| 41-09-18 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 10 | R$ 22,19 | R$ 221,90 | |
| 41-09-19 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 10 | R$ 14,85 | R$ 148,50 | |
| 41-09-20 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 | |
| 41-09-21 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | UN | 2 | R$ 30,49 | R$ 60,98 | |
| 41-10-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 686,63 | R$ 686,63 | |
| 41-10-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 4 | R$ 270,00 | R$ 1.080,00 | |
| 41-11-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CADEIRA ESCRITÓRIO | UN | 10 | R$ 586,99 | R$ 5.869,90 |
| 41-11-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7125 | ARMÁRIOS E ESTANTES | ARMÁRIO AÇO | UN | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
| 41-12-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 796,99 | R$ 796,99 | |
| 41-12-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 2.739,99 | R$ 2.739,99 | |
| 41-12-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 686,63 | R$ 686,63 | |
| 41-12-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 1.437,00 | R$ 1.437,00 | |
| 41-12-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 2 | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
| 41-12-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 2 | R$ 3.300,00 | R$ 6.600,00 |
| 41-12-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 1 | R$ 3.937,94 | R$ 3.937,94 | |
| 41-12-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | UN | 2 | R$ 599,91 | R$ 1.199,82 | |
| 41-13-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GAL | 50 | R$ 17,00 | R$ 850,00 |
| 41-13-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CX | 50 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| 41-13-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN | 6 | R$ 135,50 | R$ 813,00 |
| 41-13-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | GELO | SACO | 40 | R$ 26,99 | R$ 1.079,60 |
| 41-13-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | GELO | SACO | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| 41-13-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA GÁS | UN | 2 | R$ 37,50 | R$ 75,00 |
| 41-13-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | REGULADOR BOTIJÃO GÁS | KIT | 2 | R$ 35,10 | R$ 70,20 |
| 41-13-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8120 | CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES | BOTIJÃO PARA GÁS | UN | 2 | R$ 245,10 | R$ 490,20 |
| 41-14-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | UN | 200 | R$ 13,29 | R$ 2.658,00 |
| 41-14-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR | FARDO | 2 | R$ 77,90 | R$ 155,80 |
| 41-15-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL E GASOLINA) PARA A FROTA DA FMAP | 9140 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | ÓLEO DIESEL | UN | 1 | R$ 58.551,71 | R$ 58.551,71 |
| 41-16-01 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS,SCANER | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SER | 12 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 | |
| 41-16-02 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS,SCANER | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | UN | 48 | R$ 725,00 | R$ 34.800,00 | |
| 41-17-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERV | 1000 | R$ 2,90 | R$ 2.900,00 |
| 41-17-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV | 5 | R$ 1.900,00 | R$ 9.500,00 |
| 41-17-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERV | 500 | R$ 4,70 | R$ 2.350,00 |
| 41-17-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV | 5 | R$ 1.742,00 | R$ 8.710,00 |
| 41-17-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNID | 5 | R$ 83,50 | R$ 417,50 |
| 41-17-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERV | 500 | R$ 7,50 | R$ 3.750,00 |
| 41-17-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNI | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 |
| 41-17-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SER | 500 | R$ 22,99 | R$ 11.495,00 |
| 41-17-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNID | 1000 | R$ 3,20 | R$ 3.200,00 |
| 41-17-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNID | 1000 | R$ 2,45 | R$ 2.450,00 |
| 41-18-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E TRANSPORTE | UNI | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | |
| 41-19-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22043 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SERV | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 41-19-02 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22041 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SER | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 41-19-03 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22039 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SERV | 1200 | R$ 4,00 | R$ 4.800,00 | |
| 41-19-04 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22040 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SERV | 300 | R$ 16,90 | R$ 5.070,00 | |
| 41-19-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | UNI | 300 | R$ 28,80 | R$ 8.640,00 | |
| 41-19-06 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22042 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SER | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | |
| 41-19-07 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22044 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SER | 1 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 41-19-08 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22045 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SERV | 700 | R$ 2,72 | R$ 1.904,00 | |
| 41-19-09 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22044 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | SERV | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 | |
| 41-19-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO | 17906/22044 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA | UN | 2297 | R$ 6,75 | R$ 15.504,75 | |
| 41-20-01 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE FIPEC | 15474 | INSCRIÇÃO/FISCALIZAÇÃO EXERCICIO PROFISSIONAL | SERV | 1 | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | |
| 41-21-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, CAIXA TERMICA, TENDAS, BRINQUEDOS) | 732 | SERVIÇOS FR LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | JG | 200 | R$ 7,58 | R$ 1.516,00 | |
| 41-21-02 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, CAIXA TERMICA, TENDAS, BRINQUEDOS) | 732 | SERVIÇOS FR LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | UN | 150 | R$ 1,78 | R$ 267,00 | |
| 41-21-03 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, CAIXA TERMICA, TENDAS, BRINQUEDOS) | 732 | SERVIÇOS FR LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | UN | 10 | R$ 46,50 | R$ 465,00 | |
| 41-21-04 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, CAIXA TERMICA, TENDAS, BRINQUEDOS) | 732 | SERVIÇOS FR LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | UN | 10 | R$ 8,55 | R$ 85,50 | |
| 41-21-05 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, CAIXA TERMICA, TENDAS, BRINQUEDOS) | 732 | SERVIÇOS FR LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | JG | 20 | R$ 63,90 | R$ 1.278,00 | |
| 41-22-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ | 631 | SERVIÇO DE ALOJAMENTO | DIÁRIA | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 | |
| 41-22-02 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ | 631 | SERVIÇO DE ALOJAMENTO | DIÁRIA | 10 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 | |
| 41-22-03 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ | 631 | SERVIÇO DE ALOJAMENTO | DIÁRIA | 10 | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 | |
| 41-23-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UN | 1 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 |
| 41-24-01 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | MES | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 | |
| 41-25-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS E RODOVIÁRIAS | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | SERV | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 41-26-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/953 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | M² | 13563,96 | R$ 0,32 | R$ 4.340,47 | |
| 41-26-02 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/954 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | M² | 13563,96 | R$ 0,32 | R$ 4.340,47 | |
| 41-26-03 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/955 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | M² | 13563,96 | R$ 0,35 | R$ 4.747,39 | |
| 41-26-04 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/956 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | SERV. | 4 | R$ 245,00 | R$ 980,00 | |
| 41-26-05 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/957 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | SERV. | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | |
| 41-26-06 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/958 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | SERV. | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 | |
| 41-26-07 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D´AGUA, BEBEDOURO, E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM PAREAS INTERNAS E EXTERNAS | 943/959 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/SERVIÇOS DE LIMPEZA | SERV. | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | |
| 41-27-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | UN | 1 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 41-28-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MES | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 41-29-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 41-30-01 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | COLABORADORES DO PROGRAMA ELO | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | MES | 12 | R$ 3.906,00 | R$ 46.872,00 | |
| 41-31-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 2 | R$ 2,10 | R$ 4,20 | |
| 41-31-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 | |
| 41-31-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 20 | R$ 2,35 | R$ 47,00 | |
| 41-31-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 50 | R$ 4,84 | R$ 242,00 | |
| 41-31-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 10 | R$ 35,60 | R$ 356,00 | |
| 41-31-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PACOT | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 | |
| 41-31-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLC | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 | |
| 41-31-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CX | 2 | R$ 11,40 | R$ 22,80 |
| 41-31-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CADERNO | UNID | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 41-31-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINA DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA ELETRÔNICA | UNID | 5 | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
| 41-31-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | |
| 41-31-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 41-31-13 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | |
| 41-31-14 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARCADOR HIDROGRÁFICO | CX | 5 | R$ 14,97 | R$ 74,85 |
| 41-31-15 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | JG | 3 | R$ 9,50 | R$ 28,50 | |
| 41-31-16 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 41-31-17 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CAPA ENCADERNAÇÃO | UNID | 20 | R$ 0,35 | R$ 7,00 |
| 41-31-18 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7490 | MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO, SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE TEX-TO E FICHÁRIOS DE CLASSIFICAÇÃO VISÍVEL | CARIMBO DATADOR | UNID | 2 | R$ 58,95 | R$ 117,90 |
| 41-31-19 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 20 | R$ 1,60 | R$ 32,00 | |
| 41-31-20 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 6 | R$ 12,55 | R$ 75,30 | |
| 41-31-21 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 | |
| 41-31-22 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 10 | R$ 6,23 | R$ 62,30 | |
| 41-31-23 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CORRETIVO FITA | UNID | 20 | R$ 3,19 | R$ 63,80 |
| 41-31-24 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 1 | R$ 37,56 | R$ 37,56 | |
| 41-31-25 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 1 | R$ 92,80 | R$ 92,80 | |
| 41-31-26 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LÂMINA ESTILETE | UNID | 10 | R$ 1,25 | R$ 12,50 |
| 41-31-27 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LÂMINA ESTILETE | UNID | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 41-31-28 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UN | 1 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | |
| 41-31-29 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 | |
| 41-31-30 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | EXTRATOR GRAMPO | UNID | 10 | R$ 1,30 | R$ 13,00 |
| 41-31-31 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA | ROLO | 30 | R$ 4,10 | R$ 123,00 |
| 41-31-32 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA | UN | 20 | R$ 5,60 | R$ 112,00 |
| 41-31-33 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UN | 5 | R$ 66,00 | R$ 330,00 | |
| 41-31-34 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CX | 10 | R$ 4,30 | R$ 43,00 | |
| 41-31-35 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | UNID | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | |
| 41-31-36 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL CARTÃO | PACOT | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| 41-31-37 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL LAMINADO | PCT | 2 | R$ 45,97 | R$ 91,94 |
| 41-31-38 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PASTA ARQUIVO | UNID | 10 | R$ 9,30 | R$ 93,00 |
| 41-31-39 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PASTA ARQUIVO | UNID | 20 | R$ 3,60 | R$ 72,00 |
| 41-31-40 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PASTA ARQUIVO | CX | 1 | R$ 86,50 | R$ 86,50 |
| 41-31-41 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO | UNID | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 41-31-42 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO | UNID | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 41-31-43 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO | UNID | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 41-31-44 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PINCEL ATÔMICO | JG | 2 | R$ 10,99 | R$ 21,98 |
| 41-31-45 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PCT | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 | |
| 41-31-46 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 10 | R$ 10,20 | R$ 102,00 | |
| 41-31-47 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | PRANCHETA PORTÁTIL | UNID | 10 | R$ 10,40 | R$ 104,00 |
| 41-31-48 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UNID | 1 | R$ 141,11 | R$ 141,11 |
| 41-31-49 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UNID | 1 | R$ 51,83 | R$ 51,83 |
| 41-31-50 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA COMUM | UNID | 10 | R$ 4,55 | R$ 45,50 |
| 41-31-51 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | UNID | 6 | R$ 2,89 | R$ 17,34 | |
| 41-32-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | UNID | 30 | R$ 6,63 | R$ 198,90 |
| 41-32-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 50 | R$ 7,45 | R$ 372,50 |
| 41-32-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 20 | R$ 4,98 | R$ 99,60 |
| 41-32-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 20 | R$ 4,15 | R$ 83,00 |
| 41-32-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | "OVO" | DUZIA | 20 | R$ 8,14 | R$ 162,80 |
| 41-32-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| 41-32-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 50 | R$ 6,45 | R$ 322,50 |
| 41-32-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 50 | R$ 4,11 | R$ 205,50 |
| 41-32-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 | |
| 41-32-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 30 | R$ 31,89 | R$ 956,70 | |
| 41-32-11 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 20 | R$ 41,00 | R$ 820,00 | |
| 41-32-12 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 20 | R$ 17,79 | R$ 355,80 | |
| 41-32-13 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 20 | R$ 18,49 | R$ 369,80 | |
| 41-32-14 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LEGUME IN NATURA* | KG | 20 | R$ 6,57 | R$ 131,40 |
| 41-32-15 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | KG | 20 | R$ 31,89 | R$ 637,80 | |
| 41-33-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 1000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| 41-33-02 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 150 | R$ 6,63 | R$ 994,50 |
| 41-33-03 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNID | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| 41-33-04 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNID | 2000 | R$ 1,04 | R$ 2.080,00 |
| 41-33-05 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNID | 100 | R$ 1,69 | R$ 169,00 |
| 41-33-06 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 10 | R$ 44,98 | R$ 449,80 |
| 41-33-07 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UNID | 50 | R$ 6,80 | R$ 340,00 |
| 41-33-08 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CARIMBO | UNID | 20 | R$ 28,90 | R$ 578,00 |
| 41-33-09 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CARIMBO | UNID | 6 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
| 41-33-10 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CARIMBO | UNID | 6 | R$ 34,90 | R$ 209,40 |
| 41-34-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | PREMIAÇÕES SEMANA DE MEIO AMBIENTE | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | UNID | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 41-35-01 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | PREMIAÇÕES FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA (FIPEC) | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | UNID | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 43-01-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa de publicidade para divulgar o destino turístico Corumbá, confecção de material promocional impresso e virtual | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Unid. | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 43-02-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Contratação de consultoriar para elaboração de estudos e projetos técnicos para incrementar atrativos e produtos turísticos | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERÊNCIA/GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA - TURISMO | Serv. | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 43-03-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | APAGADOR QUADRO BRANCO | Unid. | 3 | R$ 16,00 | R$ 48,00 |
| 43-03-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | BARBANTE ALGODÃO | Rolo | 2 | R$ 17,10 | R$ 34,20 |
| 43-03-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | CAIXA PLÁSTICA | Unid. | 3 | R$ 54,00 | R$ 162,00 |
| 43-03-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | Caixa | 3 | R$ 36,95 | R$ 110,85 |
| 43-04-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNID. | 2 | R$ 4.443,33 | R$ 8.886,66 |
| 43-04-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNID. | 2 | R$ 3.187,78 | R$ 6.375,56 |
| 43-04-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS | VENTILADOR | UNID. | 2 | R$ 479,00 | R$ 958,00 |
| 43-05-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, CÂMERA FOTOGRÁFICA, DRONE , RÁDIO. | 6720 | CÂMERAS FOTOGRÁFICAS | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | UNID. | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| 43-06-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 12 | R$ 9.000,00 | R$ 108.000,00 |
| 43-07-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 12 | R$ 4.800,00 | R$ 57.600,00 |
| 43-08-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Serviços de telefonia | 141 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) | TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | MÊS | 12 | R$ 785,00 | R$ 9.420,00 |
| 43-09-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota de veículos | 851 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE EMPREGO E FORNECIMENTO DE PESSOAL | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | UND. | 1 | R$ 10.838,08 | R$ 10.838,08 |
| 43-10-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada no agendamento de passagens rodoviárias nacional | 679 | SERVIÇOS AUXILIARES E OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUXILIAR | FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | UNID. | 12 | R$ 185,00 | R$ 2.220,00 |
| 43-11-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | LTR | 540 | R$ 6,78 | R$ 3.661,20 |
| 43-11-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEO DIESEL | LTR | 1800 | R$ 6,27 | R$ 11.286,00 |
| 43-12-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SIMÉTRICO | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 36 | R$ 109,00 | R$ 3.924,00 |
| 43-13-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV. | 1 | R$ 2.194,78 | R$ 2.194,78 |
| 43-13-02 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV. | 1 | R$ 9.685,44 | R$ 9.685,44 |
| 43-14-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, COM LEITOR BIOMÉTRICO E RESPECTIVO SOFTWARE DE APONTAMENTOS PARA APURAÇÃO DE HORAS, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | LOCACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | MÊS | 24 | R$ 820,00 | R$ 19.680,00 |
| 43-15-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para atender a necessidade com aluguel de equipamentos, manutenção, reposição de insumos, monitoramento e gestão na reprodução e digitalização de documentos | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | SERV. | 24 | R$ 725,00 | R$ 17.400,00 |
| 43-16-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8120 | CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES | BOTIJÃO PARA GÁS | UN | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 43-16-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN | 6 | R$ 113,98 | R$ 683,88 |
| 43-16-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 152 | R$ 17,00 | R$ 2.584,00 |
| 43-16-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 306 | R$ 30,00 | R$ 9.180,00 |
| 43-16-05 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8125 | GARRAFAS E JARROS | GARRAFÃO | UNIDADE | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 43-16-06 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 66 | R$ 31,60 | R$ 2.085,60 |
| 43-17-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | DIÁRIA | 40 | R$ 215,00 | R$ 8.600,00 |
| 43-17-02 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | DIÁRIA | 25 | R$ 255,00 | R$ 6.375,00 |
| 43-17-03 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE CORUMBÁ/MS | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | DIÁRIA | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
| 43-18-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | Serv. | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 43-18-02 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 43-18-03 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
| 43-18-04 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 43-18-05 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 43-18-06 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| 43-18-07 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 43-18-08 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
| 43-18-09 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 43-18-10 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| 43-18-11 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 43-18-12 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| 43-18-13 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 43-18-14 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 43-18-15 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 43-18-16 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 43-18-17 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 8 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 |
| 43-18-18 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| 43-18-19 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 43-18-20 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR DEMANDA, DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CONDICIONADORES DE AR, COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | específico para cada peça | SERV | 1 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| 43-19-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR | Fardo | 4 | R$ 62,90 | R$ 251,60 |
| 43-19-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | Pacote | 60 | R$ 15,99 | R$ 959,40 |
| 43-19-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | Caixa | 1 | R$ 329,70 | R$ 329,70 |
| 43-20-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 4 | R$ 34,90 | R$ 139,60 |
| 43-20-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 6 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
| 43-20-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 12 | R$ 28,90 | R$ 346,80 |
| 43-20-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | UN | 25 | R$ 6,63 | R$ 165,75 |
| 43-20-05 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | IMPRESSO PADRONIZADO | UN | 1000 | R$ 0,94 | R$ 940,00 |
| 43-20-06 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 150 | R$ 1,04 | R$ 156,00 |
| 43-21-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 3710 | R$ 3,80 | R$ 14.098,00 |
| 43-21-02 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 231 | R$ 650,00 | R$ 150.150,00 |
| 43-21-03 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | DESENTUPIMENTO | Serviço | 46 | R$ 400,00 | R$ 18.400,00 |
| 43-21-04 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 231 | R$ 350,00 | R$ 80.850,00 |
| 43-21-05 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | M³ | 30 | R$ 200,00 | R$ 6.000,00 |
| 43-21-06 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS | Serviço | 6 | R$ 140,00 | R$ 840,00 |
| 43-21-07 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS | Serviço | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 43-21-08 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| 43-21-09 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 43-21-10 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 43-21-11 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | Serviço | 6 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 43-22-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | Serviço | 16 | R$ 1.800,00 | R$ 28.800,00 |
| 43-22-02 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 4 | R$ 90,00 | R$ 360,00 |
| 43-22-03 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 1385 | R$ 17,00 | R$ 23.545,00 |
| 43-22-04 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 625 | R$ 23,00 | R$ 14.375,00 |
| 43-22-05 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | Unid. | 150 | R$ 59,00 | R$ 8.850,00 |
| 43-23-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL | Unid. | 2 | R$ 38,74 | R$ 77,48 |
| 43-23-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-05 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-06 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-07 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-08 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 157,11 | R$ 785,55 |
| 43-23-09 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 78,57 | R$ 392,85 |
| 43-23-10 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 78,57 | R$ 392,85 |
| 43-23-11 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 78,57 | R$ 392,85 |
| 43-23-12 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 78,57 | R$ 392,85 |
| 43-23-13 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | Unid. | 1 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 43-23-14 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | Unid. | 1 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 43-23-15 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | Unid. | 1 | R$ 185,90 | R$ 185,90 |
| 43-23-16 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 200 | R$ 9,39 | R$ 1.878,00 |
| 43-23-17 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | R$ 9,39 | R$ 939,00 |
| 43-23-18 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 150 | R$ 9,39 | R$ 1.408,50 |
| 43-23-19 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | CX | 10 | R$ 36,80 | R$ 368,00 |
| 43-23-20 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS PROTEÇÃO | UN | 20 | R$ 13,15 | R$ 263,00 |
| 43-23-21 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PERNEIRA | PAR | 2 | R$ 35,51 | R$ 71,02 |
| 43-23-22 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UN | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 43-23-23 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR | UN | 6 | R$ 34,00 | R$ 204,00 |
| 43-23-24 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 5 | R$ 101,75 | R$ 508,75 |
| 43-23-25 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 5 | R$ 101,75 | R$ 508,75 |
| 43-23-26 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 5 | R$ 159,99 | R$ 799,95 |
| 43-23-27 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 5 | R$ 159,99 | R$ 799,95 |
| 43-24-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UND. | 100 | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| 43-24-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BLOCO RASCUNHO | UND. | 50 | R$ 12,99 | R$ 649,50 |
| 43-24-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BLOCO RASCUNHO | BLC | 20 | R$ 14,50 | R$ 290,00 |
| 43-24-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 2 | R$ 45,50 | R$ 91,00 |
| 43-24-05 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 4 | R$ 32,19 | R$ 128,76 |
| 43-24-06 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | JOGO | 2 | R$ 33,90 | R$ 67,80 |
| 43-24-07 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 6 | R$ 30,56 | R$ 183,36 |
| 43-24-08 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 6 | R$ 30,56 | R$ 183,36 |
| 43-24-09 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 4 | R$ 17,78 | R$ 71,12 |
| 43-24-10 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 2 | R$ 24,55 | R$ 49,10 |
| 43-24-11 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLA | UND. | 12 | R$ 9,90 | R$ 118,80 |
| 43-24-12 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLA | CX | 1 | R$ 58,80 | R$ 58,80 |
| 43-24-13 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 7,60 | R$ 15,20 |
| 43-24-14 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 4 | R$ 9,15 | R$ 36,60 |
| 43-24-15 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 1 | R$ 18,20 | R$ 18,20 |
| 43-24-16 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LÍQUIDO | CX | 2 | R$ 43,20 | R$ 86,40 |
| 43-24-17 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UND. | 10 | R$ 2,48 | R$ 24,80 |
| 43-24-18 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | Pacote | 2 | R$ 28,90 | R$ 57,80 |
| 43-24-19 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CX | 1 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| 43-24-20 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | Pacote | 1 | R$ 32,90 | R$ 32,90 |
| 43-24-21 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | ROLO | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 43-24-22 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UN | 4 | R$ 42,66 | R$ 170,64 |
| 43-24-23 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UND. | 3 | R$ 55,53 | R$ 166,59 |
| 43-24-24 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 12 | R$ 4,42 | R$ 53,04 |
| 43-24-25 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 1 | R$ 41,54 | R$ 41,54 |
| 43-24-26 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UND. | 20 | R$ 12,50 | R$ 250,00 |
| 43-24-27 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | Pacote | 2 | R$ 12,56 | R$ 25,12 |
| 43-24-28 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UND. | 6 | R$ 6,90 | R$ 41,40 |
| 43-24-29 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UND. | 6 | R$ 6,90 | R$ 41,40 |
| 43-24-30 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UND. | 6 | R$ 6,90 | R$ 41,40 |
| 43-24-31 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA PORTÁTIL | UND. | 20 | R$ 12,19 | R$ 243,80 |
| 43-24-32 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 2 | R$ 36,40 | R$ 72,80 |
| 43-24-33 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UND. | 2 | R$ 9,25 | R$ 18,50 |
| 43-24-34 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | VISOR | CX | 1 | R$ 14,84 | R$ 14,84 |
| 43-25-01 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNID | 700 | R$ 3,49 | R$ 2.443,00 |
| 43-25-02 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ÁLCOOL ETÍLICO | UNID | 200 | R$ 10,92 | R$ 2.184,00 |
| 43-25-03 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | ANCINHO JARDINAGEM | UN | 6 | R$ 19,90 | R$ 119,40 |
| 43-25-04 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UND. | 24 | R$ 12,50 | R$ 300,00 |
| 43-25-05 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UND. | 10 | R$ 3,31 | R$ 33,10 |
| 43-25-06 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX | 100 | R$ 27,98 | R$ 2.798,00 |
| 43-25-07 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GAL | 120 | R$ 54,25 | R$ 6.510,00 |
| 43-25-08 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESODORIZADOR | FR | 120 | R$ 17,49 | R$ 2.098,80 |
| 43-25-09 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNID. | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| 43-25-10 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNID. | 120 | R$ 29,40 | R$ 3.528,00 |
| 43-25-11 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 36 | R$ 1,91 | R$ 68,76 |
| 43-25-12 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 30 | R$ 4,26 | R$ 127,80 |
| 43-25-13 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UNID. | 36 | R$ 7,38 | R$ 265,68 |
| 43-25-14 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNID. | 200 | R$ 3,90 | R$ 780,00 |
| 43-25-15 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPADOR IMPUREZAS | FR | 300 | R$ 3,49 | R$ 1.047,00 |
| 43-25-16 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | R$ 2,32 | R$ 232,00 |
| 43-25-17 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| 43-25-18 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PACOTE | 1 | R$ 35,28 | R$ 35,28 |
| 43-25-19 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UNID. | 80 | R$ 3,95 | R$ 316,00 |
| 43-25-20 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE | 200 | R$ 4,41 | R$ 882,00 |
| 43-25-21 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FAR | 50 | R$ 67,99 | R$ 3.399,50 |
| 43-25-22 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PACOTE | 120 | R$ 8,91 | R$ 1.069,20 |
| 43-25-23 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNID. | 300 | R$ 1,91 | R$ 573,00 |
| 43-25-24 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9999 | ITENS DIVERSOS | REFIL | UNID. | 24 | R$ 7,50 | R$ 180,00 |
| 43-25-25 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | COSMÉTICO | UNID. | 12 | R$ 19,99 | R$ 239,88 |
| 43-25-26 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UNID. | 24 | R$ 26,86 | R$ 644,64 |
| 43-25-27 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | UNID. | 200 | R$ 19,90 | R$ 3.980,00 |
| 43-25-28 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE | GAL | 120 | R$ 66,22 | R$ 7.946,40 |
| 43-25-29 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE | FR | 48 | R$ 17,99 | R$ 863,52 |
| 43-25-30 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 31,60 | R$ 3.160,00 |
| 43-25-31 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
| 43-25-32 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SAPONÁCEO | UNID. | 120 | R$ 11,90 | R$ 1.428,00 |
| 43-25-33 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNID. | 36 | R$ 12,99 | R$ 467,64 |
| 43-25-34 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNID. | 7 | R$ 18,10 | R$ 126,70 |
| 43-25-35 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNID. | 6 | R$ 20,96 | R$ 125,76 |
| 43-25-36 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | FLANELA | UNID. | 96 | R$ 3,25 | R$ 312,00 |
| 43-26-01 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCETO SERVIÇO BANCÁRIODE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | MÊS | 12 | R$ 97,00 | R$ 1.164,00 |
| 48-01-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, LUZES DE NATAL - LED/PISCA/CONECTORES/CASCATAS) | 6221 | LED DE NATAL E LUZES DE NATAL | LED DE NATAL | UNI | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 48-02-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | PACOTE | 780 | R$ 15,80 | R$ 12.324,00 |
| 48-02-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | PACOTE | 246 | R$ 23,80 | R$ 5.854,80 |
| 48-02-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960 | GÁS GLP | GÁS | UNI | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| 48-02-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960 | ÁGUA MINERAL GALÃO | ÁGUA | UNI | 468 | R$ 20,00 | R$ 9.360,00 |
| 48-02-05 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960 | ÁGUA MINERAL COPO | ÁGUA | CAIXA | 570 | R$ 12,00 | R$ 6.840,00 |
| 48-03-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3764 | PULVERIZADOR | PULVERIZADOR MANUAL LATERAL CAPACIDADE | UNI | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| 48-03-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 13711 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA PROTEÇÃO | UNI | 50 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 |
| 48-03-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 423 | RESPIRADOR | RESPIRADOR TIPO CONCHA | UNI | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 48-03-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 424 | PROTETOR AUDITIVO | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE ENSERCA | CAIXA | 2 | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
| 48-03-05 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 44 | PAR | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 48-03-06 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 36 | PAR | 5 | R$ 80,19 | R$ 400,95 |
| 48-03-07 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 38 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 48-03-08 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 39 | PAR | 3 | R$ 80,19 | R$ 240,57 |
| 48-03-09 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 40 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 48-03-10 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPRATURAS TAM 41 | PAR | 5 | R$ 80,19 | R$ 400,95 |
| 48-03-11 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPRATURAS TAM 42 | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 48-03-12 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 43 | PAR | 3 | R$ 80,19 | R$ 240,57 |
| 48-03-13 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 38 | PAR | 5 | R$ 41,43 | R$ 207,15 |
| 48-03-14 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 39 | PAR | 4 | R$ 41,43 | R$ 165,72 |
| 48-03-15 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 40 | PAR | 5 | R$ 41,43 | R$ 207,15 |
| 48-03-16 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 41 | PAR | 6 | R$ 41,43 | R$ 248,58 |
| 48-03-17 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 42 | PAR | 6 | R$ 41,43 | R$ 248,58 |
| 48-03-18 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 3848 | BOTINA SEGURANÇA | BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 44 | PAR | 10 | R$ 42,80 | R$ 428,00 |
| 48-03-19 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE RASPA DE COURO | PAR | 10 | R$ 13,95 | R$ 139,50 |
| 48-03-20 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA TAMANHO MÉDIO | PAR | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| 48-03-21 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE VAQUETA | PAR | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 48-03-22 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA NITRILI KA 10G | PAR | 15 | R$ 6,99 | R$ 104,85 |
| 48-03-23 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA NITRILI KA 10M | PAR | 15 | R$ 6,99 | R$ 104,85 |
| 48-03-24 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA NITRILI KA 10P | PAR | 15 | R$ 7,08 | R$ 106,20 |
| 48-03-25 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA NITRILI KA 10XG | PAR | 15 | R$ 7,06 | R$ 105,90 |
| 48-03-26 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 1415 | BOTA SEGURANÇA | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 45 | PAR | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| 48-04-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 8405 | UNIFORME DOS SERVIDORES E ALUNOS DA BANDA E OFICINA DE DANÇA | UNIFORME | UNI | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| 48-05-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA URBANA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA URBANA | M² | 1400 | R$ 0,11 | R$ 154,00 |
| 48-05-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA URBANA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA URBANA | M² | 1500 | R$ 0,11 | R$ 165,00 |
| 48-05-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA URBANA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ZONA URBANA | M² | 400 | R$ 0,11 | R$ 44,00 |
| 48-05-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D’ ÁGUA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D’ ÁGUA DE 500 LITROS | SERV | 5 | R$ 230,11 | R$ 1.150,55 |
| 48-05-05 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D’ ÁGUA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D’ ÁGUA DE 1.000 LITROS | SERV | 5 | R$ 105,56 | R$ 527,80 |
| 48-05-06 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | M² | 75 | R$ 96,17 | R$ 7.212,75 |
| 48-05-07 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO | SERV | 5 | R$ 230,31 | R$ 1.151,55 |
| 48-05-08 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA DE GALÃO | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA DE GALÃO | SERV | 12 | R$ 197,08 | R$ 2.364,96 |
| 48-05-09 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL | 9632 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL | SERV | 4 | R$ 325,82 | R$ 1.303,28 |
| 48-06-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 48-06-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8106 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 31,65 | R$ 3.165,00 |
| 48-06-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTES | GALÃO | 200 | R$ 8,42 | R$ 1.684,00 |
| 48-06-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTES | CAIXA | 150 | R$ 27,98 | R$ 4.197,00 |
| 48-06-05 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE LIQUIDO | GALÃO | 5 | R$ 13,68 | R$ 68,40 |
| 48-06-06 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUIMICAS DIVERSAS | DESODORANTE/ AROMATIZANTE DE AMBIENTE | FR | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| 48-06-07 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UNIDADE | 36 | R$ 7,38 | R$ 265,68 |
| 48-06-08 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 200 | R$ 1,05 | R$ 210,00 |
| 48-06-09 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | SABONETE LIQUIDO | FR -FARDO | 30 | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
| 48-06-10 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 5 | R$ 8,16 | R$ 40,80 |
| 48-06-11 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | BALDE | UNIDADE | 20 | R$ 12,50 | R$ 250,00 |
| 48-06-12 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNIDADE | 20 | R$ 3,88 | R$ 77,60 |
| 48-06-13 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UNIDADE | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| 48-06-14 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UNIDADE | 5 | R$ 226,60 | R$ 1.133,00 |
| 48-06-15 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | R$ 2,32 | R$ 232,00 |
| 48-06-16 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| 48-06-17 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | Vestuário para fins especiais | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 20 | R$ 2,34 | R$ 46,80 |
| 48-06-18 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA AÇO | PACOTE | 20 | R$ 1,85 | R$ 37,00 |
| 48-06-19 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 30 | R$ 7,99 | R$ 239,70 |
| 48-06-20 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 20 | R$ 8,12 | R$ 162,40 |
| 48-06-21 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 30 | R$ 18,10 | R$ 543,00 |
| 48-06-22 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESCOVA LIMPEZA GERAL | UNIDADE | 20 | R$ 3,08 | R$ 61,60 |
| 48-06-23 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA DE LIMPEZA | PACOTE | 50 | R$ 1,91 | R$ 95,50 |
| 48-06-24 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| 48-06-25 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 20 | R$ 8,89 | R$ 177,80 |
| 48-06-26 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18873 | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1 1/2 | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1 1/2 | UNIDADE | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| 48-06-27 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| 48-06-28 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 200 | R$ 2,59 | R$ 518,00 |
| 48-06-29 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2259 | ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM | ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM | UNIDADE | 100 | R$ 5,90 | R$ 590,00 |
| 48-06-30 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2287 | ALGICIDA DE CHOQUE - 5 LITROS | ALGICIDA DE CHOQUE - 5 LITROS | FRASCO | 120 | R$ 150,00 | R$ 18.000,00 |
| 48-06-31 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2287 | ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - 5 LITROS | ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - 5 LITROS | FRASCO | 250 | R$ 160,00 | R$ 40.000,00 |
| 48-06-32 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 596 | ANCINHO | ANCINHO | UNIDADE | 15 | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| 48-06-33 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 14616 | CARBONATO DE SÓDIO | BARRILHA LEVE (1 KILO) | PACOTE | 500 | R$ 10,00 | R$ 5.000,00 |
| 48-06-34 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18313 | CABO TELESCÓPIO | CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPIO DE 6M | UNIIDADE | 6 | R$ 160,00 | R$ 960,00 |
| 48-06-35 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | CLARIFICANTE E FLOCULANTE - 5 LITROS | FRASCO | 20 | R$ 78,66 | R$ 1.573,20 |
| 48-06-36 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 14042 | CLORO ALVEJANTE | CLORO GRANULADO - 10KG | BALDE | 250 | R$ 364,90 | R$ 91.225,00 |
| 48-06-37 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6092 | DESENTUPIDOR DE VASO | DESENTUPIDOR DE VASO | UNIDADE | 10 | R$ 5,10 | R$ 51,00 |
| 48-06-38 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 50 | R$ 17,74 | R$ 887,00 |
| 48-06-39 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15387 | ESCOVA | ESCOVA PARA PISCINA | UNIDADE | 4 | R$ 61,90 | R$ 247,60 |
| 48-06-40 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15387 | ESCOVA | ESCOVA PARA PISCINA MODELO CURVA | UNIDADE | 3 | R$ 34,99 | R$ 104,97 |
| 48-06-41 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE 4 PEÇAS | PACOTE | 20 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
| 48-06-42 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA - LATA DE 500ML | LATA | 30 | R$ 24,60 | R$ 738,00 |
| 48-06-43 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6550 | SUBSTANCIAS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO | REAGENTES | KIT | 3 | R$ 45,50 | R$ 136,50 |
| 48-06-44 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPA VIDRO | UNIDADE | 20 | R$ 2,71 | R$ 54,20 |
| 48-06-45 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA 50M | UNIDADE | 15 | R$ 123,60 | R$ 1.854,00 |
| 48-06-46 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA 30M COM ESGUICHO | UNIDADE | 5 | R$ 113,65 | R$ 568,25 |
| 48-06-47 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30M | METRO | 120 | R$ 347,69 | R$ 41.722,80 |
| 48-06-48 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 80X50 | UNIDADE | 150 | R$ 10,99 | R$ 1.648,50 |
| 48-06-49 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO 30X10 FOLHA DUPLA | FARDO | 30 | R$ 89,90 | R$ 2.697,00 |
| 48-06-50 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 12792 | TOALHA DE PAPEL | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | PACOTE | 30 | R$ 13,90 | R$ 417,00 |
| 48-06-51 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5120 | RASTELO | RASTELO | UNIDADE | 20 | R$ 40,52 | R$ 810,40 |
| 48-06-52 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15161 | REPELENTE | REPELENTE SPRAY 200ML | UNIDADE | 30 | R$ 29,99 | R$ 899,70 |
| 48-06-53 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4240 | EQUIPAMENTO PAR SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNIDADE | 40 | R$ 27,00 | R$ 1.080,00 |
| 48-06-54 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11782 | RODO ASPIRADOR - PISCINA | RODO RESPIRADOR PARA PISCINA | UNIDADE | 5 | R$ 145,08 | R$ 725,40 |
| 48-06-55 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMÍNIO 1 - LÂMINA 40CM | UNIDADE | 20 | R$ 35,90 | R$ 718,00 |
| 48-06-56 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMÍNIO 1 - LÂMINA 60CM | UNIDADE | 20 | R$ 76,00 | R$ 1.520,00 |
| 48-06-57 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11781 | RODO | RODO CORPO DE PLÁSTICO | UNIDDADE | 15 | R$ 9,59 | R$ 143,85 |
| 48-06-58 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO EM PÓ DE 1,6 KG | UNIDADE | 300 | R$ 20,70 | R$ 6.210,00 |
| 48-06-59 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO GLICERINADO | PACOTE | 10 | R$ 11,72 | R$ 117,20 |
| 48-06-60 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 48-06-61 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 300 | R$ 33,00 | R$ 9.900,00 |
| 48-06-62 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11200 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | SODA CÁUSTICA | KG | 50 | R$ 37,99 | R$ 1.899,50 |
| 48-06-63 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | SULFATO DE ALUMÍNIO - 1K | KG | 500 | R$ 17,10 | R$ 8.550,00 |
| 48-06-64 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA DE PIAÇAVA 20X30 CM | UNIDADE | 20 | R$ 14,70 | R$ 294,00 |
| 48-06-65 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 48-06-66 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 100 | R$ 31,65 | R$ 3.165,00 |
| 48-06-67 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTES | GALÃO | 200 | R$ 8,42 | R$ 1.684,00 |
| 48-07-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA COM PONTA (19,5CM) | CAIXA | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| 48-07-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA CANETA 3 X 1 | UNI | 12 | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| 48-07-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA POLIAMIDA (5,0 CM) | CAIXA | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| 48-07-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO | UNI | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 |
| 48-07-05 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 130FLS. | UNI | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 48-07-06 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ENVELOPE BRANCO (OFÍCIO) UND. | CAIXA | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 48-07-07 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ENVELOPE KRAFT NATURAL A4 CX | CAIXA | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 48-07-08 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COLA BASTÃO - 20G UNID. | UNI | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 48-07-09 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA PARA QUADRO BRANCO - JOGO | CAIXA | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| 48-07-10 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PRENDEDORES DE PAPEL (25MM) | CAIXA | 5 | R$ 26,40 | R$ 132,00 |
| 48-07-11 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GRAMPEADOR DE MESA PARA 28 FOLHAS | CAIXA | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 48-07-12 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | RÉGUA 30 CM | UNI | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| 48-07-13 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PRENDEDORES DE PAPEL (25MM) | CAIXA | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| 48-07-14 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | RÉGUA 60 CM | UNI | 5 | R$ 13,00 | R$ 65,00 |
| 48-07-15 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOFADA TIPO MOLHA DEDO | UNI | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 48-07-16 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | FITA DUPLA FACE – 12MMX20M | CAIXA | 2 | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| 48-07-17 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | RÉGUA ACRÍLICA 60 CM | UNI | 2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
| 48-07-18 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | QUADRO BRANCO – MEDINDO 1,50 X 1,20 | UNI | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| 48-07-19 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA | UNI | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| 48-07-20 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL (12,5 | UNI | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| 48-07-21 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COLA BRANCA DE 1 LITRO | UNI | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| 48-07-22 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO AZUL | UNI | 3 | R$ 11,00 | R$ 33,00 |
| 48-07-23 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 837 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA (12,5X9,5) | UNI | 3 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
| 48-07-24 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO DE NOTAS SEM ARAME ANOTE E COLE | CAIXA | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| 48-08-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | LITRO | 20 | R$ 27,50 | R$ 550,00 |
| 48-08-02 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 |
| 48-08-03 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 12 | R$ 78,00 | R$ 936,00 |
| 48-08-04 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| 48-08-05 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | RECARGA DE EXTINTORES | 4210 | RECARGA DE EXTINTORES | EXTINTORES | SERV | 1 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| 48-08-06 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNID | 5 | R$ 142,50 | R$ 712,50 |
| 48-08-07 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNID | 22 | R$ 132,50 | R$ 2.915,00 |
| 48-08-08 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNID | 5 | R$ 615,00 | R$ 3.075,00 |
| 48-08-09 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UNID | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| 48-08-10 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 15 | R$ 27,00 | R$ 405,00 |
| 48-08-11 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 48-08-12 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 15 | R$ 13,00 | R$ 195,00 |
| 48-08-13 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| 48-08-14 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| 48-08-15 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 48-08-16 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 48-08-17 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, PLACAS E DEMAIS ITENS PARA SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | Placa identificação | UNID | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| 48-08-18 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | TESTE HIDROSTÁTICO | SERV | 30 | R$ 30,50 | R$ 915,00 |
| 48-08-19 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO | 872 | TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO | TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO | SERV | 480 | R$ 42,00 | R$ 20.160,00 |
| 48-09-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7105 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO | JOGO DE BANCOS DE MADEIRA | UNI | 1000 | R$ 150,00 | R$ 150.000,00 |
| 48-10-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7210 | BENS MÓVEIS | LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA QUADRADA EM TECIDO BRANCA OU COLORIDA (EXCETO EM TNT) | UNI | 350 | R$ 8,57 | R$ 2.999,50 |
| 48-10-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 347 | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | TOALHAS, MESAS E CADEIRAS | UNID | 1875 | R$ 24,00 | R$ 45.000,00 |
| 48-10-03 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | JG | 300 | R$ 7,58 | R$ 2.274,00 |
| 48-10-04 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UND | 1500 | R$ 1,59 | R$ 2.385,00 |
| 48-10-05 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UNI | 240 | R$ 46,50 | R$ 11.160,00 |
| 48-10-06 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | UNID | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| 48-10-07 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | Locação de mesa / cadeira /mobiliário decoração interior | JG | 300 | R$ 7,58 | R$ 2.274,00 |
| 48-11-01 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO ABADÁ | 8415 | CONFECÇÃO ABADÁ | ABADÁ | SERV | 1 | R$ 17.430,00 | R$ 17.430,00 |
| 48-12-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENÇÃO | 8715 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENÇÃO | TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO A DISTANCIA | SERV | 1 | R$ 33.311,05 | R$ 33.311,05 |
| 48-13-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA | 166 | EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FÍSICA SEM TOLKIEN | TECNOLOGIA | SERV | 1 | R$ 214,90 | R$ 214,90 |
| 48-14-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 48-15-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO | 635 | SERVIÇO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO | TECNOLOGIA | MÊS | 12 | R$ 2.050,00 | R$ 24.600,00 |
| 48-16-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO IMPRESSORA | 181 | LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER / SCANNER | TECNOLOGIA | MÊS | 12 | R$ 12.570,00 | R$ 150.840,00 |
| 48-17-01 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL | 9160 | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL | UNI | 1 | R$ 77.178,14 | R$ 77.178,14 |
| 48-18-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | PASSAGENS | SERV | 30 | R$ 500,00 | R$ 15.000,00 |
| 48-18-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | PASSAGENS | SERV | 20 | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| 48-19-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA | 15 | SERVIÇO DE BRIGADISTA | BRIGADISTA | DIÁRIA | 1660 | R$ 229,00 | R$ 380.140,00 |
| 48-20-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | REALIZAÇÃO DE SHOWS/CONCURSOS/ ARTÍSTICOS | 84 | SHOWS NACIONAIS | REALIZAÇÃO DE SHOWS/SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO SETOR ARTÍSTICO NACIONAL | UNI | 5 | R$ 360.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 48-21-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONFECÇÃO CARNAVAL CULTURAL | 546 | CONFECÇÃO CARNAVAL CULTURAL | FANTASIAS E ADEREÇOS CARNAVAL CULTURAL | SERV | 1 | R$ 236.543,16 | R$ 236.543,16 |
| 48-22-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ARRAIAL DE SÃO JOÃO | 8399 | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | DECORAÇÃO | SERV | 1 | R$ 355.000,00 | R$ 355.000,00 |
| 48-23-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO NATAL | 8399 | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | DECORAÇÃO | SERV | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 48-24-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERV | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 48-25-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERV | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 48-26-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | DIREITOS AUTORAIS -ECAD | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | DIREITOS AUTORAIS | SERV | 4 | R$ 35.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 48-27-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | SELF SERVICE COM BEBIDA GELADA | UNI | 1500 | R$ 30,00 | R$ 45.000,00 |
| 48-27-03 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | MARMITEX COM BEBIDA GELADA E SOBREMESA | KIT | 1500 | R$ 33,34 | R$ 50.010,00 |
| 48-27-04 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | LANCHE (X-SALADA E BEBIDA GELADA | KIT | 2000 | R$ 25,00 | R$ 50.000,00 |
| 48-27-05 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | LANCHE (SANDUÍCHE, BEBIDA QUENTE E FRUTA) | KIT | 200 | R$ 300,00 | R$ 60.000,00 |
| 48-27-06 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 89 | ALIMENTAÇÃO PREPARADA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO TIPO BUFFET | SERV | 50 | R$ 1.900,00 | R$ 95.000,00 |
| 48-28-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | HOSPEDAGEM | 631 | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM EM HOTEL | DIÁRIA | 50 | R$ 270,50 | R$ 13.525,00 |
| 48-28-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | REVISÃO DE VEÍCULOS | SERV | 4 | R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 48-28-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | HOSPEDAGEM | 631 | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM EM HOTEL | DIÁRIA | 150 | R$ 240,45 | R$ 36.067,50 |
| 48-28-03 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | HOSPEDAGEM | 631 | HOSPEDAGEM | HOSPEDAGEM EM HOTEL | DIÁRIA | 100 | R$ 210,56 | R$ 21.056,00 |
| 48-29-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO RH DO CARNAVAL | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | RH PARA O CARNAVAL | SERV | 1 | R$ 189.000,00 | R$ 189.000,00 |
| 48-30-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SHOW PIROTÉCNICO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | SHOW PIROTÉCNICO | SERV | 1 | R$ 170.400,00 | R$ 170.400,00 |
| 48-31-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO RH DO SÃO JOÃO | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | RH PARA O SÃO JOÃO | SERV | 1 | R$ 35.933,30 | R$ 35.933,30 |
| 48-32-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | ÁGUA E ESGOTO | 6972 | ÁGUA E ESGOTO | ÁGUA E ESGOTO | MÊS | 12 | R$ 3.750,00 | R$ 45.000,00 |
| 48-33-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | ENERGIA ELÉTRICA | 691 | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 12 | R$ 29.166,67 | R$ 350.000,04 |
| 48-34-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | TELECOMUNICAÇÃO | 698 | TELECOMUNICAÇÕES | TELECOMUNICAÇÃO | MÊS | 12 | R$ 1.666,67 | R$ 20.000,04 |
| 48-34-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ASSINATURA MENSAL DE LINHAS SIP | 842 | SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL DE LINHAS SIP | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 72 | R$ 167,00 | R$ 12.024,00 |
| 48-34-03 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PABX IP COM PACOTE DE MINUTO | 842 | SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PABX IP COM PACOTE DE MINUTO | INFORMÁTICA – INTERNET | MÊS | 72 | R$ 209,00 | R$ 15.048,00 |
| 48-35-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | 987 | PUBLICIDADE | PUBLICIDADE | SERV | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 48-36-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO – MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| 48-36-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | SERV. | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 48-37-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FOMENTO E SUBVENÇÃO | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | DESFILE DE CARNAVAL CULTURAL | REPASSE | 1 | R$ 854.394,00 | R$ 854.394,00 |
| 48-37-03 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 7.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 48-38-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL –SEDE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL | MÊS | 12 | R$ 3.710,00 | R$ 44.520,00 |
| 48-39-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS TIPO VAN | 2310 | LOCAÇÃO DE VANS | LOCAÇÃO DE VANS | DIÁRIA | 10 | R$ 15.400,00 | R$ 154.000,00 |
| 48-40-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE SEGURANÇA OSTENSIVA PRIVADA DESARMADA | 15 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA DESARMADA | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | DIÁRIA | 2782 | R$ 319,99 | R$ 890.212,18 |
| 48-41-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS DE CREDENCIAMENTO PARA CONCURSO DE ANDOR E MINI ANDOR | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 15 | R$ 1.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 48-42-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | SERV | 80 | R$ 6.250,00 | R$ 500.000,00 |
| 48-43-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 100 | R$ 1.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 48-44-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 48-45-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 15 | R$ 4.534,00 | R$ 68.010,00 |
| 48-46-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTISTICOS / CULTURAIS | UNI | 4 | R$ 2.375,00 | R$ 9.500,00 |
| 48-47-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAIS E CREDENCIAMENTO | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | BANDAS DE PAGODE | UNI | 45 | R$ 5.200,00 | R$ 234.000,00 |
| 48-48-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FOMENTO E SUBVENÇÃO | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | COOPERACAO / CONVENIOS / CONTRATOS - AREA NACIONAL E INTERNACIONAL | REPASSE | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| 48-49-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FOMENTO E SUBVENÇÃO | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | COOPERACAO / CONVENIOS / CONTRATOS - AREA NACIONAL E INTERNACIONAL | REPASSE | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 48-50-01 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA E PARECER DE PROCESSOS DE CULTURA | 8356 | SERVIÇOS DE ENSAIO E ANÁLISES TÉCNICAS | PERÍCIA / LAUDO / AVALIAÇÃO - TÉCNICA | UNI | 36 | R$ 950,00 | R$ 34.200,00 |
| 48-51-02 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FOMENTO E SUBVENÇÃO | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | COOPERACAO / CONVENIOS / CONTRATOS - AREA NACIONAL E INTERNACIONAL | AUXILIO | 12 | R$ 83.334,00 | R$ 1.000.008,00 |
| 52-01-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOTE | 600 | R$ 13,29 | R$ 7.974,00 |
| 52-01-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR" | FARDO | 48 | R$ 77,90 | R$ 3.739,20 |
| 52-01-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 10 | R$ 84,30 | R$ 843,00 |
| 52-02-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 580 | R$ 17,00 | R$ 9.860,00 |
| 52-02-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 100 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| 52-02-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 24 | R$ 135,50 | R$ 3.252,00 |
| 52-03-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7530 | FORMULARIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNIDADE | 1000 | R$ 1,04 | R$ 1.040,00 |
| 52-03-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| 52-03-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 49,90 | R$ 499,00 |
| 52-03-04 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 5 | R$ 34,90 | R$ 174,50 |
| 52-04-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 2,89 | R$ 28,90 |
| 52-04-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 52-04-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 30 | R$ 12,55 | R$ 376,50 |
| 52-04-04 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 2,89 | R$ 28,90 |
| 52-04-05 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 52-04-06 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNIDADE | 30 | R$ 5,35 | R$ 160,50 |
| 52-04-07 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA CANETA | UNIDADE | 10 | R$ 10,20 | R$ 102,00 |
| 52-04-08 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 5 | R$ 92,80 | R$ 464,00 |
| 52-04-09 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA | UNIDADE | 20 | R$ 0,35 | R$ 7,00 |
| 52-04-10 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA | UNIDADE | 20 | R$ 0,48 | R$ 9,60 |
| 52-04-11 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 30 | R$ 1,60 | R$ 48,00 |
| 52-04-12 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNIDADE | 30 | R$ 30,85 | R$ 925,50 |
| 52-04-13 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 52-04-14 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 10 | R$ 1,95 | R$ 19,50 |
| 52-04-15 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Extrator grampo | UNIDADE | 30 | R$ 1,30 | R$ 39,00 |
| 52-04-16 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOTE | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 52-04-17 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | PACOTE | 10 | R$ 9,80 | R$ 98,00 |
| 52-04-18 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| 52-04-19 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Estilete | UNIDADE | 5 | R$ 1,25 | R$ 6,25 |
| 52-04-20 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 52-04-21 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS BORRACHA | UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 52-04-22 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Grampo grampeador | CAIXA | 20 | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| 52-04-23 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINA DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | Calculadora | UNIDADE | 20 | R$ 21,00 | R$ 420,00 |
| 52-04-24 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 52-04-25 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 52-04-26 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 52-04-27 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Fita adesiva | ROLO | 50 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
| 52-04-28 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Elástico processo | PACOTE | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| 52-04-29 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Molha-dedos | UNIDADE | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
| 52-04-30 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Borracha apagadora escrita | CAIXA | 2 | R$ 11,40 | R$ 22,80 |
| 52-04-31 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 5 | R$ 14,97 | R$ 74,85 |
| 52-04-32 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 52-04-33 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 52-04-34 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 52-04-35 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| 52-04-36 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | Bloco recado | BLOCO | 30 | R$ 5,48 | R$ 164,40 |
| 52-04-37 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Corretivo líquido | UNIDADE | 22 | R$ 3,19 | R$ 70,18 |
| 52-04-38 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 8 | R$ 17,15 | R$ 137,20 |
| 52-04-39 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 1 | R$ 37,56 | R$ 37,56 |
| 52-04-40 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | UNIDADE | 30 | R$ 0,38 | R$ 11,40 |
| 52-04-41 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 20 | R$ 9,30 | R$ 186,00 |
| 52-04-42 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Elástico processo | PACOTE | 3 | R$ 18,99 | R$ 56,97 |
| 52-04-43 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CAIXA | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| 52-04-44 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CAIXA | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| 52-04-45 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CAIXA | 30 | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| 52-04-46 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CAIXA | 30 | R$ 5,49 | R$ 164,70 |
| 52-04-47 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | Cola | CAIXA | 3 | R$ 17,79 | R$ 53,37 |
| 52-04-48 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 15 | R$ 9,49 | R$ 142,35 |
| 52-04-49 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caixa arquivo | UNIDADE | 60 | R$ 3,89 | R$ 233,40 |
| 52-04-50 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Etiqueta adesiva | CAIXA | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 52-04-51 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Grampo grampeador | CAIXA | 4 | R$ 5,61 | R$ 22,44 |
| 52-04-52 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Régua escritório | UNIDADE | 13 | R$ 4,55 | R$ 59,15 |
| 52-04-53 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Bandeja expediente | UNIDADE | 5 | R$ 35,60 | R$ 178,00 |
| 52-04-54 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | PACOTE | 6 | R$ 6,39 | R$ 38,34 |
| 52-04-55 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CAIXA | 52 | R$ 6,23 | R$ 323,96 |
| 52-04-56 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caixa arquivo | UNIDADE | 230 | R$ 4,84 | R$ 1.113,20 |
| 52-05-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 375 | R$ 5,42 | R$ 2.032,50 |
| 52-05-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 200 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
| 52-06-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (PARA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA | 7730 | FONOGRÁFOS, RADIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | Televisor | UNIDADE | 2 | R$ 4.044,87 | R$ 8.089,74 |
| 52-06-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (PARA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA | 7730 | FONOGRÁFOS, RADIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | Televisor | UNIDADE | 1 | R$ 3.011,16 | R$ 3.011,16 |
| 52-06-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Aparelho Ar Condicionado | UNIDADE | 2 | R$ 9.693,79 | R$ 19.387,58 |
| 52-06-04 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Aparelho Ar Condicionado | UNIDADE | 2 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 52-06-05 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Aparelho Ar Condicionado | UNIDADE | 2 | R$ 2.586,99 | R$ 5.173,98 |
| 52-06-06 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Aparelho Ar Condicionado | UNIDADE | 2 | R$ 3.794,99 | R$ 7.589,98 |
| 52-06-07 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | Aparelho Ar Condicionado | UNIDADE | 2 | R$ 4.194,94 | R$ 8.389,88 |
| 52-07-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7010 | COMPUTADORES | NOTEBOOK | UNIDADE | 1 | R$ 4.262,81 | R$ 4.262,81 |
| 52-07-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7040 | EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS | Equipamento videoconferência | UNIDADE | 2 | R$ 5.164,19 | R$ 10.328,38 |
| 52-07-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 5836 | EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEOS | Câmera videoconferência | UNIDADE | 1 | R$ 1.109,67 | R$ 1.109,67 |
| 52-07-04 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 6110 | EQUIPAMENTO DE CONTROLE ELÉTRICO | Estabilizador tensão | UNIDADE | 2 | R$ 811,15 | R$ 1.622,30 |
| 52-07-05 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ( servidor STORAGE TIPO NAS (NETORK ATTACHED STORAGE E discos rígidos ) | 7030 | EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | Unidade Disco | UNIDADE | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 52-07-06 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ( servidor STORAGE TIPO NAS (NETORK ATTACHED STORAGE E discos rígidos ) | 7030 | EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | Disco Rígido Removível | UNIDADE | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| 52-08-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5836 | EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEOS | Câmera videoconferência | UNIDADE | 1 | R$ 205,33 | R$ 205,33 |
| 52-08-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta - indicador | UNIDADE | 2 | R$ 101,37 | R$ 202,74 |
| 52-08-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7105 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO | Suporte de videocassete / televisao | UNIDADE | 2 | R$ 1.004,30 | R$ 2.008,60 |
| 52-08-04 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7105 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO | Suporte de videocassete / televisao | UNIDADE | 1 | R$ 161,18 | R$ 161,18 |
| 52-09-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | Cadeira escritório | UNIDADE | 30 | R$ 761,93 | R$ 22.857,90 |
| 52-09-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | Mesa | UNIDADE | 1 | R$ 1.872,58 | R$ 1.872,58 |
| 52-09-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | Mesa | UNIDADE | 1 | R$ 2.000,68 | R$ 2.000,68 |
| 52-10-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | UNIDADE | 4 | R$ 1.742,00 | R$ 6.968,00 |
| 52-10-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | UNIDADE | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 52-11-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEI | LITRO | 2496 | R$ 7,18 | R$ 17.921,28 |
| 52-11-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTIVEIS E PETROLENTES LÍQUIDOS A BASE DE PETRÓLEO | Gasolina | LITRO | 9360 | R$ 6,79 | R$ 63.554,40 |
| 52-11-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | Solução | LITRO | 120 | R$ 4,99 | R$ 598,80 |
| 52-12-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 2320 | VEÍCULO SOBRE RODAS | Veículo utilitário | UNIDADE | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 52-13-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | Álcool etílico | UNIDADE | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
| 52-13-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | Álcool etílico | UNIDADE | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| 52-14-01 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELETRICAS | Lâmpada fluorescente | UNIDADE | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| 52-14-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Adaptador | UNIDADE | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
| 52-14-03 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | Fechadura | UNIDADE | 5 | R$ 51,99 | R$ 259,95 |
| 52-15-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa de prestação de serviço para implantação de plataforma virtual | 979 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ONLINE | Comunicação - assinatura / valor adicionado | MÊS | 1 | R$ 6.122,00 | R$ 6.122,00 |
| 52-15-02 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de empresa de prestação de serviço para implantação de plataforma virtual | 1621 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | Comunicação - assinatura / valor adicionado | MÊS | 12 | R$ 2.050,59 | R$ 24.607,08 |
| 52-16-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Emissão de certificado digital a3, com token para equipamento servidor | UNIDADE | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 52-17-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA -INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 52-18-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS | 1621 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 12 | R$ 40.000,00 | R$ 480.000,00 | |
| 52-19-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software | MÊS | 12 | R$ 96.718,19 | R$ 1.160.618,28 |
| 52-20-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software | MÊS | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 52-21-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 60 | R$ 720,00 | R$ 43.200,00 |
| 52-21-02 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 12 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 52-21-03 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 24 | R$ 1.100,00 | R$ 26.400,00 |
| 52-21-04 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 36 | R$ 1.320,00 | R$ 47.520,00 |
| 52-21-05 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 24 | R$ 4.960,00 | R$ 119.040,00 |
| 52-21-06 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 12 | R$ 4.945,00 | R$ 59.340,00 |
| 52-21-07 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | MÊS | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 52-22-01 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Arrendamento mercantil financeiro de computadores (leasing) | UNIDADE | 62 | R$ 3.900,00 | R$ 241.800,00 |
| 52-22-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | Treinamento qualificação profissional | UNIDADE | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 52-23-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 2422,32 | R$ 0,32 | R$ 775,14 |
| 52-23-02 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 2422,32 | R$ 0,32 | R$ 775,14 |
| 52-23-03 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 2422,32 | R$ 0,35 | R$ 847,81 |
| 52-23-04 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 52-23-05 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 9 | R$ 245,00 | R$ 2.205,00 |
| 52-23-06 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 52-23-07 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 52-24-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 52-25-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 1 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
| 52-26-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | Serviços de telecomunicações | MÊS | 1 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 52-27-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens | SERVIÇO | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 52-28-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | SEGUROS DE VEÍCULOS | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERVIÇO | 3 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 52-29-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LEVANTAMENTO DE VALOR DA TERRA NUA - VTN | 171 | SERVIÇOS DE ANALISES DE DADOS E INDICADORES DE TIC | Serviços especializados de geoprocessamento | SERVIÇO | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 52-30-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | Contratação do escritório de advocacia para a prestação dos serviços de assessoria técnica e jurídica na área de Direito Regulatório, Público, Financeiro, Administrativo e Municipal, com especial atenção em demandas que envolvem o incremento de receitas com a Compensação Financeira pela Exploração e Recursos Minerais – CFEM, valores remanescentes e retroativos dos últimos 05 (cinco) anos. | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - jurídica | SERVIÇO | 1 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.000.000,00 |
| 52-31-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | contratação de advogado tributarista para prestação de serviços de natureza técnico-jurídicos especializados (art. 13, lei n° 8.666/93) visando a prestação de consultoria e assessoria com o fim específico de apurar eventual perda de receita corrente da concessão de favores fiscais pelo estado de Mato Grosso do Sul, mediante isenção do imposto sobre circulação de mercadorias, adotando medidas administrativas e judiciais decorrentes, se for o caso, visando promover o ressarcimento a Fazenda Pública Municipal. | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - tributária | SERVIÇO | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 52-32-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | contratação de advogado tributarista para prestação de serviços de natureza técnico-jurídicos especializados visando a revisão do índice de participação do município de Corumbá na repartição de receitas tributárias estaduais | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - tributária | SERVIÇO | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 52-33-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | contratação de advogado tributarista para prestação de serviços de natureza técnico-jurídicos especializados visando a revisão judicial do índice de participação do município de Corumbá na repartição de receitas tributárias estaduais do exercício de 2009. | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - tributária | SERVIÇO | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 52-34-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | Locação de imóvel localizado na Frei Mariano para atender a Auditoria Geral do Município | 721 | SERVIÇOS IMÓBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 17.150,14 | R$ 205.801,68 |
| 52-35-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES E RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ENTIDADE NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - contábil | MÊS | 12 | R$ 31.852,56 | R$ 382.230,72 |
| 52-36-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 851 | serviço de agencia de empregos e fornecimento de pessoal | Administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivo | UNIDADE | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 52-36-02 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 2590 | Componentes diversos para veículos | Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo | UNIDADE | 5 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
| 52-36-03 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa autorizada para prestação de serviço de revisão programada durante o período de garantia de fábrica dos veículo pertencente a frota da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Corumbá/MS. | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | Revisão veículo - quilometragem | SERVIÇO | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 52-37-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | contratação de Instituição Financeira Oficial para Tarifas Bancárias das movimentações financeiras, a favor do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Corumbá - BANCO DO BRASIL | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNIDADE | 1 | R$ 157.858,90 | R$ 157.858,90 |
| 52-37-02 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | contratação de Instituição Financeira Oficial para Tarifas Bancárias das movimentações financeiras, a favor do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Corumbá - CAIXA ECONÔMICA | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNIDADE | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 52-38-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | Referente a contratação de prestação de serviços de apoio administrativo no tocante ao processamento e tratamento de dados dos arquivos da Receita Federal PGDASD-2018, PGMEI e DASSENDA, geração de relatórios para cruzamento de informações entre o Sistema Integrado de Administração e Portal do Simples Nacional além da unificação dos cadastros de contribuintes constantes no SIA. | 911 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO | Prestação de serviços de apoio administrativo | MÊS | 12 | R$ 5.740,63 | R$ 68.887,56 |
| 52-39-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO- ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 52-39-02 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 230,00 | R$ 690,00 |
| 52-39-03 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 280,00 | R$ 840,00 |
| 52-39-04 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 52-39-05 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| 52-39-06 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 52-39-07 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 52-39-08 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 15 | R$ 350,00 | R$ 5.250,00 |
| 52-39-09 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 15 | R$ 400,00 | R$ 6.000,00 |
| 52-39-10 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| 52-39-11 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| 52-39-12 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 52-39-13 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| 52-39-14 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
| 52-39-15 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 520,00 | R$ 1.560,00 |
| 52-39-16 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 480,00 | R$ 1.440,00 |
| 52-39-17 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 3 | R$ 550,00 | R$ 1.650,00 |
| 52-39-18 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 480,00 | R$ 2.880,00 |
| 52-39-19 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 520,00 | R$ 3.120,00 |
| 52-39-20 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 15 | R$ 520,00 | R$ 7.800,00 |
| 52-39-21 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 15 | R$ 620,00 | R$ 9.300,00 |
| 52-39-22 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 810,00 | R$ 4.860,00 |
| 52-39-23 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 720,00 | R$ 4.320,00 |
| 52-39-24 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| 52-39-25 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 10 | R$ 260,00 | R$ 2.600,00 |
| 52-39-26 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| 52-39-27 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 10 | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
| 52-39-28 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 10 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
| 52-39-29 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
| 52-39-30 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 5 | R$ 350,00 | R$ 1.750,00 |
| 52-39-31 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 52-39-32 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 52-39-33 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 872 | SERVIÇO DE REPAROS DE OUTROS BENS | Comercialização / recondicionamento de peça e componente | SERVIÇO | 1 | R$ 9.822,24 | R$ 9.822,24 |
| 52-40-01 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS, METODOLOGIAS E ROTINAS DE TRABALHO, COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, VISANDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E UNIÃO; ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS. | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIA/GESTÃO | Consultoria e assessoria - tributária | MÊS | 12 | R$ 52.000,00 | R$ 624.000,00 |
| 53-01-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 12 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 53-02-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 53-03-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | Serviços de telecomunicação | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | COMUNICACAO TELEFONICA - LOCACAO / SERVICO | MÊS | 12 | R$ 1.770,00 | R$ 21.240,00 |
| 53-04-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CURSOS, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS. | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | TREINAMENTO NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA | UND | 5 | R$ 1.200,00 | R$ 6.000,00 |
| 53-05-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 50 | R$ 6,99 | R$ 349,50 |
| 53-05-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | UND | 36 | R$ 410,00 | R$ 14.760,00 |
| 53-05-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 50 | R$ 2,29 | R$ 114,50 |
| 53-06-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UND | 6 | R$ 135,50 | R$ 813,00 |
| 53-06-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 300 | R$ 17,00 | R$ 5.100,00 |
| 53-06-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 60 | R$ 29,00 | R$ 1.740,00 |
| 53-06-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | REGULADOR BOTIJÃO GÁS | KIT | 2 | R$ 73,62 | R$ 147,24 |
| 53-07-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PCT | 300 | R$ 17,82 | R$ 5.346,00 |
| 53-07-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR" | PCT | 100 | R$ 10,99 | R$ 1.099,00 |
| 53-07-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | PCT | 200 | R$ 10,70 | R$ 2.140,00 |
| 53-08-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS | 643 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS REGULAR/PROGRAMADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PAS-SAGEIROS, URBANO/SUBURBANO/INTERURBANO | SERV | 20 | R$ 185,00 | R$ 3.700,00 |
| 53-09-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÕES DE INTERNET | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET | MÊS | 36 | R$ 109,00 | R$ 3.924,00 |
| 53-10-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SEGURO DE VEÍCULOS | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | MÊS | 1 | R$ 7.685,67 | R$ 7.685,67 |
| 53-11-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UND | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| 53-12-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 933 | SERVIÇOS SOCIAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | UN. | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 53-13-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 871 | SERVIÇOS DE MANUTEN¿O E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | UN. | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 53-14-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | UN. | 1 | R$ 121.811,00 | R$ 121.811,00 |
| 53-14-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEO DIESEL | UN. | 1 | R$ 357.564,00 | R$ 357.564,00 |
| 53-14-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 2940 | FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES | ARLA | UN. | 1 | R$ 299,40 | R$ 299,40 |
| 53-15-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE ARTESANATO | MÊS | 240 | R$ 208,06 | R$ 49.934,40 |
| 53-15-02 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE ARTESANATO | MÊS | 240 | R$ 51,59 | R$ 12.381,60 |
| 53-15-03 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 162 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA¿O E COMUNICA¿O (TIC) | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 240 | R$ 4,60 | R$ 1.104,00 |
| 53-16-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGOCIOS, TÉNICOS E PROFISSIONAIS | CHAVEIRO | SERV | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 53-16-02 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGOCIOS, TÉNICOS E PROFISSIONAIS | CHAVEIRO | UND | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| 53-16-03 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGOCIOS, TÉNICOS E PROFISSIONAIS | CHAVEIRO | SERV | 45 | R$ 10,00 | R$ 450,00 |
| 53-17-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7490 | MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UND | 50 | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 |
| 53-17-02 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7490 | MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UND | 10 | R$ 140,00 | R$ 1.400,00 |
| 53-17-03 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UN. | 50 | R$ 1,46 | R$ 73,00 |
| 53-17-04 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UN. | 5000 | R$ 1,04 | R$ 5.200,00 |
| 53-17-05 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UN. | 50 | R$ 1,69 | R$ 84,50 |
| 53-17-06 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UN. | 200 | R$ 1,49 | R$ 298,00 |
| 53-17-07 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 50 | R$ 28,90 | R$ 1.445,00 |
| 53-17-08 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| 53-17-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO NOTIFICAÇÃO | UND | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
| 53-18-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 53-18-02 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 24 | R$ 1.450,00 | R$ 34.800,00 |
| 53-18-03 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 36 | R$ 725,00 | R$ 26.100,00 |
| 53-18-04 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 60 | R$ 1.100,00 | R$ 66.000,00 |
| 53-18-05 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 12 | R$ 4.960,00 | R$ 59.520,00 |
| 53-18-06 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 36 | R$ 4.945,00 | R$ 178.020,00 |
| 53-18-07 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV | 12 | R$ 5.100,00 | R$ 61.200,00 |
| 53-19-01 | SISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇOS DE ASSINATURA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DIREITO ADMINISTRATIVO DIGITAL. | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGOCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | ANO | 1 | R$ 14.444,81 | R$ 14.444,81 |
| 53-20-01 | SISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGOCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | MÊS | 12 | R$ 40.740,00 | R$ 488.880,00 |
| 53-21-01 | SISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD | 162 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA¿O E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | ANO | 1 | R$ 146.828,00 | R$ 146.828,00 |
| 53-22-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. | 871 | SERVI¿S DE MANUTENÇAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MÊS | 36 | R$ 410,00 | R$ 14.760,00 |
| 53-23-02 | SISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇOS TÉCNICOS,EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,DE IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO E TREINAMENTO,COM HOSPEDAGEM E SUPORTE ASSISTIDO DE SOFTWARE DE CADASTRO DE INTERESSE EM PROGRAMA HABITACIONAL | 162 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA¿O E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 12 | R$ 11.000,00 | R$ 132.000,00 |
| 53-24-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | Unid | 50 | R$ 29,56 | R$ 1.478,00 |
| 53-24-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | Unid. | 10 | R$ 13,04 | R$ 130,40 |
| 53-24-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 97,69 | R$ 1.465,35 |
| 53-24-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 97,69 | R$ 1.953,80 |
| 53-24-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 97,69 | R$ 1.953,80 |
| 53-24-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 97,69 | R$ 1.465,35 |
| 53-24-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 97,69 | R$ 488,45 |
| 53-24-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 97,69 | R$ 488,45 |
| 53-24-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-13 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-14 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-15 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-16 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-17 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-18 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 53-24-19 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 152,00 | R$ 1.520,00 |
| 53-24-20 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 152,00 | R$ 2.280,00 |
| 53-24-21 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 152,00 | R$ 3.040,00 |
| 53-24-22 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 152,00 | R$ 3.040,00 |
| 53-24-23 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 152,00 | R$ 2.280,00 |
| 53-24-24 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 152,00 | R$ 1.520,00 |
| 53-24-25 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 152,00 | R$ 760,00 |
| 53-24-26 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 106,15 | R$ 1.061,50 |
| 53-24-27 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 106,15 | R$ 1.061,50 |
| 53-24-28 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 106,15 | R$ 4.246,00 |
| 53-24-29 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 106,15 | R$ 4.246,00 |
| 53-24-30 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 106,15 | R$ 4.246,00 |
| 53-24-31 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 106,15 | R$ 4.246,00 |
| 53-24-32 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 106,15 | R$ 4.246,00 |
| 53-24-33 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 106,15 | R$ 2.123,00 |
| 53-24-34 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 106,15 | R$ 2.123,00 |
| 53-24-35 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN | 20 | R$ 21,65 | R$ 433,00 |
| 53-24-36 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN | 20 | R$ 21,65 | R$ 433,00 |
| 53-24-37 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8416 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN | 20 | R$ 21,65 | R$ 433,00 |
| 53-24-38 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 2 | R$ 153,00 | R$ 306,00 |
| 53-24-39 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 2 | R$ 153,00 | R$ 306,00 |
| 53-24-40 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 2 | R$ 153,00 | R$ 306,00 |
| 53-24-41 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 12,76 | R$ 510,40 |
| 53-24-42 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 16,37 | R$ 327,40 |
| 53-24-43 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 20 | R$ 16,37 | R$ 327,40 |
| 53-24-44 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 53-24-45 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 30 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| 53-24-46 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 30 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| 53-24-47 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 30 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| 53-24-48 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 53-24-49 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA DE SEGURANÇA | PAR | 25 | R$ 194,00 | R$ 4.850,00 |
| 53-24-50 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 4 | R$ 10,90 | R$ 43,60 |
| 53-24-51 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 4 | R$ 10,90 | R$ 43,60 |
| 53-24-52 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| 53-24-53 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UNID. | 10 | R$ 27,12 | R$ 271,20 |
| 53-24-54 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA MULTIUSO | UNID. | 3 | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| 53-24-55 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA MULTIUSO | CX | 2 | R$ 68,55 | R$ 137,10 |
| 53-24-56 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA MULTIUSO | KIT | 10 | R$ 8,55 | R$ 85,50 |
| 53-24-57 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | UNID. | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 53-24-58 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | UN | 40 | R$ 6,99 | R$ 279,60 |
| 53-24-59 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PERNEIRA | PAR | 50 | R$ 21,70 | R$ 1.085,00 |
| 53-24-60 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UNID. | 50 | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
| 53-24-61 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UNID. | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
| 53-24-62 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR | UNID. | 40 | R$ 14,85 | R$ 594,00 |
| 53-24-63 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4940 | EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DIVERSOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO | PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA | UNID. | 3 | R$ 97,80 | R$ 293,40 |
| 53-24-64 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNID. | 5 | R$ 32,90 | R$ 164,50 |
| 53-24-65 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNID. | 10 | R$ 63,84 | R$ 638,40 |
| 53-24-66 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA | UN | 5 | R$ 1.539,00 | R$ 7.695,00 |
| 53-24-67 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 20 | R$ 84,90 | R$ 1.698,00 |
| 53-24-68 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 20 | R$ 84,90 | R$ 1.698,00 |
| 53-24-69 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8416 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 20 | R$ 84,90 | R$ 1.698,00 |
| 53-24-70 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8416 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TÊNIS | PAR | 15 | R$ 84,90 | R$ 1.273,50 |
| 53-24-71 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TOUCA | UNID. | 50 | R$ 21,62 | R$ 1.081,00 |
| 53-24-72 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TRAVA QUEDA ( EPI ) | UNID. | 3 | R$ 1.795,50 | R$ 5.386,50 |
| 53-24-73 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UN | 5 | R$ 243,83 | R$ 1.219,15 |
| 53-25-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5805 | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO | APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL | UND | 10 | R$ 128,00 | R$ 1.280,00 |
| 53-26-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UN | 120 | R$ 1,84 | R$ 220,80 |
| 53-26-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | UN | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| 53-26-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | ANCINHO JARDINAGEM | UN | 10 | R$ 60,70 | R$ 607,00 |
| 53-26-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 10 | R$ 9,97 | R$ 99,70 |
| 53-26-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 10 | R$ 12,50 | R$ 125,00 |
| 53-26-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UN | 20 | R$ 3,35 | R$ 67,00 |
| 53-26-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 10 | R$ 23,28 | R$ 232,80 |
| 53-26-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UN | 5 | R$ 3,31 | R$ 16,55 |
| 53-26-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX | 100 | R$ 44,58 | R$ 4.458,00 |
| 53-26-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESODORIZADOR | FRASCO | 36 | R$ 13,19 | R$ 474,84 |
| 53-26-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 240 | R$ 1,62 | R$ 388,80 |
| 53-26-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 20 | R$ 1,99 | R$ 39,80 |
| 53-26-13 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| 53-26-14 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UN | 20 | R$ 9,70 | R$ 194,00 |
| 53-26-15 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPA-VIDRO | UN | 20 | R$ 11,49 | R$ 229,80 |
| 53-26-16 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | UN | 60 | R$ 2,44 | R$ 146,40 |
| 53-26-17 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UN | 10 | R$ 59,90 | R$ 599,00 |
| 53-26-18 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UN | 10 | R$ 226,60 | R$ 2.266,00 |
| 53-26-19 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO | 20 | R$ 4,48 | R$ 89,60 |
| 53-26-20 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 20 | R$ 15,80 | R$ 316,00 |
| 53-26-21 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 20 | R$ 6,26 | R$ 125,20 |
| 53-26-22 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE PROTEÇÃO | PAR | 20 | R$ 5,19 | R$ 103,80 |
| 53-26-23 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA - LÁTEX | UN | 2 | R$ 65,90 | R$ 131,80 |
| 53-26-24 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | NAFTALENO | PCT | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| 53-26-25 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UN | 10 | R$ 8,89 | R$ 88,90 |
| 53-26-26 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | UN | 30 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| 53-26-27 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UN | 50 | R$ 2,87 | R$ 143,50 |
| 53-26-28 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PCT | 20 | R$ 4,15 | R$ 83,00 |
| 53-26-29 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
| 53-26-30 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PCT | 60 | R$ 8,91 | R$ 534,60 |
| 53-26-31 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UN | 200 | R$ 0,98 | R$ 196,00 |
| 53-26-32 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | FERRAMENTA | UN | 10 | R$ 27,09 | R$ 270,90 |
| 53-26-33 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | COSMÉTICO | UN | 60 | R$ 20,90 | R$ 1.254,00 |
| 53-26-34 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN | 10 | R$ 37,97 | R$ 379,70 |
| 53-26-35 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN | 10 | R$ 26,86 | R$ 268,60 |
| 53-26-36 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN | 10 | R$ 6,24 | R$ 62,40 |
| 53-26-37 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | PCT | 30 | R$ 76,55 | R$ 2.296,50 |
| 53-26-38 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | UN | 60 | R$ 9,98 | R$ 598,80 |
| 53-26-39 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO BARRA | PCT | 30 | R$ 8,69 | R$ 260,70 |
| 53-26-40 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | FRASCO | 60 | R$ 12,66 | R$ 759,60 |
| 53-26-41 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 50 | R$ 38,16 | R$ 1.908,00 |
| 53-26-42 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 50 | R$ 31,65 | R$ 1.582,50 |
| 53-26-43 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PCT | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
| 53-26-44 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PCT | 50 | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| 53-26-45 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SAPONÁCEO | UN | 30 | R$ 7,32 | R$ 219,60 |
| 53-26-46 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | KG | 10 | R$ 13,90 | R$ 139,00 |
| 53-26-47 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 20 | R$ 14,99 | R$ 299,80 |
| 53-26-48 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 20 | R$ 12,52 | R$ 250,40 |
| 53-26-49 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 10 | R$ 18,10 | R$ 181,00 |
| 53-26-50 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
| 53-26-51 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 10 | R$ 20,40 | R$ 204,00 |
| 53-27-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ALFINETE MAPA | CX | 8 | R$ 2,10 | R$ 16,80 |
| 53-27-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 12 | R$ 5,25 | R$ 63,00 |
| 53-27-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 53-27-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 53-27-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UN. | 20 | R$ 2,35 | R$ 47,00 |
| 53-27-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAIXA ARQUIVO | UN. | 100 | R$ 3,89 | R$ 389,00 |
| 53-27-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAIXA ARQUIVO | UN. | 70 | R$ 4,84 | R$ 338,80 |
| 53-27-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CAIXA CORRESPONDÊNCIA | UN. | 20 | R$ 35,60 | R$ 712,00 |
| 53-27-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOT. | 60 | R$ 3,50 | R$ 210,00 |
| 53-27-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOT. | 60 | R$ 5,48 | R$ 328,80 |
| 53-27-100 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | JG. | 7 | R$ 10,99 | R$ 76,93 |
| 53-27-101 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | PACOT. | 2 | R$ 135,00 | R$ 270,00 | |
| 53-27-102 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3620 | MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO | PLASTIFICADORA | UN | 1 | R$ 389,99 | R$ 389,99 |
| 53-27-103 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA-CANETA | UN | 20 | R$ 10,20 | R$ 204,00 |
| 53-27-104 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA PORTÁTIL | UN | 10 | R$ 10,40 | R$ 104,00 |
| 53-27-105 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA PORTÁTIL | UN | 12 | R$ 4,88 | R$ 58,56 |
| 53-27-106 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA PORTÁTIL | CX | 5 | R$ 4,98 | R$ 24,90 |
| 53-27-107 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 5 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
| 53-27-108 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 4 | R$ 13,20 | R$ 52,80 |
| 53-27-109 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UN | 1 | R$ 82,95 | R$ 82,95 |
| 53-27-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | BLOCO | 10 | R$ 33,80 | R$ 338,00 |
| 53-27-110 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO | UN | 2 | R$ 51,83 | R$ 103,66 |
| 53-27-111 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UN | 20 | R$ 4,55 | R$ 91,00 |
| 53-27-112 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UN | 8 | R$ 4,92 | R$ 39,36 |
| 53-27-113 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UN | 5 | R$ 7,15 | R$ 35,75 |
| 53-27-114 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UN | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 53-27-115 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UN | 10 | R$ 5,35 | R$ 53,50 |
| 53-27-116 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UN | 15 | R$ 2,89 | R$ 43,35 |
| 53-27-117 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UN | 10 | R$ 2,89 | R$ 28,90 |
| 53-27-118 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA PASTA SUSPENSA | CX | 4 | R$ 7,75 | R$ 31,00 |
| 53-27-119 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UN | 8 | R$ 19,99 | R$ 159,92 |
| 53-27-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | UN. | 11 | R$ 2,79 | R$ 30,69 |
| 53-27-13 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CX. | 10 | R$ 23,01 | R$ 230,10 |
| 53-27-14 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CADERNO | UN. | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 53-27-15 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA ELETRÔNICA | UN. | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 53-27-16 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| 53-27-17 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 12 | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| 53-27-18 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 53-27-19 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 53-27-20 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 53-27-21 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX. | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 53-27-22 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX. | 5 | R$ 14,97 | R$ 74,85 |
| 53-27-23 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX. | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 53-27-24 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX. | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 53-27-25 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX. | 5 | R$ 13,48 | R$ 67,40 |
| 53-27-26 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JG. | 2 | R$ 9,50 | R$ 19,00 |
| 53-27-27 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UN. | 50 | R$ 0,48 | R$ 24,00 |
| 53-27-28 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UN. | 50 | R$ 0,35 | R$ 17,50 |
| 53-27-29 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 5 | R$ 58,95 | R$ 294,75 |
| 53-27-30 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | PAPEL CARTÃO | CX. | 1 | R$ 335,00 | R$ 335,00 |
| 53-27-31 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 10 | R$ 10,90 | R$ 109,00 |
| 53-27-32 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 53-27-33 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 7 | R$ 9,00 | R$ 63,00 |
| 53-27-34 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 7 | R$ 9,99 | R$ 69,93 |
| 53-27-35 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 10 | R$ 10,30 | R$ 103,00 |
| 53-27-36 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 10 | R$ 10,30 | R$ 103,00 |
| 53-27-37 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 5 | R$ 10,75 | R$ 53,75 |
| 53-27-38 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX. | 5 | R$ 16,99 | R$ 84,95 |
| 53-27-39 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UN. | 5 | R$ 12,55 | R$ 62,75 |
| 53-27-40 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | CX. | 5 | R$ 17,79 | R$ 88,95 |
| 53-27-41 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UN. | 50 | R$ 1,60 | R$ 80,00 |
| 53-27-42 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX. | 15 | R$ 5,49 | R$ 82,35 |
| 53-27-43 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX. | 15 | R$ 6,23 | R$ 93,45 |
| 53-27-44 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO SECO | UN. | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,90 |
| 53-27-45 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LÍQUIDO | CX. | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
| 53-27-46 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UN. | 14 | R$ 2,00 | R$ 28,00 |
| 53-27-47 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO AVISOS | UN. | 1 | R$ 248,85 | R$ 248,85 |
| 53-27-48 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | 10832 | UN. | 2 | R$ 18,89 | R$ 37,78 |
| 53-27-49 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | 10832 | UN. | 5 | R$ 18,89 | R$ 94,45 |
| 53-27-50 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | PACOT. | 3 | R$ 2,70 | R$ 8,10 |
| 53-27-51 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | PACOT. | 3 | R$ 18,99 | R$ 56,97 |
| 53-27-52 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CX. | 10 | R$ 37,56 | R$ 375,60 |
| 53-27-53 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CX. | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
| 53-27-54 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | UN. | 40 | R$ 0,20 | R$ 8,00 |
| 53-27-55 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CX. | 1 | R$ 92,80 | R$ 92,80 |
| 53-27-56 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | UN. | 10 | R$ 69,90 | R$ 699,00 |
| 53-27-57 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | UN. | 100 | R$ 0,38 | R$ 38,00 |
| 53-27-58 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ESTILETE | UN. | 10 | R$ 1,25 | R$ 12,50 |
| 53-27-59 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ESTILETE | UN. | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| 53-27-60 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA ADESIVA | CX. | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 53-27-61 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA ADESIVA | CX. | 5 | R$ 39,94 | R$ 199,70 |
| 53-27-62 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | EXTRATOR GRAMPO | UN. | 20 | R$ 1,30 | R$ 26,00 |
| 53-27-63 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | PACOT. | 10 | R$ 9,80 | R$ 98,00 |
| 53-27-64 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | RL. | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 53-27-65 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UN. | 20 | R$ 5,60 | R$ 112,00 |
| 53-27-66 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | FORMULÁRIO CONTÍNUO | CX. | 1 | R$ 185,35 | R$ 185,35 |
| 53-27-67 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UN. | 10 | R$ 63,95 | R$ 639,50 |
| 53-27-68 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UN. | 20 | R$ 30,85 | R$ 617,00 |
| 53-27-69 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UN. | 10 | R$ 66,00 | R$ 660,00 |
| 53-27-70 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 20 | R$ 10,27 | R$ 205,40 |
| 53-27-71 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 20 | R$ 5,61 | R$ 112,20 |
| 53-27-72 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 20 | R$ 22,89 | R$ 457,80 |
| 53-27-73 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 20 | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| 53-27-74 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 20 | R$ 12,90 | R$ 258,00 |
| 53-27-75 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 5 | R$ 17,77 | R$ 88,85 |
| 53-27-76 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX. | 4 | R$ 23,99 | R$ 95,96 |
| 53-27-77 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | GUILHOTINA | UN. | 3 | R$ 209,99 | R$ 629,97 |
| 53-27-78 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | GUILHOTINA | UN. | 4 | R$ 219,99 | R$ 879,96 |
| 53-27-79 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS PRETO | UN. | 15 | R$ 3,00 | R$ 45,00 |
| 53-27-80 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | ORGANIZADOR | UN. | 6 | R$ 66,06 | R$ 396,36 |
| 53-27-81 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL CARTÃO | PACOT. | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
| 53-27-82 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | PACOT. | 6 | R$ 17,77 | R$ 106,62 |
| 53-27-83 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL LAMINADO | PACOT. | 4 | R$ 45,97 | R$ 183,88 |
| 53-27-85 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 33,69 | R$ 336,90 |
| 53-27-86 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 30 | R$ 9,30 | R$ 279,00 |
| 53-27-87 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 40 | R$ 9,49 | R$ 379,60 |
| 53-27-88 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 17,15 | R$ 171,50 |
| 53-27-89 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | PACOT. | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
| 53-27-90 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | PACOT. | 20 | R$ 6,39 | R$ 127,80 |
| 53-27-91 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 1,95 | R$ 19,50 |
| 53-27-92 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
| 53-27-93 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
| 53-27-94 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN | 10 | R$ 6,65 | R$ 66,50 |
| 53-27-95 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | CX | 20 | R$ 86,50 | R$ 1.730,00 |
| 53-27-96 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PERCEVEJO | CX | 2 | R$ 3,03 | R$ 6,06 |
| 53-27-97 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UN | 6 | R$ 1,90 | R$ 11,40 |
| 53-27-98 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UN | 17 | R$ 1,90 | R$ 32,30 |
| 53-27-99 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UN | 13 | R$ 1,90 | R$ 24,70 |
| 53-28-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | ROÇADEIRA MANUAL | UND | 10 | R$ 1.992,24 | R$ 19.922,40 |
| 53-28-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 1 | R$ 2.249,00 | R$ 2.249,00 |
| 53-28-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 2 | R$ 3.199,00 | R$ 6.398,00 |
| 53-28-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 3 | R$ 3.190,00 | R$ 9.570,00 |
| 53-28-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 1 | R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 |
| 53-28-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 4 | R$ 6.499,00 | R$ 25.996,00 |
| 53-28-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 5 | R$ 25.198,00 | R$ 125.990,00 |
| 53-28-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | BEBEDOURO ÁGUA | UND | 5 | R$ 3.156,84 | R$ 15.784,20 |
| 53-28-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | FREEZER | UND | 1 | R$ 3.629,00 | R$ 3.629,00 |
| 53-28-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | REFRIGERADOR DUPLEX | UND | 2 | R$ 3.599,00 | R$ 7.198,00 |
| 53-28-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | LAVADORA ALTA PRESSÃO | UND | 2 | R$ 1.283,92 | R$ 2.567,84 |
| 53-28-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO | 3590 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS | LAVADORA ALTA PRESSÃO | UND | 2 | R$ 1.109,90 | R$ 2.219,80 |
| 53-29-01 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 8 | R$ 44,00 | R$ 352,00 |
| 53-29-02 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 44,00 | R$ 176,00 |
| 53-29-03 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 44,00 | R$ 176,00 |
| 53-29-04 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 44,00 | R$ 88,00 |
| 53-29-05 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 41,00 | R$ 164,00 |
| 53-29-06 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 53-29-07 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
| 53-29-08 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| 53-29-09 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 10 | R$ 77,00 | R$ 770,00 |
| 53-29-10 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 5 | R$ 77,00 | R$ 385,00 |
| 53-29-11 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 6 | R$ 77,00 | R$ 462,00 |
| 53-29-12 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 3 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
| 53-29-13 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 53-29-14 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| 53-29-15 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 20 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
| 53-29-16 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 10 | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
| 53-29-17 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| 53-29-18 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| 53-29-19 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 12 | R$ 48,00 | R$ 576,00 |
| 53-29-20 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 6 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| 53-29-21 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
| 53-29-22 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 139,00 | R$ 278,00 |
| 53-29-23 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 10 | R$ 143,00 | R$ 1.430,00 |
| 53-29-24 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 5 | R$ 143,00 | R$ 715,00 |
| 53-29-25 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 8 | R$ 70,00 | R$ 560,00 |
| 53-29-26 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| 53-29-27 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 12 | R$ 55,00 | R$ 660,00 |
| 53-29-28 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 6 | R$ 55,00 | R$ 330,00 |
| 53-29-29 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| 53-29-30 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERV | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 53-29-31 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA/GESTÃO | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | SERV | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 53-29-32 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 53-29-33 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| 53-29-34 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 53-29-35 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 6 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| 53-29-36 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 53-29-37 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 6 | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| 53-29-38 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 3 | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
| 53-29-39 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 3 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 53-29-40 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 6 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
| 53-29-41 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| 53-29-42 | SISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DA CONSTRUÇÃO) | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | SERV | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| 53-30-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | CIMENTO PORTLAND | SACA | 250 | R$ 49,36 | R$ 12.340,00 |
| 53-30-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | PEDRA BRUTA | M³ | 100 | R$ 124,99 | R$ 12.499,00 |
| 53-30-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | TELHA | UNID. | 150 | R$ 190,00 | R$ 28.500,00 |
| 53-30-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | AREIA | M³ | 100 | R$ 75,49 | R$ 7.549,00 |
| 53-30-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | AREIA | M³ | 100 | R$ 134,99 | R$ 13.499,00 |
| 53-30-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | MASSA CORRIDA | LATA | 10 | R$ 79,79 | R$ 797,90 |
| 53-30-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA | UNID. | 10 | R$ 34,59 | R$ 345,90 |
| 53-30-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5315 | PREGOS, CHAVETAS E PINOS | PREGO COM CABEÇA | KG. | 10 | R$ 25,74 | R$ 257,40 |
| 53-30-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA PORTA | UNID. | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
| 53-30-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CX. | 2 | R$ 7,58 | R$ 15,16 |
| 53-30-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9505 | ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE | ARAME | KG. | 200 | R$ 17,74 | R$ 3.548,00 |
| 53-30-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5930 | CHAVES ELÉTRICAS | INTERRUPTOR | PÇ. | 100 | R$ 4,59 | R$ 459,00 |
| 53-30-13 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA PROTEÇÃO | UNID. | 200 | R$ 10,12 | R$ 2.024,00 |
| 53-30-14 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA | UNID. | 9 | R$ 363,31 | R$ 3.269,79 |
| 53-30-15 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA PORTA | UNID. | 100 | R$ 2,19 | R$ 219,00 |
| 53-30-16 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | ADESIVO USO GERAL | UNID. | 50 | R$ 5,81 | R$ 290,50 |
| 53-30-17 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA | GAL | 10 | R$ 82,95 | R$ 829,50 |
| 53-30-18 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9505 | ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE | ARAME | KG | 200 | R$ 16,99 | R$ 3.398,00 |
| 53-30-19 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNID. | 10 | R$ 23,99 | R$ 239,90 |
| 53-30-20 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNID. | 10 | R$ 18,77 | R$ 187,70 |
| 53-30-21 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID. | 10 | R$ 132,33 | R$ 1.323,30 |
| 53-30-22 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID. | 10 | R$ 28,66 | R$ 286,60 |
| 53-30-23 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CX | 2 | R$ 9,99 | R$ 19,98 |
| 53-30-24 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5440 | EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO | ESCADA | UNID. | 4 | R$ 1.492,30 | R$ 5.969,20 |
| 53-30-25 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PARAFUSO | CX | 5 | R$ 20,66 | R$ 103,30 |
| 53-30-26 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PARAFUSO | CX | 5 | R$ 56,97 | R$ 284,85 |
| 53-30-27 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | FECHADURA PORTA | UNID. | 50 | R$ 46,36 | R$ 2.318,00 |
| 53-30-28 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | FECHADURA PORTA | UND | 25 | R$ 51,99 | R$ 1.299,75 |
| 53-30-29 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2540 | EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | FECHADURA PORTA | UNID. | 25 | R$ 34,99 | R$ 874,75 |
| 53-30-30 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO ISOLADO | ROL | 5 | R$ 449,88 | R$ 2.249,40 |
| 53-30-31 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5350 | MATERIAIS ABRASIVOS | LIXA | UNID. | 25 | R$ 231,12 | R$ 5.778,00 |
| 53-30-32 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8305 | TECIDOS | LONA | UNID. | 5 | R$ 1.049,99 | R$ 5.249,95 |
| 53-30-33 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5530 | COMPENSADOS E FOLHEADOS | PLACA COMPENSADO | UNID. | 15 | R$ 299,99 | R$ 4.499,85 |
| 53-30-34 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA JARDIM | UNID. | 5 | R$ 85,99 | R$ 429,95 |
| 53-30-35 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PARAFUSO | UNID. | 100 | R$ 0,93 | R$ 93,00 |
| 53-30-36 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8020 | PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES | ROLO PINTURA PREDIAL | UNID. | 10 | R$ 9,69 | R$ 96,90 |
| 53-30-37 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | UNID. | 20 | R$ 64,38 | R$ 1.287,60 | |
| 53-30-38 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | TELHA | UNID. | 50 | R$ 1,46 | R$ 73,00 |
| 53-30-39 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4030 | ACESSÓRIOS PARA CORDAS, CABOS E CORRENTES | BRAÇADEIRA CABO AÇO | UNID. | 100 | R$ 0,64 | R$ 64,00 |
| 53-30-40 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 50 | R$ 49,49 | R$ 2.474,50 |
| 53-30-41 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUMINÁRIA | UNID. | 20 | R$ 31,55 | R$ 631,00 |
| 53-30-42 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 30 | R$ 19,08 | R$ 572,40 |
| 53-30-43 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 30 | R$ 19,08 | R$ 572,40 |
| 53-30-44 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNID. | 100 | R$ 3,62 | R$ 362,00 |
| 53-30-45 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5330 | GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO | FITA VEDA ROSCA | UNID. | 30 | R$ 12,85 | R$ 385,50 |
| 53-30-46 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA | UNID. | 5 | R$ 201,99 | R$ 1.009,95 |
| 53-30-47 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNID. | 50 | R$ 1,97 | R$ 98,50 |
| 53-30-48 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PARAFUSO | UNID. | 100 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
| 53-30-49 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNID. | 10 | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
| 53-30-50 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROL | 30 | R$ 474,94 | R$ 14.248,20 |
| 53-30-51 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROL | 70 | R$ 200,00 | R$ 14.000,00 |
| 53-30-52 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROL | 70 | R$ 100,00 | R$ 7.000,00 |
| 53-30-53 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 30 | R$ 8,77 | R$ 263,10 |
| 53-30-54 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 30 | R$ 9,78 | R$ 293,40 |
| 53-30-55 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA | UNID. | 5 | R$ 149,63 | R$ 748,15 |
| 53-30-56 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 200 | R$ 10,50 | R$ 2.100,00 |
| 53-30-57 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO ISOLADO | ROL | 5 | R$ 192,95 | R$ 964,75 |
| 53-30-58 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO ISOLADO | ROL | 5 | R$ 382,28 | R$ 1.911,40 |
| 53-30-59 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 50 | R$ 33,45 | R$ 1.672,50 |
| 53-30-60 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 25 | R$ 382,28 | R$ 9.557,00 |
| 53-30-61 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 100 | R$ 23,25 | R$ 2.325,00 |
| 53-30-62 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 50 | R$ 69,88 | R$ 3.494,00 |
| 53-30-63 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNID. | 50 | R$ 14,97 | R$ 748,50 |
| 53-30-64 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNID. | 100 | R$ 5,11 | R$ 511,00 |
| 53-30-65 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | PLUGUE | UNID. | 20 | R$ 3,77 | R$ 75,40 |
| 53-30-66 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | PLUGUE | UNID. | 50 | R$ 7,54 | R$ 377,00 |
| 53-30-67 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5998 | CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS | CONJUNTO ELÉTRICO | UNID. | 50 | R$ 7,29 | R$ 364,50 |
| 53-30-68 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5998 | CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS | CONJUNTO ELÉTRICO | UNID. | 50 | R$ 6,64 | R$ 332,00 |
| 53-30-69 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 50 | R$ 19,08 | R$ 954,00 |
| 53-30-70 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6250 | LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA | SOQUETE LÂMPADA | UNID. | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 |
| 53-30-71 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | REFLETOR | UNID. | 10 | R$ 108,60 | R$ 1.086,00 |
| 53-30-72 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNID. | 50 | R$ 4,63 | R$ 231,50 |
| 53-30-73 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 10 | R$ 127,00 | R$ 1.270,00 |
| 53-30-74 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNID. | 50 | R$ 7,49 | R$ 374,50 |
| 53-30-75 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 20 | R$ 53,60 | R$ 1.072,00 |
| 53-30-76 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 20 | R$ 27,75 | R$ 555,00 |
| 53-30-77 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 20 | R$ 88,00 | R$ 1.760,00 |
| 53-30-78 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 20 | R$ 27,60 | R$ 552,00 |
| 53-30-79 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | CANALETA | UNID. | 20 | R$ 38,23 | R$ 764,60 |
| 53-30-80 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 50 | R$ 6,25 | R$ 312,50 |
| 53-30-81 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | CANALETA | CX | 5 | R$ 197,89 | R$ 989,45 |
| 53-30-82 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | CAIXA JUNÇÃO | UNID. | 20 | R$ 28,13 | R$ 562,60 |
| 53-30-83 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | ADAPTADOR | UNID. | 50 | R$ 8,87 | R$ 443,50 |
| 53-30-84 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | FITA ISOLAMENTO DE AREA | UNID. | 100 | R$ 5,99 | R$ 599,00 |
| 53-30-85 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CX | 2 | R$ 42,25 | R$ 84,50 |
| 53-30-86 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUMINÁRIA | UNID. | 50 | R$ 9,01 | R$ 450,50 |
| 53-30-87 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | MANTA ASFÁLTICA | ROL | 25 | R$ 229,99 | R$ 5.749,75 |
| 53-30-88 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | UNID. | 10 | R$ 29,49 | R$ 294,90 | |
| 53-30-89 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUMINÁRIA | UNID. | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| 53-30-90 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | CORDA | UNID. | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,00 |
| 53-30-91 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MARCADOR RETROPROJETOR | UNID. | 20 | R$ 4,40 | R$ 88,00 |
| 53-30-92 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7220 | REVESTIMENTOS PARA PISOS | UNID. | 20 | R$ 69,69 | R$ 1.393,80 | |
| 53-30-93 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR | UNID. | 25 | R$ 44,99 | R$ 1.124,75 |
| 53-30-94 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNID. | 10 | R$ 9,24 | R$ 92,40 |
| 53-30-95 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | BISN | 10 | R$ 21,04 | R$ 210,40 | |
| 53-31-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | CAVADEIRA ARTICULADA | UNID. | 20 | R$ 149,99 | R$ 2.999,80 |
| 53-31-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PICARETA | UNID. | 20 | R$ 70,86 | R$ 1.417,20 |
| 53-31-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE DE PRESSÃO | UNID. | 5 | R$ 51,30 | R$ 256,50 |
| 53-31-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | MARTELO | PÇ | 10 | R$ 27,43 | R$ 274,30 |
| 53-31-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO CORTE | UND. | 10 | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| 53-31-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO CORTE | UNID. | 10 | R$ 37,67 | R$ 376,70 |
| 53-31-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PÁ | UNID. | 15 | R$ 39,32 | R$ 589,80 |
| 53-31-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO CORTE | UNID. | 10 | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| 53-31-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5345 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO CORTE | UNID. | 10 | R$ 37,67 | R$ 376,70 |
| 53-31-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE | UNID. | 10 | R$ 21,34 | R$ 213,40 |
| 53-31-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNID. | 10 | R$ 7,39 | R$ 73,90 |
| 53-31-12 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | MARTELO | UNID. | 5 | R$ 42,34 | R$ 211,70 |
| 53-31-13 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA | LÂMINA SERRA | UNID. | 50 | R$ 12,68 | R$ 634,00 |
| 53-31-14 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3455 | FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA | LÂMINA SERRA | UNID. | 50 | R$ 12,57 | R$ 628,50 |
| 53-31-15 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | CORDA | METR | 100 | R$ 7,89 | R$ 789,00 |
| 53-31-16 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | MARRETA | UNID. | 10 | R$ 35,90 | R$ 359,00 |
| 53-31-17 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | JOGO CHAVE | PC | 3 | R$ 201,02 | R$ 603,06 |
| 53-31-18 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | SERROTE PROFISSIONAL | UNID. | 10 | R$ 63,55 | R$ 635,50 |
| 53-32-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | Aquisição de Drone, para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 1550 | AERONAVES TELEGUIADAS | AERONAVES TELEGUIADAS | UND | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 53-33-01 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UND | 10 | R$ 154,77 | R$ 1.547,70 |
| 53-33-02 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UND | 12 | R$ 270,00 | R$ 3.240,00 |
| 53-33-03 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | EXTINTOR INCÊNDIO | UND | 12 | R$ 335,00 | R$ 4.020,00 |
| 53-33-04 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 48 | R$ 90,00 | R$ 4.320,00 |
| 53-33-05 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 48 | R$ 120,00 | R$ 5.760,00 |
| 53-33-06 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | LITR | 100 | R$ 65,00 | R$ 6.500,00 |
| 53-33-07 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUZ EMERGÊNCIA | UND | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
| 53-33-08 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 872 | SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS | SERV | 34 | R$ 150,00 | R$ 5.100,00 | |
| 53-33-09 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUMINÁRIA | UND | 34 | R$ 144,99 | R$ 4.929,66 |
| 53-33-10 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA IDENTIFICAÇÃO | UND | 19 | R$ 15,90 | R$ 302,10 |
| 53-33-11 | SISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTRO ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA IDENTIFICAÇÃO | UND | 34 | R$ 22,50 | R$ 765,00 |
| 55-01-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO DE BARRA COMUM | pacote | 6 | R$ 5,12 | R$ 30,72 |
| 55-01-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | sabão liquido 500ml | galão | 5 | R$ 13,68 | R$ 68,40 |
| 55-01-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | pedra sanitaria redonda | unidade | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
| 55-01-04 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | alccol em gel para lipeza | FR | 24 | R$ 4,69 | R$ 112,56 |
| 55-01-05 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | unidade | 12 | R$ 29,69 | R$ 356,28 |
| 55-01-06 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | esponja de la de ação pacote | pacote | 20 | R$ 1,35 | R$ 27,00 |
| 55-01-07 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | unidade | 48 | R$ 1,32 | R$ 63,36 |
| 55-01-08 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | alcool em gel 500ml | unidade | 100 | R$ 4,79 | R$ 479,00 |
| 55-01-09 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | proteção individual | repelente spray 200ml | unidade | 30 | R$ 11,10 | R$ 333,00 |
| 55-01-10 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | pano multiuso picotado,rolo de 300metros | rolo | 1 | R$ 124,80 | R$ 124,80 |
| 55-01-11 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | agua sanitara lt | unidade | 240 | R$ 1,79 | R$ 429,60 |
| 55-01-12 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 72 | utensilios domesticos | flanela | unidade | 30 | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
| 55-01-13 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 84 | material de limpeza | borrifador de agua | unidade | 10 | R$ 5,36 | R$ 53,60 |
| 55-01-14 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | escova para limpeza de vaso sanitario | unidade | 6 | R$ 3,08 | R$ 18,48 |
| 55-01-15 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 72 | utensilios domesticos | lixeira plastica 30 l c0m pedal | unidade | 6 | R$ 60,95 | R$ 365,70 |
| 55-01-16 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | sabão em po (5kg) | pacote | 24 | R$ 10,00 | R$ 240,00 |
| 55-01-17 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | caixa | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| 55-01-18 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | alcool etilico hidratado 92,8% | FR | 24 | R$ 4,70 | R$ 112,80 |
| 55-01-19 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | luva para limpeza (g) | par | 10 | R$ 2,85 | R$ 28,50 |
| 55-01-20 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | limpador peroxido | unidade | 12 | R$ 67,50 | R$ 810,00 |
| 55-01-21 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | alcool 70%inpm | fr | 150 | R$ 9,72 | R$ 1.458,00 |
| 55-01-22 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | aguasanitaria caixa | caixa | 13 | R$ 42,65 | R$ 554,45 |
| 55-01-23 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | alcool em gel | unidade | 150 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 55-01-24 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79 | material de limpeza | tapete sanitario | unidade | 6 | R$ 345,00 | R$ 2.070,00 |
| 55-01-25 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | pano de prato | caixa | 3 | R$ 81,90 | R$ 245,70 |
| 55-02-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | caixa | 3 | R$ 128,78 | R$ 386,34 |
| 55-02-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 75 | R$ 5,42 | R$ 406,50 |
| 55-02-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 25 | R$ 2,99 | R$ 74,75 |
| 55-02-04 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO | Pacote | 30 | R$ 2,32 | R$ 69,60 |
| 55-02-05 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 20 | R$ 3,53 | R$ 70,60 |
| 55-02-06 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 10 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| 55-03-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | APONTADOR LÁPIS | caixa | 1 | R$ 8,82 | R$ 8,82 |
| 55-03-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | unidade | 6 | R$ 4,65 | R$ 27,90 |
| 55-03-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | unidade | 6 | R$ 4,25 | R$ 25,50 |
| 55-03-04 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | pacote | 3 | R$ 43,33 | R$ 129,99 |
| 55-03-05 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | unidade | 30 | R$ 3,64 | R$ 109,20 |
| 55-03-06 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | unidade | 1 | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
| 55-03-07 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | EXTRATOR GRAMPO | caixa | 3 | R$ 1,89 | R$ 5,67 |
| 55-03-08 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | caixa | 3 | R$ 17,48 | R$ 52,44 |
| 55-03-09 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | caixa | 1 | R$ 86,37 | R$ 86,37 |
| 55-03-10 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | bloco de anota e cole | blc | 10 | R$ 3,70 | R$ 37,00 |
| 55-03-11 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75 | material de expediente | bloco de recado | pacote | 10 | R$ 3,45 | R$ 34,50 |
| 55-03-12 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | almofada para carimbo | unidade | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 55-03-13 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75 | material de expediente | fita adesiva | pacote | 5 | R$ 8,56 | R$ 42,80 |
| 55-03-14 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | caixa | 1 | R$ 36,92 | R$ 36,92 |
| 55-03-15 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | caixa | 1 | R$ 51,04 | R$ 51,04 |
| 55-03-16 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | caixa | 1 | R$ 77,50 | R$ 77,50 |
| 55-03-17 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | unidade | 1 | R$ 54,78 | R$ 54,78 |
| 55-03-18 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LÍQUIDO | caixa | 1 | R$ 17,12 | R$ 17,12 |
| 55-03-19 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | unidade | 20 | R$ 11,19 | R$ 223,80 |
| 55-03-20 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | caixa | 1 | R$ 13,36 | R$ 13,36 |
| 55-03-21 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 7,86 | R$ 23,58 |
| 55-03-22 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 9,64 | R$ 28,92 |
| 55-03-23 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | pacote | 1 | R$ 19,24 | R$ 19,24 |
| 55-03-24 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 7,36 | R$ 22,08 |
| 55-03-25 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 7,31 | R$ 21,93 |
| 55-03-26 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 3,76 | R$ 11,28 |
| 55-03-27 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | caixa | 6 | R$ 29,70 | R$ 178,20 |
| 55-03-28 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | clipe | caixa | 3 | R$ 8,83 | R$ 26,49 |
| 55-03-29 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | unidade | 20 | R$ 0,37 | R$ 7,40 |
| 55-03-30 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | unidade | 20 | R$ 0,40 | R$ 8,00 |
| 55-03-31 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | unidade | 6 | R$ 1,79 | R$ 10,74 |
| 55-03-32 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | caixa | 6 | R$ 8,40 | R$ 50,40 |
| 55-03-33 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | almofada para carimbo | unidade | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 55-03-34 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | caixa | 1 | R$ 27,80 | R$ 27,80 |
| 55-04-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | GENERO DE ALIMENTAÇÃO | CAFÉ | PACOTE | 60 | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
| 55-04-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | GENERO DE ALIMENTAÇÃO | AÇUCAR | Pacote | 30 | R$ 12,30 | R$ 369,00 |
| 55-05-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | Bebidas não alcoólicas | Agua mineral natural | galão | 120 | R$ 20,00 | R$ 2.400,00 |
| 55-05-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 81 | GENERO DE ALIMENTAÇÃO | AGUA MINERAL COM VASILHAME | UNIDADE | 2 | R$ 36,90 | R$ 73,80 |
| 55-05-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 81 | MATERIAL | GAS P 13 | unidade | 12 | R$ 135,00 | R$ 1.620,00 |
| 55-06-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERVIÇO | 282 | R$ 25,00 | R$ 7.050,00 |
| 55-06-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | unidade | 564 | R$ 30,00 | R$ 16.920,00 |
| 55-07-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTORES C02 06KG | unidade | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 |
| 55-07-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTORES C02 10KG | unidade | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 55-07-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR TIPO BC 06 | unidade | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 55-07-04 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR TIPO BC 04 | unidade | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| 55-07-05 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L | unidade | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 55-07-06 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA PARA EXTINTOR | unidade | 1 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| 55-07-07 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 42 | MATERIAL | DIUSOR CO2 | unidade | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 55-08-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS E CARPETE OU TAPETE | 872 | serviço de reparação outros bens | LIMPEZA DE POLTRONA | unidade | 168 | R$ 42,00 | R$ 7.056,00 |
| 55-08-02 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS E CARPETE OU TAPETE | 853 | serviço | LIMPEZA DE CARPETE | METROS | 248 | R$ 43,00 | R$ 10.664,00 |
| 55-09-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ESCADA 12 DEGRAUS | unidade | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 55-09-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 81 | MATERIAL | GAS R 410 | KG | 40 | R$ 180,00 | R$ 7.200,00 |
| 55-09-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 81 | MATERIAL | GAS R 22 | KG | 55 | R$ 210,00 | R$ 11.550,00 |
| 55-10-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM | 87 | ISUMOS | TERRA PRETA | BOLSA | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| 55-10-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM | 87 | MUDAS | MUDA PLANTAS MOREIRA | unidade | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| 55-10-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM | 87 | MUDAS | MUDA PLAMEIRAS | unidade | 7 | R$ 1.100,00 | R$ 7.700,00 |
| 55-10-04 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM | 87 | MUDAS | GRAMA ESMERALDA | METROS | 412 | R$ 18,00 | R$ 7.416,00 |
| 55-11-05 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 55-12-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | unidade | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| 55-12-02 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | UNIDADE | 30 | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
| 55-12-03 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | CAIXA | 1 | R$ 609,00 | R$ 609,00 |
| 55-13-01 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER POLICROMATICA A4 TIPO IV | 1812 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | UNIDADE | 12 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 55-13-02 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 TIPO I | 1812 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | UNIDADE | 24 | R$ 725,00 | R$ 17.400,00 |
| 55-14-01 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO | 842 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO | LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO | UNIDADE | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 55-15-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 1.250,00 | R$ 15.000,00 |
| 55-16-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | Serv. | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 55-16-02 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 380,00 | R$ 1.520,00 |
| 55-16-03 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 55-16-04 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 12 | R$ 430,00 | R$ 5.160,00 |
| 55-16-05 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 55-16-06 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 220,00 | R$ 1.760,00 |
| 55-16-07 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 55-16-08 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 55-16-09 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 430,00 | R$ 1.720,00 |
| 55-16-10 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 480,00 | R$ 1.920,00 |
| 55-16-11 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 55-16-12 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 12 | R$ 390,00 | R$ 4.680,00 |
| 55-16-13 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 480,00 | R$ 1.920,00 |
| 55-16-14 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| 55-16-15 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 380,00 | R$ 3.040,00 |
| 55-16-16 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 420,00 | R$ 3.360,00 |
| 55-16-17 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| 55-16-18 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 55-16-19 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| 55-16-20 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| 55-16-21 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 8 | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
| 55-16-22 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 55-16-23 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 55-16-24 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 55-16-25 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 55-16-26 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| 55-16-27 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 55-16-28 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 55-16-29 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 55-16-30 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 6 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
| 55-16-31 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 55-16-32 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| 55-16-33 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 6 | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| 55-16-34 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 |
| 55-16-35 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| 55-16-36 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 |
| 55-16-37 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 |
| 55-16-38 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 650,00 | R$ 3.250,00 |
| 55-16-39 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
| 55-16-40 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 10 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
| 55-16-41 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serviço | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| 55-16-42 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serv. | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| 55-16-43 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | Serv. | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 55-16-44 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | específico para cada peça | Unidade | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
| 55-17-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS | 8714 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | Serv. | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 55-18-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | Serv. | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 55-19-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | Serv. | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | |
| 55-20-01 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | Aquisição de combustível (gasolina comum, diesel s-10 e ARLA 32) através da contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento e controle. | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | ver | 1 | R$ 8.430,46 | R$ 8.430,46 | |
| 55-21-01 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | serviço de tarifas bancaria | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | Serv. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 56-01-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 12 | R$ 3.491,14 | R$ 41.893,68 |
| 56-02-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 12 | R$ 206,39 | R$ 2.476,68 |
| 56-03-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | UNIDADE | 12 | R$ 1.002,55 | R$ 12.030,60 |
| 56-04-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 7210 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 5.450,26 | R$ 65.403,12 |
| 56-05-01 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA-INTERNET | MÊS | 12 | R$ 436,00 | R$ 5.232,00 |
| 56-06-01 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL OU LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | MÊS | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 56-07-01 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1512 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA | MÊS | 12 | R$ 5.440,00 | R$ 65.280,00 |
| 56-08-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | MÊS | 12 | R$ 102,00 | R$ 1.224,00 |
| 56-08-02 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | MÊS | 12 | R$ 55,00 | R$ 660,00 |
| 56-09-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS. | 8311 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | UN | 12 | R$ 27.166,66 | R$ 325.999,92 |
| 56-10-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SMDES | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA/ÓLEO COMBUSTÍVEL | MÊS | 12 | R$ 22.044,20 | R$ 264.530,40 |
| 56-11-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA | 8915 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | UNIDADE | 1 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 56-12-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNIDADE | 52 | R$ 49,99 | R$ 2.599,48 |
| 56-12-02 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 85 | R$ 22,99 | R$ 1.954,15 |
| 56-12-03 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 45 | R$ 14,00 | R$ 630,00 |
| 56-12-04 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 90 | R$ 13,50 | R$ 1.215,00 |
| 56-12-05 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 95 | R$ 16,50 | R$ 1.567,50 |
| 56-12-06 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 60 | R$ 8,70 | R$ 522,00 |
| 56-12-07 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 135 | R$ 16,50 | R$ 2.227,50 |
| 56-12-08 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 6 | R$ 83,50 | R$ 501,00 |
| 56-12-09 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UN | 94 | R$ 4,70 | R$ 441,80 |
| 56-12-10 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UN | 114 | R$ 275,00 | R$ 31.350,00 |
| 56-12-11 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV | 5 | R$ 1.742,00 | R$ 8.710,00 |
| 56-12-12 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV | 8 | R$ 1.742,00 | R$ 13.936,00 |
| 56-13-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | PACOTE | 6 | R$ 4,90 | R$ 29,40 |
| 56-13-02 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | PACOTE | 8 | R$ 3,20 | R$ 25,60 |
| 56-13-03 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL BIODEGARADAVEL DE 200ML | PACOTE | 12 | R$ 4,08 | R$ 48,96 |
| 56-13-04 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL BIODEGARADAVEL DE 50ML | PACOTE | 8 | R$ 5,19 | R$ 41,52 |
| 56-13-05 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | MARMITA DESCARTÁVEL | PACOTE | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| 56-13-06 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | PACOTE | 6 | R$ 15,21 | R$ 91,26 |
| 56-13-07 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | FILTRO DE PAPEL Nº02 | CAIXA | 24 | R$ 3,50 | R$ 84,00 |
| 56-13-08 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTAVEL | PACOTE | 6 | R$ 13,45 | R$ 80,70 |
| 56-13-09 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 12 | R$ 1,20 | R$ 14,40 |
| 56-13-10 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 18 | R$ 7,90 | R$ 142,20 |
| 56-13-11 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA | PACOTE | 24 | R$ 1,40 | R$ 33,60 |
| 56-13-12 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO DESCARTAVEL RASO | PACOTE | 12 | R$ 4,50 | R$ 54,00 |
| 56-14-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | ACHOCOLATADO | CX | 1 | R$ 133,88 | R$ 133,88 |
| 56-14-02 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR CRISTALIZADO | FARD | 24 | R$ 77,90 | R$ 1.869,60 |
| 56-14-03 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | BALA | PACOTE | 12 | R$ 13,99 | R$ 167,88 |
| 56-14-04 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CX | 1 | R$ 77,94 | R$ 77,94 |
| 56-14-05 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CX | 1 | R$ 104,94 | R$ 104,94 |
| 56-14-06 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOTE | 520 | R$ 13,29 | R$ 6.910,80 |
| 56-14-07 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CX | 6 | R$ 84,30 | R$ 505,80 |
| 56-14-08 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE EM PÓ | FARD | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 56-15-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 96 | R$ 9,28 | R$ 890,88 |
| 56-15-02 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁCOOL ETÍLICO 70% | UN | 48 | R$ 5,49 | R$ 263,52 |
| 56-15-03 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 6 | R$ 8,16 | R$ 48,96 |
| 56-15-04 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN | 4 | R$ 12,50 | R$ 50,00 |
| 56-15-05 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UN | 24 | R$ 13,90 | R$ 333,60 |
| 56-15-06 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 12 | R$ 22,92 | R$ 275,04 |
| 56-15-07 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UN | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| 56-15-08 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 96 | R$ 23,25 | R$ 2.232,00 |
| 56-15-09 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | AROMATIZANTE AMBIENTAL | FRASCO | 24 | R$ 11,00 | R$ 264,00 |
| 56-15-10 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 52 | R$ 2,00 | R$ 104,00 |
| 56-15-11 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 24 | R$ 12,90 | R$ 309,60 |
| 56-15-12 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 12 | R$ 5,99 | R$ 71,88 |
| 56-15-13 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PACOTE | 6 | R$ 14,00 | R$ 84,00 |
| 56-15-14 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UN | 18 | R$ 11,49 | R$ 206,82 |
| 56-15-15 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPA-VIDRO | UN | 24 | R$ 10,90 | R$ 261,60 |
| 56-15-16 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | UN | 36 | R$ 2,44 | R$ 87,84 |
| 56-15-17 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS | UN | 10 | R$ 37,08 | R$ 370,80 |
| 56-15-18 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | UN | 3 | R$ 76,99 | R$ 230,97 |
| 56-15-19 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO | 15 | R$ 5,66 | R$ 84,90 |
| 56-15-20 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9320 | ARTIGOS DE BORRACHA | LUVA BORRACHA | PAR | 24 | R$ 2,34 | R$ 56,16 |
| 56-15-21 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA JARDIM | UN | 3 | R$ 45,90 | R$ 137,70 |
| 56-15-22 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | NAFTALENO | PACOTE | 60 | R$ 1,59 | R$ 95,40 |
| 56-15-23 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UN | 4 | R$ 3,72 | R$ 14,88 |
| 56-15-24 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA AÇO | UN | 12 | R$ 30,89 | R$ 370,68 |
| 56-15-25 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO PARA LIMPEZA (80X50) | UN | 12 | R$ 3,50 | R$ 42,00 |
| 56-15-26 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PACOTE | 2 | R$ 14,25 | R$ 28,50 |
| 56-15-27 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 24 | R$ 64,36 | R$ 1.544,64 |
| 56-15-28 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PACOTE | 10 | R$ 7,49 | R$ 74,90 |
| 56-15-29 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UN | 120 | R$ 1,77 | R$ 212,40 |
| 56-15-30 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | FERRAMENTA | UN | 2 | R$ 39,90 | R$ 79,80 |
| 56-15-31 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMINIO 1 LÂMINA - 60CM | UN | 4 | R$ 38,39 | R$ 153,56 |
| 56-15-32 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO,CORPO DE PLASTICA | UN | 4 | R$ 9,84 | R$ 39,36 |
| 56-15-33 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | PACOTE | 18 | R$ 34,62 | R$ 623,16 |
| 56-15-34 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LIQUIDO | FRASCO | 24 | R$ 12,27 | R$ 294,48 |
| 56-15-35 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 8 | R$ 5,39 | R$ 43,12 |
| 56-15-36 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 10 | R$ 31,65 | R$ 316,50 |
| 56-15-37 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 12 | R$ 12,66 | R$ 151,92 |
| 56-15-38 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| 56-15-39 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SAPONÁCEO | UN | 6 | R$ 5,96 | R$ 35,76 |
| 56-15-40 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DESINCROSTANTE | KG | 4 | R$ 24,69 | R$ 98,76 |
| 56-15-41 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 4 | R$ 17,97 | R$ 71,88 |
| 56-15-42 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 2 | R$ 16,50 | R$ 33,00 |
| 56-15-43 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 3 | R$ 39,90 | R$ 119,70 |
| 56-15-44 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 56-15-45 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | UN | 8 | R$ 47,90 | R$ 383,20 |
| 56-15-46 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BORRIFADOR | UN | 10 | R$ 6,69 | R$ 66,90 |
| 56-15-47 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX | 3 | R$ 108,00 | R$ 324,00 |
| 56-15-48 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | FLANELA | UN | 24 | R$ 1,99 | R$ 47,76 |
| 56-15-49 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL | CX | 2 | R$ 5,72 | R$ 11,44 |
| 56-15-50 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO | ROL | 4 | R$ 77,00 | R$ 308,00 |
| 56-15-51 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | MOP ÚMIDO | UN | 2 | R$ 106,45 | R$ 212,90 |
| 56-16-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL | UN | 6 | R$ 24,59 | R$ 147,54 |
| 56-16-02 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC | UN | 4 | R$ 14,93 | R$ 59,72 |
| 56-16-03 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL TÉRMICO | UN | 6 | R$ 9,90 | R$ 59,40 |
| 56-16-04 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE PU BAIXAS | PAR | 2 | R$ 132,43 | R$ 264,86 |
| 56-16-05 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE PU BAIXAS | PAR | 3 | R$ 132,43 | R$ 397,29 |
| 56-16-06 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTA DE PU BAIXAS | PAR | 3 | R$ 132,43 | R$ 397,29 |
| 56-16-07 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 3 | R$ 124,99 | R$ 374,97 |
| 56-16-08 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 4 | R$ 124,99 | R$ 499,96 |
| 56-16-09 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE SEGURANÇA | PAR | 1 | R$ 124,99 | R$ 124,99 |
| 56-16-10 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 2 | R$ 45,50 | R$ 91,00 |
| 56-16-11 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 45,50 | R$ 227,50 |
| 56-16-12 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 4 | R$ 45,50 | R$ 182,00 |
| 56-16-13 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 3 | R$ 45,50 | R$ 136,50 |
| 56-16-14 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CAPACETE FECHADO | UN | 2 | R$ 189,90 | R$ 379,80 |
| 56-16-15 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UN | 3 | R$ 290,00 | R$ 870,00 |
| 56-16-16 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UN | 7 | R$ 290,00 | R$ 2.030,00 |
| 56-16-17 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 14,90 | R$ 149,00 |
| 56-16-18 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 8,22 | R$ 82,20 |
| 56-16-19 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA NITRILI | PAR | 50 | R$ 29,50 | R$ 1.475,00 |
| 56-16-20 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA NITRILI | PAR | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 |
| 56-16-21 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA NITRILI | PAR | 6 | R$ 29,50 | R$ 177,00 |
| 56-16-22 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO | UN | 2 | R$ 179,50 | R$ 359,00 |
| 56-16-23 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO | UN | 6 | R$ 179,50 | R$ 1.077,00 |
| 56-16-24 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8415 | VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | MACACÃO | UN | 6 | R$ 31,90 | R$ 191,40 |
| 56-16-25 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | CX | 5 | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
| 56-16-26 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | KIT | 10 | R$ 20,61 | R$ 206,10 |
| 56-16-27 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | OCULOS PROTEÇÃO | UN | 12 | R$ 5,90 | R$ 70,80 |
| 56-16-28 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | OCULOS PROTEÇÃO | UN | 10 | R$ 8,36 | R$ 83,60 |
| 56-16-29 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PERNEIRA DE RASPA | PAR | 5 | R$ 26,50 | R$ 132,50 |
| 56-16-30 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR AURICULAR | UN | 15 | R$ 9,71 | R$ 145,65 |
| 56-16-31 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UN | 25 | R$ 47,92 | R$ 1.198,00 |
| 56-16-32 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR | UN | 2 | R$ 16,26 | R$ 32,52 |
| 56-16-33 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3740 | EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | PAR | 2 | R$ 69,99 | R$ 139,98 |
| 56-16-34 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TÊNIS PROFISSIONAL | PAR | 2 | R$ 129,90 | R$ 259,80 |
| 56-16-35 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TÊNIS PROFISSIONAL | PAR | 2 | R$ 129,90 | R$ 259,80 |
| 56-16-36 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TÊNIS PROFISSIONAL | PAR | 10 | R$ 129,90 | R$ 1.299,00 |
| 56-16-37 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TÊNIS PROFISSIONAL | PAR | 3 | R$ 129,90 | R$ 389,70 |
| 56-16-38 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | BONÉ | UN | 20 | R$ 13,99 | R$ 279,80 |
| 56-16-39 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA | UN | 4 | R$ 1.148,00 | R$ 4.592,00 |
| 56-16-40 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | VESTIMENTA SINALIZAÇÃO COM TIRAS REFLETIVAS | UN | 15 | R$ 25,90 | R$ 388,50 |
| 56-17-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO,EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO-ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | SERV | 1 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 |
| 56-17-02 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 24 | R$ 41,00 | R$ 984,00 |
| 56-17-03 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 12 | R$ 41,00 | R$ 492,00 |
| 56-17-04 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 24 | R$ 45,00 | R$ 1.080,00 |
| 56-17-05 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 12 | R$ 45,00 | R$ 540,00 |
| 56-17-06 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 42,00 | R$ 168,00 |
| 56-17-07 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| 56-17-08 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| 56-17-09 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| 56-17-10 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| 56-17-11 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 56-17-12 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 16 | R$ 52,00 | R$ 832,00 |
| 56-17-13 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 8 | R$ 52,00 | R$ 416,00 |
| 56-17-14 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 56-17-15 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 56-17-16 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 77,00 | R$ 308,00 |
| 56-17-17 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| 56-17-18 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 6 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| 56-17-19 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 2 | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| 56-17-20 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 56-17-21 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 1 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 56-17-22 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 56-17-23 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV | 4 | R$ 720,00 | R$ 2.880,00 |
| 56-17-24 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMC | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | UN | 24 | R$ 390,00 | R$ 9.360,00 |
| 56-18-01 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | M² | 710 | R$ 6,80 | R$ 4.828,00 |
| 56-18-02 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P GERÊNCIA/GESTÃO,EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | DESCUPINIZAÇÃO | M² | 710 | R$ 13,57 | R$ 9.634,70 |
| 56-18-03 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | M² | 710 | R$ 5,80 | R$ 4.118,00 |
| 56-18-04 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | SERV | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 56-18-05 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8534 | SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA/ESGOTO/BOCA DE LOBO | M³ | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| 56-18-06 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8534 | SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA/ESGOTO/BOCA DE LOBO | SERV | 2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
| 56-18-07 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA | 8534 | SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | SERV | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 56-19-01 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃODE AR | APARELHO AR CONDICIONADO | UNIDADE | 10 | R$ 2.479,00 | R$ 24.790,00 |
| 61-01-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PERFURADOR DE PAPEL | UNID. | 10 | R$ 37,44 | R$ 374,40 |
| 61-01-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PERFURADOR DE PAPEL | UNID. | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| 61-01-03 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LAPISEIRA | CX | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 61-01-04 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MINA GRAFITE | TUBO | 22 | R$ 10,00 | R$ 220,00 |
| 61-01-05 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MARCADOR PÁGINA | CX | 22 | R$ 25,00 | R$ 550,00 |
| 61-01-06 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 22 | R$ 19,50 | R$ 429,00 |
| 61-01-07 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 22 | R$ 18,50 | R$ 407,00 |
| 61-01-08 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 15 | R$ 18,50 | R$ 277,50 |
| 61-01-09 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 10 | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
| 61-01-10 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOT | 25 | R$ 15,00 | R$ 375,00 |
| 61-01-11 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | BLOCO | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| 61-01-12 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | cx | 10 | R$ 12,98 | R$ 129,80 |
| 61-01-13 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 10 | R$ 13,40 | R$ 134,00 |
| 61-01-14 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 5 | R$ 13,40 | R$ 67,00 |
| 61-01-15 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 5 | R$ 13,97 | R$ 69,85 |
| 61-01-16 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| 61-01-17 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 10 | R$ 7,14 | R$ 71,40 |
| 61-01-18 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| 61-01-19 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 15 | R$ 9,34 | R$ 140,10 |
| 61-01-20 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 10 | R$ 13,63 | R$ 136,30 |
| 61-01-21 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 5 | R$ 18,74 | R$ 93,70 |
| 61-01-22 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNID. | 30 | R$ 7,15 | R$ 214,50 |
| 61-01-23 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNID. | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 61-01-24 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | cx | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| 61-01-25 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | cx | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| 61-01-26 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS | cx | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| 61-01-27 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA CORRETIVA | UNID. | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 61-01-28 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JG | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| 61-01-29 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO SECO | UNID. | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 61-01-30 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PERCEVEJO | CX | 5 | R$ 3,95 | R$ 19,75 |
| 61-01-31 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 10 | R$ 5,59 | R$ 55,90 |
| 61-01-32 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 3 | R$ 2,47 | R$ 7,41 |
| 61-01-33 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 3 | R$ 2,47 | R$ 7,41 |
| 61-01-34 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 4 | R$ 2,47 | R$ 9,88 |
| 61-01-35 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | APOIO PUNHO TECLADO | UNID. | 15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
| 61-01-36 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UNID. | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 61-01-37 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNID. | 6 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| 61-01-38 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNID. | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| 61-01-39 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNID. | 1 | R$ 6,95 | R$ 6,95 |
| 61-01-40 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE | UNID. | 9 | R$ 13,26 | R$ 119,34 |
| 61-01-41 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7090 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC | MOUSE PAD | UNID. | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 61-02-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MOUSE | UNID. | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 61-02-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | TECLADO MICROCOMPUTADOR | UNID. | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| 61-02-03 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNID. | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| 61-02-04 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 6110 | EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO | ESTABILIZADOR TENSÃO | UNID. | 8 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 |
| 61-02-05 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNID. | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 61-02-06 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | UNID. | 5 | R$ 5.616,00 | R$ 28.080,00 |
| 61-03-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR | UNID. | 1 | R$ 372,00 | R$ 372,00 |
| 61-03-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO | UNID. | 4 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 |
| 61-03-03 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CADEIRA SOBRE LONGARINA | UNID. | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 61-04-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR", TIPO:REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANCO, 1ª QUALIDADE | KG | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| 61-04-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | FARDO | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| 61-04-03 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CX | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 61-05-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 80 | R$ 22,00 | R$ 1.760,00 |
| 61-06-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | UNID. | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 61-07-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| 61-07-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| 61-07-03 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 10 | R$ 67,99 | R$ 679,90 |
| 61-07-04 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 15 | R$ 80,00 | R$ 1.200,00 |
| 61-07-05 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| 61-07-06 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | FR | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 61-08-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | COMBUSTÍVEL | UNID. | 1 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 |
| 61-08-02 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | Renovação de Aquisição de Combustível (gasolina e Diesel) para atender a Frota de AGETRAT | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS | UND | 1 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
| 61-08-03 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Gerenciamento de Frotas ( Nova IRP) | 8599 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS | UND | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 61-09-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO | 6505 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | UNID. | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 61-10-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1411 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) | ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | SERV. | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| 61-10-02 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | UND | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 61-11-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA | UNID. | 1 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 61-12-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA. | SERV. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 61-12-02 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 50 | R$ 300,00 | R$ 15.000,00 |
| 61-12-03 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 20 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 |
| 61-12-04 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE - INSTALAÇÃO | SERV. | 20 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 |
| 61-12-05 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO | SERV. | 20 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 |
| 61-12-06 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA | UND | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 61-12-07 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNID. | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 61-13-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INVESTIMENTO,SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | SERV. | 6 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 61-14-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INVESTIMENTO,SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS | UNID. | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 61-15-01 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUIISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | 891 | SERVÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO. | SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA | UNID. | 2500 | R$ 2,00 | R$ 5.000,00 |
| 61-16-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Serviço utilização de energia elétrica | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | UND | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 61-17-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Serviço de fornecimento água e esgoto | 7 | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | UND | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
| 61-18-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Capacitação de servidores | 7 | TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL | TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL | UND | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 61-19-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER (LEASING) | UND | 1 | R$ 85.440,00 | R$ 85.440,00 |
| 61-19-02 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | SERV. | 12 | R$ 455,00 | R$ 5.460,00 |
| 61-20-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Locação de Relógio de ponto (novo contrato IRP em andamento) | 7 | INSTALACAO / MANUTENCAO RELOGIO | INSTALACAO / MANUTENCAO RELOGIO | UND | 1 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| 61-20-02 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | 1621 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 12 | R$ 533,00 | R$ 6.396,00 |
| 61-21-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Contratação De Limpeza De Fossa, Limpeza E Higienização De Caixa D'água, Bebedouros E Dedetização, Desratização E Descupinização Geral Em Áreas Internas E Externas (IRP em andamento) | 8534 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | UND | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 61-22-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Contratação De Serviço De Hospedagem Na Cidade De Corumbá Com Café Da Manhã Incluído | 6311 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO EM HOTEIS E MOTEIS | RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | UND | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 61-23-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | Locação De Imóvel – Para Guardar Os Animais De Grande Porte Capturados | 7 | HOSPEDAGEM ANIMAL | HOSPEDAGEM ANIMAL | UND | 1 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 |
| 61-24-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | SERV. | 12 | R$ 141,70 | R$ 1.700,40 |
| 61-25-01 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 167 | SERVIIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3, COM TOKEN | SERV. | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 61-26-02 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 167 | SERVIIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3, COM TOKEN | SERV. | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 65-01-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR | 2310 | VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIRO | VEÍCULO TIPO SEDAN | UNIDADE | 1 | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 65-02-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 1224 | R$ 17,00 | R$ 20.808,00 |
| 65-02-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 72 | R$ 538,00 | R$ 38.736,00 |
| 65-02-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 444 | R$ 135,50 | R$ 60.162,00 |
| 65-02-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 528 | R$ 15,80 | R$ 8.342,40 |
| 65-02-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 900 | R$ 29,00 | R$ 26.100,00 |
| 65-02-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 162 | R$ 26,99 | R$ 4.372,38 |
| 65-03-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNIDADE | 15000 | R$ 2,45 | R$ 36.750,00 |
| 65-03-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNIDADE | 15000 | R$ 3,20 | R$ 48.000,00 |
| 65-03-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERVIÇO | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| 65-03-04 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERVIÇO | 8 | R$ 275,00 | R$ 2.200,00 |
| 65-03-05 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 20 | R$ 1.742,00 | R$ 34.840,00 |
| 65-03-06 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 6 | R$ 709,00 | R$ 4.254,00 |
| 65-03-07 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERVIÇO | 5000 | R$ 2,90 | R$ 14.500,00 |
| 65-03-08 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | SERVIÇO | 18820 | R$ 4,70 | R$ 88.454,00 |
| 65-03-09 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | UNIDADE | 20 | R$ 49,99 | R$ 999,80 |
| 65-04-01 | SMASC | 65 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | LINK DE INTERNET | SERVIÇO | 206 | R$ 109,00 | R$ 22.454,00 |
| 65-05-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7329 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS | LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA | LOCAÇÃO | 100 | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
| 65-05-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7329 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS | LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA | LOCAÇÃO | 100 | R$ 1,59 | R$ 159,00 |
| 65-05-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7329 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS | LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 350L | LOCAÇÃO | 145 | R$ 46,50 | R$ 6.742,50 |
| 65-05-04 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7329 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS | LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 210 L | LOCAÇÃO | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| 65-06-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | AR CONDICIONADO 12000 BTU/H | UNIDADE | 6 | R$ 2.300,00 | R$ 13.800,00 |
| 65-06-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4110 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO | GELADEIRA FROST FREE 460 A 483 LITROS | UNIDADE | 2 | R$ 3.937,94 | R$ 7.875,88 |
| 65-06-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 7310 | EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS | MICROONDAS 30 LITROS | UNIDADE | 1 | R$ 678,50 | R$ 678,50 |
| 65-06-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 7730 | FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO | SMART TV | UNIDADE | 2 | R$ 1.799,00 | R$ 3.598,00 |
| 65-06-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHA | VENTILADOR DE PAREDE | UNIDADE | 30 | R$ 219,34 | R$ 6.580,20 |
| 65-06-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4110 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | FREEZER HORIZONTAL | UNIDADE | 6 | R$ 4.050,00 | R$ 24.300,00 |
| 65-06-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 3510 | EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO | MÁQUINA DE LAVAR | UNIDADE | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 65-06-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4140 | VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHA | VENTILADOR TIPO COLUNA | UNIDADE | 10 | R$ 202,01 | R$ 2.020,10 |
| 65-06-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 4110 | EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS | UNIDADE | 3 | R$ 2.739,99 | R$ 8.219,97 |
| 65-07-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSSERVIÇO | MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA | SERVIÇO | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 65-08-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICCO E DE ESCRITÓRIO | 7105 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO | CAMA TIPO BELICHE | UNIDADE | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
| 65-09-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | MESA DE TÊNIS DE MESA | UNIDADE | 1 | R$ 949,99 | R$ 949,99 |
| 65-10-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREA INTERNA E EXTERNA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO | SERVIÇO | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 65-10-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREA INTERNA E EXTERNA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | LIMPEZA E HGIENIZAÇÃO BEBEDOURO COLUNA | SERVIÇO | 24 | R$ 245,00 | R$ 5.880,00 |
| 65-10-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREA INTERNA E EXTERNA | 943 | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO – ZONA URBANA | M² | 34114,99 | R$ 0,32 | R$ 10.916,80 |
| 65-10-04 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREA INTERNA E EXTERNA | 853 | SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | M³ | 500 | R$ 70,00 | R$ 35.000,00 |
| 65-10-05 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREA INTERNA E EXTERNA | 853 | SERVIÇO DE LIMPEZA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | SERVIÇO | 60 | R$ 154,99 | R$ 9.299,40 |
| 65-11-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | ABACAXI | UNIDADE | 720 | R$ 6,63 | R$ 4.773,60 |
| 65-11-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | ABÓBORA | KG | 2016 | R$ 2,73 | R$ 5.503,68 |
| 65-11-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | ALFACE | MAÇO | 2880 | R$ 2,80 | R$ 8.064,00 |
| 65-11-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CONDIMENTO | KG | 128 | R$ 18,90 | R$ 2.419,20 |
| 65-11-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BANANA DA TERRA | KG | 1968 | R$ 10,69 | R$ 21.037,92 |
| 65-11-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BANANA MAÇÃ | KG | 2064 | R$ 7,45 | R$ 15.376,80 |
| 65-11-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BANANA NANICA | KG | 3840 | R$ 3,98 | R$ 15.283,20 |
| 65-11-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BATATA DOCE | KG | 1152 | R$ 3,24 | R$ 3.732,48 |
| 65-11-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BATATA INGLESA | KG | 2856 | R$ 3,50 | R$ 9.996,00 |
| 65-11-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BETERRABA | KG | 936 | R$ 3,40 | R$ 3.182,40 |
| 65-11-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES AVES E PEIXES | CARNE BOVINA (LAGARTO) | KG | 360 | R$ 33,36 | R$ 12.009,60 |
| 65-11-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES AVES E PEIXES | CARNE BOVINA (PATINHO PEÇA INTEIRA) | KG | 1860 | R$ 31,89 | R$ 59.315,40 |
| 65-11-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES AVES E PEIXES | CARNE BOVINA (PATINHO EM BIFE) | KG | 432 | R$ 37,99 | R$ 16.411,68 |
| 65-11-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES AVES E PEIXES | CARNE BOVINA SEMI PROCESSADA (COXÃO-DURO) | KG | 4560 | R$ 34,44 | R$ 157.046,40 |
| 65-11-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | CEBOLA | KG | 2088 | R$ 4,98 | R$ 10.398,24 |
| 65-11-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | CEBOLINHA | MAÇO | 2400 | R$ 2,99 | R$ 7.176,00 |
| 65-11-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | CENOURA | KG | 2412 | R$ 4,15 | R$ 10.009,80 |
| 65-11-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNE SALGADA | CHARQUE DIANTEIRO | KG | 816 | R$ 34,67 | R$ 28.290,72 |
| 65-11-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | CHUCHU | KG | 192 | R$ 4,20 | R$ 806,40 |
| 65-11-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | COENTRO | MAÇO | 400 | R$ 2,60 | R$ 1.040,00 |
| 65-11-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | COUVE MANTEIGA | MAÇO | 696 | R$ 4,09 | R$ 2.846,64 |
| 65-11-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | COXA E SOBRECOXA | KG | 1680 | R$ 9,40 | R$ 15.792,00 |
| 65-11-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES AVES E PEIXES | FÍGADO | KG | 660 | R$ 13,70 | R$ 9.042,00 |
| 65-11-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | FILÉ DE TILÁPIA | KG | 480 | R$ 36,00 | R$ 17.280,00 |
| 65-11-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | FILEZINHO SASSAMI DE FRANGO | KG | 1896 | R$ 17,33 | R$ 32.857,68 |
| 65-11-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LARANJA | SACA | 912 | R$ 34,00 | R$ 31.008,00 |
| 65-11-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | LIMÁO THAITI | KG | 300 | R$ 3,75 | R$ 1.125,00 |
| 65-11-28 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | LINGUIÇA CALABRESA | KG | 250 | R$ 19,97 | R$ 4.992,50 |
| 65-11-29 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | LINGUIÇA TOSCANA | KG | 340 | R$ 17,08 | R$ 5.807,20 |
| 65-11-30 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MAÇÃ | KG | 3552 | R$ 5,90 | R$ 20.956,80 |
| 65-11-31 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MAMÃO FORMOSA | KG | 2496 | R$ 6,45 | R$ 16.099,20 |
| 65-11-32 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MANDIOCA | KG | 3072 | R$ 4,11 | R$ 12.625,92 |
| 65-11-33 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | MARGARINA | UNIDADE | 3456 | R$ 9,00 | R$ 31.104,00 |
| 65-11-34 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MELÃO | KG | 1200 | R$ 6,57 | R$ 7.884,00 |
| 65-11-35 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MELANCIA | KG | 7320 | R$ 2,49 | R$ 18.226,80 |
| 65-11-36 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MILHO VERDE EM ESPIGA | KG | 1296 | R$ 13,00 | R$ 16.848,00 |
| 65-11-37 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES OVOS E PEIXES | MORTADELA | KG | 732 | R$ 12,95 | R$ 9.479,40 |
| 65-11-38 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | OVO | DÚZIA | 2676 | R$ 8,14 | R$ 21.782,64 |
| 65-11-39 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | PÃO DOCE | UNIDADE | 44640 | R$ 1,26 | R$ 56.246,40 |
| 65-11-40 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | PÃO TIPO FRANCÊS | UNIDADE | 84000 | R$ 0,57 | R$ 47.880,00 |
| 65-11-41 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | PÃO TIPO HOT DOG | UNIDADE | 55800 | R$ 0,65 | R$ 36.270,00 |
| 65-11-42 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | PIMENTÃO | PIMENTÃO | 576 | R$ 6,50 | R$ 3.744,00 |
| 65-11-43 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | PRESUNTO | KG | 204 | R$ 30,16 | R$ 6.152,64 |
| 65-11-44 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | QUEIJO MUÇARELA | KG | 228 | R$ 47,54 | R$ 10.839,12 |
| 65-11-45 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | REPOLHO | KG | 1608 | R$ 2,79 | R$ 4.486,32 |
| 65-11-46 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | REQUEIJÃO CREMOSO | POTE | 120 | R$ 20,90 | R$ 2.508,00 |
| 65-11-47 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | SALSICHA | KG | 1656 | R$ 8,85 | R$ 14.655,60 |
| 65-11-48 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | SALSINHA | MAÇO | 2400 | R$ 2,79 | R$ 6.696,00 |
| 65-11-49 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8905 | CARNES, AVES E PEIXES | SARDINHA | CAIXA | 36 | R$ 269,00 | R$ 9.684,00 |
| 65-11-50 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | TOMATE | KG | 2808 | R$ 5,50 | R$ 15.444,00 |
| 65-12-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | ACHOCOLATADO | CAIXA | 30 | R$ 133,88 | R$ 4.016,40 |
| 65-12-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR CRISTALIZADO | FARDO | 318 | R$ 100,00 | R$ 31.800,00 |
| 65-12-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR DE CONFEITEIRO | UNIDADE | 120 | R$ 5,50 | R$ 660,00 |
| 65-12-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR REFINADO | KG | 540 | R$ 4,80 | R$ 2.592,00 |
| 65-12-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | AMEIXA | UNIDADE | 288 | R$ 17,64 | R$ 5.080,32 |
| 65-12-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | AMIDO DE MILHO | KG | 150 | R$ 7,09 | R$ 1.063,50 |
| 65-12-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | ARROZ | FARDO | 192 | R$ 132,05 | R$ 25.353,60 |
| 65-12-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | BALA MASTIGÁVEL | PACOTE | 698 | R$ 10,50 | R$ 7.329,00 |
| 65-12-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | BATATA PALHA | PACOTE | 228 | R$ 27,90 | R$ 6.361,20 |
| 65-12-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO DOCE | CAIXA | 156 | R$ 78,00 | R$ 12.168,00 |
| 65-12-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO DOCE RECHEADO | CAIXA | 144 | R$ 58,29 | R$ 8.393,76 |
| 65-12-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA | CAIXA | 1056 | R$ 74,00 | R$ 78.144,00 |
| 65-12-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO SALGADO | CAIXA | 156 | R$ 76,55 | R$ 11.941,80 |
| 65-12-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | BOMBOM DE CHOCOLATE | PACOTE | 312 | R$ 41,99 | R$ 13.100,88 |
| 65-12-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ MOÍDO | PACOTE | 2600 | R$ 13,29 | R$ 34.554,00 |
| 65-12-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CANELA EM PÓ | UNIDADE | 34 | R$ 1,43 | R$ 48,62 |
| 65-12-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ MATE TORRADO | CAIXA | 108 | R$ 84,30 | R$ 9.104,40 |
| 65-12-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | CHANTILLY | LITRO | 48 | R$ 19,27 | R$ 924,96 |
| 65-12-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO | UNIDADE | 168 | R$ 28,55 | R$ 4.796,40 |
| 65-12-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE | UNIDADE | 278 | R$ 35,65 | R$ 9.910,70 |
| 65-12-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE EM BARRA BRANCO | KG | 216 | R$ 31,86 | R$ 6.881,76 |
| 65-12-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE EM PÓ | UNIDADE | 192 | R$ 16,13 | R$ 3.096,96 |
| 65-12-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHOCOLATE GRANULADO | CAIXA | 384 | R$ 6,08 | R$ 2.334,72 |
| 65-12-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | COBERTURA FRACIONADA CONFEITEIRO | UNIDADE | 48 | R$ 26,60 | R$ 1.276,80 |
| 65-12-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | COCADA BRANCA | CAIXA | 504 | R$ 26,99 | R$ 13.602,96 |
| 65-12-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | COCO RALADO | PACOTE | 144 | R$ 3,70 | R$ 532,80 |
| 65-12-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | COLORAU | PACOTE | 48 | R$ 4,59 | R$ 220,32 |
| 65-12-28 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | CORANTE ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 36 | R$ 6,40 | R$ 230,40 |
| 65-12-29 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | CREME DE CONFEITEIRO | KG | 36 | R$ 11,59 | R$ 417,24 |
| 65-12-30 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | DOCE DE BANANA | CAIXA | 336 | R$ 19,40 | R$ 6.518,40 |
| 65-12-31 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | DOCE DE LEITE | UNIDADE | 276 | R$ 7,60 | R$ 2.097,60 |
| 65-12-32 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | DOCE TIPO SUSPIRO | CAIXA | 336 | R$ 26,99 | R$ 9.068,64 |
| 65-12-33 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | ERVILHA EM CONSERVA | LATA | 888 | R$ 3,96 | R$ 3.516,48 |
| 65-12-34 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | ESSÊNCIA DE BAUNILHA | FRASCO | 36 | R$ 5,00 | R$ 180,00 |
| 65-12-35 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | ESSÊNCIA DE PANEONE | UNIDADE | 12 | R$ 44,00 | R$ 528,00 |
| 65-12-36 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | EXTRATO DE TOMATE | CAIXA | 36 | R$ 104,00 | R$ 3.744,00 |
| 65-12-37 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE MANDIOCA | FARDO | 480 | R$ 127,48 | R$ 61.190,40 |
| 65-12-38 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE QUIBE | FARDO | 15 | R$ 103,11 | R$ 1.546,65 |
| 65-12-39 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL | FARDO | 48 | R$ 9,11 | R$ 437,28 |
| 65-12-40 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FEIJÃO CARIOCA | FARDO | 120 | R$ 200,00 | R$ 24.000,00 |
| 65-12-41 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | FEIJÃO PRETO | FARDO | 12 | R$ 252,00 | R$ 3.024,00 |
| 65-12-42 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FERMENTO BIOLÓGICO | UNIDADE | 240 | R$ 8,90 | R$ 2.136,00 |
| 65-12-43 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FLOCOS DE MILHO | PACOTE | 120 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
| 65-12-44 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | FRUTAS CRISTALIZADAS | KG | 10 | R$ 13,74 | R$ 137,40 |
| 65-12-45 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | FUBÁ DE MILHO | KG | 360 | R$ 3,60 | R$ 1.296,00 |
| 65-12-46 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GELATINA EM PÓ | UNIDADE | 156 | R$ 4,19 | R$ 653,64 |
| 65-12-47 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GELATINA SABORES VARIADOS | UNIDADE | 1200 | R$ 4,50 | R$ 5.400,00 |
| 65-12-48 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GELEIA DE MARACUJÁ | UNIDADE | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 65-12-49 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GOIABADA | UNIDADE | 240 | R$ 6,62 | R$ 1.588,80 |
| 65-12-50 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | GOTAS FORNEÁVEIS | UNIDADE | 36 | R$ 28,90 | R$ 1.040,40 |
| 65-12-51 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE CONDENSADO | UNIDADE | 1968 | R$ 5,39 | R$ 10.607,52 |
| 65-12-52 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE DE COCO | CAIXA | 3 | R$ 168,50 | R$ 505,50 |
| 65-12-53 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE EM PÓ | FARDO | 93 | R$ 378,00 | R$ 35.154,00 |
| 65-12-54 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 6550 | SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE | LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL | LATA | 160 | R$ 30,00 | R$ 4.800,00 |
| 65-12-55 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8910 | OVOS E LATICÍNIOS | LEITE LÍQUIDO INTEGRAL | UNIDADE | 1152 | R$ 5,23 | R$ 6.024,96 |
| 65-12-56 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | LOURO EM FOLHAS | PACOTE | 72 | R$ 2,80 | R$ 201,60 |
| 65-12-57 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO ESPAGUETE | FARDO | 72 | R$ 59,00 | R$ 4.248,00 |
| 65-12-58 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO PARAFUSO | FARDO | 21 | R$ 67,00 | R$ 1.407,00 |
| 65-12-59 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | MARIA MOLE | CAIXA | 336 | R$ 24,88 | R$ 8.359,68 |
| 65-12-60 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MACARRÃO TIPO AVE MARIA | PACOTE | 24 | R$ 79,92 | R$ 1.918,08 |
| 65-12-61 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | MAIONESE | POTE | 396 | R$ 7,60 | R$ 3.009,60 |
| 65-12-62 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MILHO DE CANJICA | PACOTE | 408 | R$ 6,29 | R$ 2.566,32 |
| 65-12-62 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTO DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | MILHO DE PIPOCA | UNIDADE | 564 | R$ 3,89 | R$ 2.193,96 |
| 65-12-63 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | MILHO VERDE EM CONSERVA | CAIXA | 60 | R$ 95,20 | R$ 5.712,00 |
| 65-12-64 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | MOLHO DE TOMATE | UNIDADE | 840 | R$ 1,80 | R$ 1.512,00 |
| 65-12-65 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8945 | ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS | ÓLEO DE SOJA | CAIXA | 108 | R$ 147,50 | R$ 15.930,00 |
| 65-12-66 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | ORÉGANO | PACOTE | 120 | R$ 1,40 | R$ 168,00 |
| 65-12-67 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | PAÇOQUINHA | CAIXA | 336 | R$ 19,85 | R$ 6.669,60 |
| 65-12-68 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | PÉ DE MOLEQUE | CAIXA | 336 | R$ 30,00 | R$ 10.080,00 |
| 65-12-70 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | PIRULITO | PACOTE | 336 | R$ 10,45 | R$ 3.511,20 |
| 65-12-71 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | RAPADURINHA | CAIXA | 336 | R$ 53,30 | R$ 17.908,80 |
| 65-12-72 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | REFRIGERANTE 237 ML | DÚZIA | 1008 | R$ 24,50 | R$ 24.696,00 |
| 65-12-73 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | REFRIGERANTE 2 LITROS | PACOTE | 624 | R$ 21,74 | R$ 13.565,76 |
| 65-12-74 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | SAL | FARDO | 13 | R$ 53,64 | R$ 697,32 |
| 65-12-75 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | SUCO SABOR CAJU | FARDO | 96 | R$ 42,00 | R$ 4.032,00 |
| 65-12-76 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS | SUCO SABOR UVA | FARDO | 96 | R$ 64,00 | R$ 6.144,00 |
| 65-12-77 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | SUCO DE FRUTA EM PÓ | PACOTE | 636 | R$ 10,00 | R$ 6.360,00 |
| 65-12-78 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8915 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | UVA PASSA | KG | 12 | R$ 50,95 | R$ 611,40 |
| 65-12-79 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8950 | CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | VINAGRE DE VINHO TINTO | CAIXA | 30 | R$ 98,79 | R$ 2.963,70 |
| 65-12-80 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | XAROPE DE GROSELHA | UNIDADE | 720 | R$ 10,19 | R$ 7.336,80 |
| 65-13-01 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 8305 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | COLCHÃO | UNIDADE | 300 | R$ 290,00 | R$ 87.000,00 |
| 65-13-02 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | COBERTOR | UNIDADE | 1500 | R$ 25,92 | R$ 38.880,00 |
| 65-13-03 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 8450 | VESTUÁRIOS, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS | ENXOVAL PARA BEBÊ | UNIDADE | 600 | R$ 178,29 | R$ 106.974,00 |
| 65-14-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | AFIADOR AMOLADOR DE FACAS | UNIDADE | 1 | R$ 7,64 | R$ 7,64 |
| 65-14-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7320 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA | ALMOFARIZ DE ALHO COM SOCADOR | UNIDADE | 1 | R$ 25,87 | R$ 25,87 |
| 65-14-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ASSADEIRA TAMANHO Nº6 | UNIDADE | 2 | R$ 51,74 | R$ 103,48 |
| 65-14-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ASSADEIRA TAMANHO Nº4 | UNIDADE | 2 | R$ 26,94 | R$ 53,88 |
| 65-14-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | BACIA PLÁSTICA GRANDE | UNIDADE | 2 | R$ 12,50 | R$ 25,00 |
| 65-14-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | BACIA PLÁSTICA MÉDIA | UNIDADE | 2 | R$ 8,59 | R$ 17,18 |
| 65-14-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | BANDEJA DE INOX GRANDE | UNIDADE | 2 | R$ 56,46 | R$ 112,92 |
| 65-14-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | BANDEJA DE INOX MÉDIA | UNIDADE | 2 | R$ 16,18 | R$ 32,36 |
| 65-14-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | BANDEJA DE AÇOUGUE BRANCA GRANDE | UNIDADE | 2 | R$ 29,96 | R$ 59,92 |
| 65-14-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | BANDEJA DE AÇOUGUE BRANCA MÉDIA | UNIDADE | 2 | R$ 6,66 | R$ 13,32 |
| 65-14-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | BANDEJA RETANGULAR PARA SERVIR CAFÉ | UNIDADE | 2 | R$ 36,73 | R$ 73,46 |
| 65-14-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | BULE | UNIDADE | 1 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| 65-14-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS 13LTS | UNIDADE | 1 | R$ 19,99 | R$ 19,99 |
| 65-14-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS 47 LTS | UNIDADE | 1 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| 65-14-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | CALDEIRÃO MÉDIO | UNID | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| 65-14-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | CANECA COM ALÇA 300 ML | UNID | 10 | R$ 1,15 | R$ 11,50 |
| 65-14-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | CANECÃO GRANDE | UNID | 2 | R$ 37,00 | R$ 74,00 |
| 65-14-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | CANECÃO MÉDIO | UNID | 2 | R$ 31,59 | R$ 63,18 |
| 65-14-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | CHALEIRA DE ALUMÍNIO | UNID | 2 | R$ 69,92 | R$ 139,84 |
| 65-14-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER DE SOPA | UNID | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,40 |
| 65-14-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER DE POLIETILENO | UNID | 1 | R$ 39,95 | R$ 39,95 |
| 65-14-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER DE POLIETILENO MÉDIA | UNID | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 65-14-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER DE POLIETILENO PEQUENA | UNID | 1 | R$ 8,12 | R$ 8,12 |
| 65-14-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER GRANDE | UNID | 1 | R$ 28,99 | R$ 28,99 |
| 65-14-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER MÉDIA PARA SERVIR | UNID | 1 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 65-14-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER PLÁSTICA LARANJA | UNID | 10 | R$ 0,43 | R$ 4,30 |
| 65-14-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA DE INOX GRANDE | UNID | 1 | R$ 28,99 | R$ 28,99 |
| 65-14-28 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA INOX MÉDIA | UNID | 1 | R$ 15,62 | R$ 15,62 |
| 65-14-29 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | CONCHA INOX PEQUENA | UNID | 1 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 65-14-30 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DE VIDRO 300 ML | CX | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| 65-14-31 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | CORTADOR DE LEGUMES | UNID | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 65-14-32 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | DESCASCADOR DE LEGUMES | UNID | 1 | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| 65-14-33 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ESCORREDOR DE ARROZ GRANDE | UNID | 1 | R$ 86,97 | R$ 86,97 |
| 65-14-34 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ESCORREDOR DE ARROZ MÉDIO | UNID | 1 | R$ 49,30 | R$ 49,30 |
| 65-14-35 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ESCORREDOR DE MASSA GRANDE | UNID | 1 | R$ 85,98 | R$ 85,98 |
| 65-14-36 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | ESCORREDOR DE MASSA MÉDIO | UNID | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 65-14-37 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA DE CARNE GRANDE | UNID | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| 65-14-38 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA DE CARNE PEQUENA | UNID | 2 | R$ 4,79 | R$ 9,58 |
| 65-14-39 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA DE LEGUMES GRANDE | UNID | 2 | R$ 4,35 | R$ 8,70 |
| 65-14-40 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA DE LEGUMES PEQUENA | UNID | 2 | R$ 3,61 | R$ 7,22 |
| 65-14-41 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | FACA DE PÃO | UNID | 2 | R$ 5,09 | R$ 10,18 |
| 65-14-42 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | FRIGIDEIRA MÉDIA | UNID | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 65-14-43 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | GARFO 2 DENTES GRANDE | UNID | 2 | R$ 12,99 | R$ 25,98 |
| 65-14-44 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | GARFO 2 DENTES PEQUENO | UNID | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 65-14-45 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | GARRAFA TÉRMICA 05 LITROS | UNID | 2 | R$ 31,02 | R$ 62,04 |
| 65-14-46 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | GARRAFA TÉRMICA 3 LITROS | UNID | 2 | R$ 219,76 | R$ 439,52 |
| 65-14-47 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | JARRA MEDIDORA DE LÍQUIDOS | UNID | 2 | R$ 10,99 | R$ 21,98 |
| 65-14-48 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | JOGO DE TALHERES | JG | 2 | R$ 22,15 | R$ 44,30 |
| 65-14-49 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | JOGO DE XÍCARAS PARA CAFÉ 90 ML | JG | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 65-14-50 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | JOGO DE XÍCARAS PARA CAFÉ 240 ML | JG | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 65-14-51 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | KIT DE PLACAS DE CORTE DE CARNE | KIT | 1 | R$ 369,99 | R$ 369,99 |
| 65-14-52 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7240 | RECIPIENTE PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | KIT LIXEIRA PLÁSTICA | KIT | 1 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
| 65-14-53 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | LEITEIRA DE ALUMÍNIO | UND | 1 | R$ 34,98 | R$ 34,98 |
| 65-14-54 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA CAÇAROLA GRANDE | UND | 1 | R$ 223,30 | R$ 223,30 |
| 65-14-55 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA CAÇAROLA MÉDIA | UNID | 1 | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| 65-14-56 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA CAÇAROLA PEQUENA | UNID | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 65-14-57 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA DE PRESSÃO GRANDE | UNID | 1 | R$ 358,90 | R$ 358,90 |
| 65-14-58 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA DE PRESSÃO MÉDIA | UNID | 1 | R$ 335,00 | R$ 335,00 |
| 65-14-59 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA DE PRESSÃO PEQUENA | UNID | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 65-14-60 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PANELA GRANDE Nº 26 | UNID | 1 | R$ 56,70 | R$ 56,70 |
| 65-14-61 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7440 | CUTELARIA E TALHERES | PEGADOR DE SALADA COM GARRA | UNID | 1 | R$ 5,51 | R$ 5,51 |
| 65-14-62 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PENEIRA GRANDE | UNID | 1 | R$ 23,74 | R$ 23,74 |
| 65-14-63 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | PENEIRA MÉDIA | UNID | 1 | R$ 5,06 | R$ 5,06 |
| 65-14-64 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | POTE MANTIMENTOS HERMÉTICOS | UNID | 2 | R$ 6,98 | R$ 13,96 |
| 65-14-65 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO FUNDO | UNID | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| 65-14-66 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO PLÁSTICO FUNDO | UNID | 10 | R$ 1,35 | R$ 13,50 |
| 65-14-67 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO RASO EM VIDRO | UNID | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
| 65-14-68 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | UTENSÍLIO DE COZINHA | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | RALADOR | UNID | 1 | R$ 14,60 | R$ 14,60 |
| 65-15-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LIVRO FORMATO A4 | UN | 10 | R$ 18,30 | R$ 183,00 |
| 65-15-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LIVRO FORMATO A5 | UN | 100 | R$ 22,10 | R$ 2.210,00 |
| 65-15-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | APOSTILA FORMATO A4 | UN | 100 | R$ 6,80 | R$ 680,00 |
| 65-15-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA (CAPA) COR VERDE | UN | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| 65-15-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA (CAPA) COR BRANCA | UN | 1500 | R$ 1,04 | R$ 1.560,00 |
| 65-15-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA (CAPA) COR VERMELHA | UN | 60 | R$ 1,69 | R$ 101,40 |
| 65-15-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA (CAPA) COR AMARELA | UN | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
| 65-15-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA (CAPA) COR AZUL | UN | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
| 65-15-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA PERSONALIZADA | UN | 50 | R$ 2,59 | R$ 129,50 |
| 65-15-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | CARIMBO RETANGULAR | UN | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| 65-15-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | CARIMBO RETANGULAR 6X5 CM | UN | 130 | R$ 49,90 | R$ 6.487,00 |
| 65-15-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | CARIMBO REDONDO 4 CM | UN | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| 65-15-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | CRACHÁ | UN | 300 | R$ 6,63 | R$ 1.989,00 |
| 65-15-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA PERSONALIZADA | UN | 15 | R$ 109,98 | R$ 1.649,70 |
| 65-15-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | BANNER 80X120CM | UN | 15 | R$ 44,98 | R$ 674,70 |
| 65-15-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | FAIXA PERSONALIZADA 2 M | UN | 15 | R$ 59,96 | R$ 899,40 |
| 65-15-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | BANNER 40X60 CM | UN | 15 | R$ 48,50 | R$ 727,50 |
| 65-15-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7690 | IMPRESSOS DIVERSOS | PAINEL PERSONALIZADO | UN | 15 | R$ 227,00 | R$ 3.405,00 |
| 65-15-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7540 | IMPRESSO PADRONIZADO | FOLDER PERSONALIZADO | UN | 1000 | R$ 0,94 | R$ 940,00 |
| 65-15-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7540 | IMPRESSO PADRONIZADO | FOLDER PERSONALIZADO | UN | 1000 | R$ 0,77 | R$ 770,00 |
| 65-15-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7610 | LIVROS E FOLHETOS | FLYER | UN | 2000 | R$ 0,19 | R$ 380,00 |
| 65-15-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | ADESIVO 3,5 CM | UN | 200 | R$ 0,67 | R$ 134,00 |
| 65-15-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PRODUTO PERSONALIZADO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA COM BOLSA INTERNA | UN | 200 | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA BRANCA Nº 08 | UN. | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8440 | ADESIVOS | COLA COLORIDA LÍQUIDA | CX. | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8440 | ADESIVOS | COLA GLITTER | JG. | 200 | R$ 8,76 | R$ 1.752,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8440 | ADESIVOS | COLA PARA ISOPOR | CX. | 249 | R$ 24,30 | R$ 6.050,70 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 4020 | CABOS DE FIBRAS, CORDOALHADAS E BARBANTES | CORDA NAVAL PARA CABO DE GUERRA | UN. | 10 | R$ 299,80 | R$ 2.998,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA DUPLA FACE | UN. | 269 | R$ 4,55 | R$ 1.223,95 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO | UN. | 112 | R$ 42,14 | R$ 4.719,68 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | UN. | 20 | R$ 4,09 | R$ 81,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | ARGOLA PARA CHAVEIRO COR COURO | PACOT. | 268 | R$ 27,00 | R$ 7.236,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODA | BALÃO COLORIDO LISO TAMANHO 08 | PACOT. | 244 | R$ 11,99 | R$ 2.925,56 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVO | BASTÃO DE COLA QUENTE | KG. | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9330 | ARTIGO DE PLÁSTICO | CAIXA ORGANIZADORA 18 L | UN. | 166 | R$ 26,15 | R$ 4.340,90 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGO PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JG. | 397 | R$ 4,00 | R$ 1.588,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | CARTOLINA DIVERSAS CORES | FOLH. | 300 | R$ 31,40 | R$ 9.420,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVO | COLA EVA | UN. | 468 | R$ 2,79 | R$ 1.305,72 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FITA METALÓIDE | ROL. | 392 | R$ 5,15 | R$ 2.018,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FIO DE NYLON 0.3 MM | ROL. | 158 | R$ 4,22 | R$ 666,76 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FIO DE NYLON 0.5 MM | ROL. | 176 | R$ 10,54 | R$ 1.855,04 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | FOLHA DE EVA | UN. | 3690 | R$ 1,70 | R$ 6.273,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | FOLHA DE EVA COM GLITTER | UN. | 1872 | R$ 3,85 | R$ 7.207,20 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GIZ DE CERA COM 12 CORES | CX. | 392 | R$ 4,29 | R$ 1.681,68 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | COLA GLITTER DOURADO | UN. | 386 | R$ 3,16 | R$ 1.219,76 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | MUNICÍPIO | MATERIAL | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | KIT | 157 | R$ 19,64 | R$ 3.083,48 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL CELOFONE | UN. | 1705 | R$ 1,25 | R$ 2.131,25 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL COUCHÊ COR BRANCA | CX. | 295 | R$ 18,70 | R$ 5.516,50 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 4020 | CABOS DE FIBRAS, CORDOALHADAS E BARBANTES | BARBANTE CRU ESCOLAR | ROL. | 100 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL OPALINE LISO | PACOT. | 142 | R$ 14,99 | R$ 2.128,58 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL SULFITE AMARELO | RESMA | 137 | R$ 36,91 | R$ 5.056,67 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL SULFITE AZUL | RESMA | 140 | R$ 37,89 | R$ 5.304,60 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL SULFITE ROSA | RESMA | 138 | R$ 36,91 | R$ 5.093,58 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPEL E PAPELÕES | PAPEL SULFITE COLOR SET | PACOT. | 216 | R$ 8,79 | R$ 1.898,64 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL CHATO Nº14 | PACOT. | 125 | R$ 25,92 | R$ 3.240,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL CHATO Nº18 | PACOT. | 124 | R$ 34,85 | R$ 4.321,40 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL CHATO Nº 22 | PACOT. | 124 | R$ 30,25 | R$ 3.751,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL CHATO N16 | PACOT. | 107 | R$ 36,40 | R$ 3.894,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | PISTOLA PARA COLA DE SILICONE | UN. | 135 | R$ 11,80 | R$ 1.593,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UN. | 119 | R$ 17,87 | R$ 2.126,53 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9330 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | PLACA DE ISOPOR | PACOT. | 60 | R$ 65,93 | R$ 3.955,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9330 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | PLACA DE ISOPOR 2 CM | UNID. | 179 | R$ 6,02 | R$ 1.077,58 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | TESOURA COM PONTA 24 CM | UN. | 155 | R$ 9,90 | R$ 1.534,50 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | TESOURA PARA PICOTAR | UN. | 100 | R$ 44,89 | R$ 4.489,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIOS | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | UN. | 514 | R$ 2,10 | R$ 1.079,40 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA PARA PINTURA FACIAL | PACOT. | 277 | R$ 19,36 | R$ 5.362,72 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8305 | TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | TNT AMARELO ROLO | ROL. | 20 | R$ 76,39 | R$ 1.527,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8305 | TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | TNT ROSA ROLO | ROL. | 35 | R$ 67,10 | R$ 2.348,50 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8305 | TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | TNT VERDE | ROL. | 20 | R$ 76,44 | R$ 1.528,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA Nº06 | UN. | 20 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA Nº10 | UN. | 10 | R$ 16,99 | R$ 169,90 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA Nº 12 | UN. | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA DE BASQUETE | UN. | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA DE FUTSAL | UN. | 20 | R$ 55,00 | R$ 1.100,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA DE VOLEIBOL | UN. | 10 | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | BOLA DE HANDEBOL | UN. | 10 | R$ 47,00 | R$ 470,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | REDE VOLEIBOL | UN. | 5 | R$ 89,00 | R$ 445,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | KIT BASTÃO DE REVEZAMENTO DE ATLETISMO | KIT | 5 | R$ 92,66 | R$ 463,30 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | COLCHONETE | KIT | 10 | R$ 299,99 | R$ 2.999,90 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | PULA CORDA | UN. | 20 | R$ 10,80 | R$ 216,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODA | JOGO 4 EM 1 | UN. | 20 | R$ 44,50 | R$ 890,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | BOMBA DE AR | UN. | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 6645 | INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE TEMPO | CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO | UN. | 5 | R$ 47,84 | R$ 239,20 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | KIT TÊNIS DE MESA | KIT | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | KIT CONE CHAPÉU CHINÊS | KIT | 10 | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | KIT CONO AGILIDADE | KIT | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | KIT COLETE PARA TREINO AZUL | KIT | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | KIT COLETE PARA TREINO LARANJA | KIT | 5 | R$ 89,90 | R$ 449,50 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | KIT BOMBOLÊ | KIT | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | KIT CONE COM BARREIRA | KIT | 5 | R$ 111,80 | R$ 559,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | KIT COM ARGOLAS | KIT | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO | KIT BADMINTON | KIT | 5 | R$ 170,00 | R$ 850,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8105 | SACOS E BOLSAS | PORTA BOLA | UN. | 5 | R$ 72,00 | R$ 360,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTOS PARA ATLETISMO E DESPORTO | SLACKLINE | KIT | 5 | R$ 169,00 | R$ 845,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7810 | EQUIPAMENTOS PARA ATLETISMO E DESPORTO | ANTENA PARA VOLEIBOL | PAR | 5 | R$ 80,63 | R$ 403,15 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | KIT TATAME EVA 40 MM | KIT | 2 | R$ 919,70 | R$ 1.839,40 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 6645 | INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE TEMPO | RELÓGIO PARA XADREZ ANALÓGICO | UN. | 5 | R$ 170,00 | R$ 850,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODA | TÚNEL CENTOPEIA | UN. | 5 | R$ 184,97 | R$ 924,85 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODA | ALFABETO MÓVEL | PACOT. | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | BLOCOS DE ENCAIXE | CX. | 16 | R$ 27,55 | R$ 440,80 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | REDE DE FUTSAL | PAR | 5 | R$ 184,00 | R$ 920,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | BLOCOS LÓGICOS | JG. | 16 | R$ 44,73 | R$ 715,68 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | CUBO DIDÁTICO | JG. | 16 | R$ 29,94 | R$ 479,04 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | CIRCUITO ESPUMADO | JG. | 3 | R$ 1.937,00 | R$ 5.811,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | CIRCUITO MOTOR COM 87 PEÇAS | JG. | 5 | R$ 349,00 | R$ 1.745,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | CIRCUITO MOTOR COM 65 PEÇAS | JG. | 5 | R$ 277,00 | R$ 1.385,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | ÁBACO | JG. | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | KIT QUEBRA CABEÇA | KIT | 20 | R$ 79,88 | R$ 1.597,60 |
| 65-16-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | TATAME DE EVA | UN. | 10 | R$ 239,99 | R$ 2.399,90 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA DE SEGURANÇA nº 34 | PAR | 8 | R$ 42,90 | R$ 343,20 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 8415 | LUVA DE PROTEÇÃO | LUVA NITRILI KA 10G | PAR | 40 | R$ 6,99 | R$ 279,60 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 8416 | LUVA DE PROTEÇÃO | LUVA NITRILI KA 10XG | PAR | 40 | R$ 7,06 | R$ 282,40 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS DE SEGURANÇA | UNIDADE | 100 | R$ 5,22 | R$ 522,00 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº35 | PAR | 16 | R$ 42,80 | R$ 684,80 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº36 | PAR | 20 | R$ 41,43 | R$ 828,60 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº37 | PAR | 28 | R$ 41,43 | R$ 1.160,04 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº38 | PAR | 80 | R$ 41,43 | R$ 3.314,40 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº39 | PAR | 80 | R$ 41,43 | R$ 3.314,40 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº40 | PAR | 80 | R$ 41,43 | R$ 3.314,40 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº41 | PAR | 40 | R$ 41,43 | R$ 1.657,20 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA DE SEGURANÇA nº42 | PAR | 40 | R$ 41,43 | R$ 1.657,20 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR SEMIFACIAL DE PROTEÇÃO | UNIDADE | 10 | R$ 30,49 | R$ 304,90 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS AMPLA VISÃO | UNIDADE | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 3740 | EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS | PULVERIZADOR | UNIDADE | 10 | R$ 88,40 | R$ 884,00 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 42 | PAR | 12 | R$ 80,19 | R$ 962,28 |
| 65-17-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS TAM 43 | PAR | 3 | R$ 80,19 | R$ 240,57 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO ISOLADO | ROLO | 10 | R$ 449,88 | R$ 4.498,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6210 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO | LUMINÁRIA PABLON | UNIDADE | 150 | R$ 31,55 | R$ 4.732,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO FLEXÍVEL | ROLO | 3 | R$ 474,94 | R$ 1.424,82 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO TIPO RÍGIDO 2,5 MM² | ROLO | 10 | R$ 192,95 | R$ 1.929,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO TIPO RÍGIDO 4,0 MM² | ROLO | 8 | R$ 382,98 | R$ 3.063,84 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNIDADE | 100 | R$ 23,25 | R$ 2.325,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED E27 | UNIDADE | 100 | R$ 4,36 | R$ 436,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA FORMATO CORPO | UNIDADE | 25 | R$ 4,63 | R$ 115,75 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA CORRENTE NOMINAL | UNIDADE | 40 | R$ 7,49 | R$ 299,60 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5970 | ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES | FITA ISOLANTE | UNIDADE | 100 | R$ 5,99 | R$ 599,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8440 | ADESIVO DE USO GERAL | MASSA ADESIVA PLÁSTICA BRANCA | UNIDADE | 10 | R$ 28,24 | R$ 282,40 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA CROMADA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL | UNIDADE | 20 | R$ 34,59 | R$ 691,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | BOIA E TORNEIRA PARA CAIXA D’ÁGUA | UNIDADE | 46 | R$ 29,99 | R$ 1.379,54 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4710 | CANOS E TUBOS | CANO SOLDÁVEL | BARRA | 10 | R$ 8,04 | R$ 80,40 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8440 | ADESIVO DE USO GERAL | COLA PARA CANO | UNIDADE | 40 | R$ 9,99 | R$ 399,60 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSO | PACOTE | 25 | R$ 4,50 | R$ 112,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA | UNIDADE | 55 | R$ 1,49 | R$ 81,95 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA | CAIXA | 80 | R$ 7,58 | R$ 606,40 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA | UNIDADE | 40 | R$ 1,49 | R$ 59,60 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 10 | R$ 23,99 | R$ 239,90 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 9505 | ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE | ARAME | KG | 3 | R$ 17,74 | R$ 53,22 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 70 | R$ 18,77 | R$ 1.313,90 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4010 | CORRENTES E CABOS DE AÇO | CORRENTE SOLDADA | METROS | 5 | R$ 15,25 | R$ 76,25 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA S8 | CAIXA | 100 | R$ 9,99 | R$ 999,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSO SEXTAVADO | CAIXA | 10 | R$ 56,97 | R$ 569,70 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | FECHADURA MATERIAL CAIXA:AÇO | UNIDADE | 30 | R$ 46,36 | R$ 1.390,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | FECHADURA MATERIAL CAIXA: METAL | UNIDADE | 35 | R$ 34,99 | R$ 1.224,65 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | FECHADURA MATERIAL CAIXA: AÇO | UNIDADE | 20 | R$ 51,99 | R$ 1.039,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5320 | REBITES | REBITE DE ALUMÍNIO | UNIDADE | 5 | R$ 34,31 | R$ 171,55 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5330 | GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO | FITA VEDA ROSCA | UNIDADE | 50 | R$ 1,46 | R$ 73,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCAS | UNIDADE | 25 | R$ 1,97 | R$ 49,25 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSO 3,5X25MM | UNIDADE | 50 | R$ 0,07 | R$ 3,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSO 4,5X35MM | UNIDADE | 50 | R$ 0,19 | R$ 9,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSO 5X50MM | UNIDADE | 50 | R$ 0,19 | R$ 9,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5305 | PARAFUSO SEM PORCA | PARAFUSOS 5/16X110 | UNIDADE | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8305 | TECIDOS | LONA PLÁSTICA | UNIDADE | 2 | R$ 1.049,99 | R$ 2.099,98 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA CRISTAL | UNIDADE | 2 | R$ 416,00 | R$ 832,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA S10 | CAIXA | 10 | R$ 42,25 | R$ 422,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PICARETA PONTA E PÁ LARGA | UNIDADE | 2 | R$ 70,86 | R$ 141,72 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE DE PRESSÃO | UNIDADE | 2 | R$ 51,30 | R$ 102,60 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | MARTELO TIPO UNHA | UNIDADE | 2 | R$ 27,43 | R$ 54,86 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5325 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO DE CORTE 125 MM PARA MADEIRA | UNIDADE | 5 | R$ 49,82 | R$ 249,10 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5325 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO DE CORTE 125MM PARA FERRO | UNIDADE | 5 | R$ 26,99 | R$ 134,95 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5325 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO DE CORTE 125MM PARA CONCRETO | UNIDADE | 5 | R$ 37,67 | R$ 188,35 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | PÁ DE BICO | UNIDADE | 3 | R$ 39,32 | R$ 117,96 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 2 | R$ 21,34 | R$ 42,68 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | KIT/JOGO DE CHAVE D FENDA | UNIDADE | 4 | R$ 85,49 | R$ 341,96 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5130 | FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | PARAFUSADEIRA | UNIDADE | 1 | R$ 1.958,99 | R$ 1.958,99 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | SERROTE UNIVERSAL | UNIDADE | 1 | R$ 63,55 | R$ 63,55 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4MM | ROLO | 10 | R$ 740,00 | R$ 7.400,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6MM | ROLO | 3 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR PARA USO SANITÁRIO | UNIDADE | 3 | R$ 13,29 | R$ 39,87 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED 30W | UNIDADE | 200 | R$ 16,90 | R$ 3.380,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA GIRATÓRIA | UNIDADE | 30 | R$ 38,47 | R$ 1.154,10 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | TELHA ROMANA | UNIDADE | 500 | R$ 2,67 | R$ 1.335,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | MASSA CORRIDA ACRÍLICA | LATA | 28 | R$ 79,79 | R$ 2.234,12 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5610 | MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL | ARGAMASSA | SACO | 20 | R$ 19,33 | R$ 386,60 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5360 | MATERIAIS ABRASIVOS | LIXA nº60 | FOLHA | 60 | R$ 1,19 | R$ 71,40 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5520 | ESQUADRIAS | PORTA DE MADEIRA | UNIDADE | 22 | R$ 363,31 | R$ 7.992,82 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | ÁGUA RAZ 5 LITROS | GALÃO | 12 | R$ 82,95 | R$ 995,40 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5530 | COMPENSADOS E FOLHEADOS | PLACA COMPENSADO | UNIDADE | 50 | R$ 299,99 | R$ 14.999,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | SELADOR TINTA PREDIAL | UNIDADE | 20 | R$ 70,99 | R$ 1.419,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5650 | MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES | TELHA | UNIDADE | 100 | R$ 119,80 | R$ 11.980,00 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRÍLICA COR BRANCA | UNIDADE | 46 | R$ 91,99 | R$ 4.231,54 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRÍLICA COR PALHA | UNIDADE | 50 | R$ 91,99 | R$ 4.599,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8010 | TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE | UNIDADE | 50 | R$ 109,99 | R$ 5.499,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROLO | 5 | R$ 599,99 | R$ 2.999,95 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 8,77 | R$ 87,70 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 9,78 | R$ 97,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR 25 AMPERES BIFÁSICO | UNIDADE | 10 | R$ 19,08 | R$ 190,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CHUVEIRO ELÉTRICO | UNIDADE | 15 | R$ 29,69 | R$ 445,35 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO CONTROLE | ROLO | 10 | R$ 27,75 | R$ 277,50 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | BENJAMIN | UNIDADE | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 8030 | COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES | MANTA ASFÁLTICA | ROLO | 20 | R$ 229,99 | R$ 4.599,80 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CHUVEIRO ELÉTRICO | UNIDADE | 15 | R$ 29,69 | R$ 445,35 |
| 65-18-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ESCADAS DE FIBRA | UNIDADE | 1 | R$ 1.492,30 | R$ 1.492,30 |
| 65-19-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E LONA (BENEFÍCIO EVENTUAL) | 89 | SUBSISTÊNCIA | CESTA BÁSICA BENEFÍCIO EVENTUAL | UNIDADE | 1200 | R$ 346,26 | R$ 415.512,00 |
| 65-19-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E LONA (BENEFÍCIO EVENTUAL) | 89 | SUBSISTÊNCIA | CESTA BÁSICA PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS | UNIDADE | 2700 | R$ 443,79 | R$ 1.198.233,00 |
| 65-19-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E LONA (BENEFÍCIO EVENTUAL) | 8305 | TECIDOS | LONA PLÁSTICA DE 200 MICRAS | BOBINA | 55 | R$ 1.049,99 | R$ 57.749,45 |
| 65-19-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E LONA (BENEFÍCIO EVENTUAL) | 8305 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO | UNIDADE | 72 | R$ 192,00 | R$ 13.824,00 |
| 65-20-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 9999 | ITENS DIVERSOS | BABADOR INFANTIL - KIT COM 2 UNIDADES | UNIDADE | 5 | R$ 14,98 | R$ 74,90 |
| 65-20-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 8450 | VESTUÁRIOS, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS | FRALDA DE PANO KIT COM 5 UNIDADES | UNIDADE | 20 | R$ 12,17 | R$ 243,40 |
| 65-20-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBÊ | UNIDADE | 15 | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
| 65-20-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | FRONHA PARA TRAVESSEIRO | UNIDADE | 100 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 |
| 65-20-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | LENÇOL DE SOLTEIRO JG | JOGO | 100 | R$ 51,00 | R$ 5.100,00 |
| 65-20-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | LENÇOL PARA BERÇO | UNIDADE | 30 | R$ 25,31 | R$ 759,30 |
| 65-20-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | LENÇOL DE SOLTEIRO | UNIDADE | 200 | R$ 36,48 | R$ 7.296,00 |
| 65-20-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ | UNIDADE | 20 | R$ 26,88 | R$ 537,60 |
| 65-20-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TOALHA DE BANHO | UNIDADE | 200 | R$ 31,13 | R$ 6.226,00 |
| 65-20-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TOALHA DE MESA PLÁSTICA TÉRMICA RETANGULAR | UNIDADE | 8 | R$ 28,48 | R$ 227,84 |
| 65-20-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TOALHA DE MESA RETANGULAR | UNIDADE | 20 | R$ 55,85 | R$ 1.117,00 |
| 65-20-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TOALHA DE ROSTO | UNIDADE | 100 | R$ 15,70 | R$ 1.570,00 |
| 65-20-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TRAVESSEIRO | UNIDADE | 50 | R$ 26,92 | R$ 1.346,00 |
| 65-20-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE | UNIDADE | 10 | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
| 65-21-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 1 | R$ 38.139,96 | R$ 38.139,96 |
| 65-22-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO VIA INTERNET DA MANUTENÇÃO DE FROTA | 871 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES/PESADOS | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UNIDADE | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 65-23-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CRAM) | MÊS | 12 | R$ 3.462,20 | R$ 41.546,40 |
| 65-24-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CIDADANIA) | MÊS | 12 | R$ 4.987,94 | R$ 59.855,28 |
| 65-25-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA DO MIGRANTE) | MÊS | 12 | R$ 3.636,93 | R$ 43.643,16 |
| 65-26-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CENTRO POP) | MÊS | 12 | R$ 3.533,78 | R$ 42.405,36 |
| 65-27-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CREAS) | MÊS | 12 | R$ 4.428,03 | R$ 53.136,36 |
| 65-28-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALMOXARIFADO) | MÊS | 12 | R$ 5.972,32 | R$ 71.667,84 |
| 65-29-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 4.583,90 | R$ 55.006,80 |
| 65-30-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS E OPERADORAS DE TURISMO | TRANSPORTE FLUVIAL PARA O BAIXO PANTANAL (em fase de renovação contratual) | SERVIÇO | 4 | R$ 112.731,53 | R$ 450.926,12 |
| 65-30-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS E OPERADORAS DE TURISMO | TRANSPORTE FLUVIAL PARA O ALTO PANTANAL (em fase de renovação contratual) | SERVIÇO | 4 | R$ 118.789,53 | R$ 475.158,12 |
| 65-30-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL | 643 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | TRANSPORTE TERRESTRE | SERVIÇO | 4 | R$ 169.899,00 | R$ 679.596,00 |
| 65-31-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | PASSAGEM | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS | SERVIÇO | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 65-31-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | PASSAGEM | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURISTICO | PASSAGEM BENEFÍCIO EVENTUAL | SERVIÇO | 1 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 65-32-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA/GESTÃO | HOSPEDAGEM | DIARIA | 50 | R$ 232,00 | R$ 11.600,00 |
| 65-32-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA/GESTÃO | HOSPEDAGEM | DIARIA | 50 | R$ 285,00 | R$ 14.250,00 |
| 65-32-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA/GESTÃO | HOSPEDAGEM | DIARIA | 20 | R$ 341,00 | R$ 6.820,00 |
| 65-33-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | PONTO BIOMÉTRICO (AHAGORA SISTEMAS S/A) EM FASE DE NOVA IRP | MÊS | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 65-34-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM INSUMOS | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | IMPRESSORAS | MÊS | 96 | R$ 725,00 | R$ 69.600,00 |
| 65-34-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM INSUMOS | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | IMPRESSORAS | MÊS | 144 | R$ 1.100,00 | R$ 158.400,00 |
| 65-34-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM INSUMOS | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | IMPRESSORAS | MÊS | 12 | R$ 4.960,00 | R$ 59.520,00 |
| 65-34-04 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM INSUMOS | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | IMPRESSORAS | MÊS | 12 | R$ 4.945,00 | R$ 59.340,00 |
| 65-34-05 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM INSUMOS | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | IMPRESSORAS | MÊS | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 65-35-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) | 181 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | COMPUTADORES | MÊS | 12 | R$ 18.250,00 | R$ 219.000,00 |
| 65-36-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | UNIDADE | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 65-36-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | DIESEL | UNIDADE | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 65-36-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | ARLA 32 | UNIDADE | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 65-37-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIOS | URNAS MORTUÁRIAS | UNIDADE | 4 | R$ 5.900,00 | R$ 23.600,00 |
| 65-37-02 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIOS | URNAS MORTUÁRIAS | UNIDADE | 2 | R$ 3.900,00 | R$ 7.800,00 |
| 65-37-03 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIOS | URNAS MORTUÁRIAS | UNIDADE | 4 | R$ 4.400,00 | R$ 17.600,00 |
| 65-37-04 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIOS | URNAS MORTUÁRIAS | UNIDADE | 8 | R$ 5.400,00 | R$ 43.200,00 |
| 65-37-05 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIOS | COROA FÚNEBRE | UNIDADE | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 |
| 65-37-06 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ESPECIAL | 9930 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CREMAÇÃO E SEPULTAMENTO | SERVIÇO DE TANOPRAXIA | UNIDADE | 50 | R$ 845,00 | R$ 42.250,00 |
| 65-38-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORANTE FEMININO | UNIDADE | 300 | R$ 5,54 | R$ 1.662,00 |
| 65-38-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORANTE MASCULINO | UNIDADE | 300 | R$ 5,52 | R$ 1.656,00 |
| 65-38-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG | PACOTE | 240 | R$ 13,61 | R$ 3.266,40 |
| 65-38-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | APARELHO DE BARBEAR | UNIDADE | 240 | R$ 2,24 | R$ 537,60 |
| 65-38-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE BARRA 90GRS | UNIDADE | 480 | R$ 1,54 | R$ 739,20 |
| 65-38-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ESCOVA DENTAL INFANTIL | UNIDADE | 240 | R$ 0,88 | R$ 211,20 |
| 65-38-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA PARA ABANHO ADULTO | UNIDADE | 64 | R$ 2,59 | R$ 165,76 |
| 65-38-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA DE AÇO | PACOTE | 360 | R$ 1,85 | R$ 666,00 |
| 65-38-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA COM CERDAS DE NYLON | UNIDADE | 204 | R$ 7,99 | R$ 1.629,96 |
| 65-38-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA DE LÂ DE AÇO | PACOTE | 228 | R$ 1,91 | R$ 435,48 |
| 65-38-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 60 | R$ 8,89 | R$ 533,40 |
| 65-38-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA DE AÇO FINO | PACOTE | 160 | R$ 2,21 | R$ 353,60 |
| 65-38-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | COTONETE | CAIXA | 40 | R$ 2,02 | R$ 80,80 |
| 65-38-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | FRALDA GERIÁTRICA G | PACOTE | 180 | R$ 18,48 | R$ 3.326,40 |
| 65-38-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CAIXA | 180 | R$ 27,98 | R$ 5.036,40 |
| 65-38-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL TOALHA | PACOTE | 540 | R$ 8,91 | R$ 4.811,40 |
| 65-38-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 288 | R$ 5,39 | R$ 1.552,32 |
| 65-38-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 40 | R$ 20,96 | R$ 838,40 |
| 65-38-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | FRALDA TAMANHO M | PACOTE | 120 | R$ 17,89 | R$ 2.146,80 |
| 65-38-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | FRALDA TAMANHO P | PACOTE | 60 | R$ 17,79 | R$ 1.067,40 |
| 65-38-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE LIMPEZA G | PAR | 1440 | R$ 2,32 | R$ 3.340,80 |
| 65-38-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE LIMPEZA M | PAR | 1440 | R$ 2,30 | R$ 3.312,00 |
| 65-38-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA DE LIMEPZA P | PAR | 400 | R$ 2,34 | R$ 936,00 |
| 65-38-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | TALCO POLVILHO ANTI-SÉPTICO | UNID. | 48 | R$ 7,52 | R$ 360,96 |
| 65-38-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8590 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ESCOVA PARA CABELOS | UNID. | 120 | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 65-38-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA DE PÊLO MED | UNID. | 360 | R$ 8,12 | R$ 2.923,20 |
| 65-38-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS | UNID. | 150 | R$ 29,90 | R$ 4.485,00 |
| 65-38-28 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA PLÁSTICA 60 L C/ PEDAL | UNID. | 15 | R$ 226,60 | R$ 3.399,00 |
| 65-38-29 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA DE PIAÇAVA | UNID. | 240 | R$ 15,46 | R$ 3.710,40 |
| 65-38-30 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | FIO DENTAL | UNID. | 24 | R$ 2,30 | R$ 55,20 |
| 65-38-31 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ESCOVA DENTAL ADULTO | UNID. | 474 | R$ 0,89 | R$ 421,86 |
| 65-38-32 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS | PACOT | 252 | R$ 2,55 | R$ 642,60 |
| 65-38-33 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CONDICIONADOR PARA CABELO 500 ML INFANTIL | UNID. | 192 | R$ 12,85 | R$ 2.467,20 |
| 65-38-34 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G | PACOT | 60 | R$ 12,29 | R$ 737,40 |
| 65-38-35 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 192 | R$ 31,65 | R$ 6.076,80 |
| 65-38-36 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | SHAMPOO 500 ML INFANTIL | UNID. | 144 | R$ 9,72 | R$ 1.399,68 |
| 65-38-37 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | SHAMPOO - ADULTO 500 ML | UNID. | 180 | R$ 11,48 | R$ 2.066,40 |
| 65-38-38 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CREME DENTAL COM FLÚOR 9, G | UNID. | 612 | R$ 2,38 | R$ 1.456,56 |
| 65-38-39 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | SHAMPOO PARA BEBÊ 200 ML | UNID. | 120 | R$ 7,71 | R$ 925,20 |
| 65-38-40 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CONDICIONADOR PARA CABELO 200 ML PARA BEBÊ | UNID. | 96 | R$ 8,99 | R$ 863,04 |
| 65-38-41 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LIQUIDO PARA BEBE 200 ML | UNID. | 72 | R$ 10,15 | R$ 730,80 |
| 65-38-42 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ | UNID. | 120 | R$ 2,98 | R$ 357,60 |
| 65-38-43 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE PLÁSTICO (20 LITROS) | UNID. | 180 | R$ 12,50 | R$ 2.250,00 |
| 65-38-44 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA DE VASCULHAR | UNID. | 24 | R$ 18,10 | R$ 434,40 |
| 65-38-45 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO DE ALUMÍNIO | UNID. | 360 | R$ 26,86 | R$ 9.669,60 |
| 65-38-46 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | PACOT | 2880 | R$ 4,41 | R$ 12.700,80 |
| 65-38-47 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO CORPO DE PLASTICO | UN | 360 | R$ 6,24 | R$ 2.246,40 |
| 65-38-48 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GAL | 432 | R$ 9,28 | R$ 4.008,96 |
| 65-38-49 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNID. | 2200 | R$ 1,84 | R$ 4.048,00 |
| 65-38-50 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | AMACIANTE DE ROUPA 2 L | FR | 528 | R$ 4,95 | R$ 2.613,60 |
| 65-38-51 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | FR | 1584 | R$ 2,44 | R$ 3.864,96 |
| 65-38-52 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO EM PÓ 5 KG | PACOT | 540 | R$ 19,18 | R$ 10.357,20 |
| 65-38-53 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABAO EM PÓ DE 1,6 KG | UNID. | 1540 | R$ 9,98 | R$ 15.369,20 |
| 65-38-54 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LIQUIDO 5000 ML | GAL | 192 | R$ 14,68 | R$ 2.818,56 |
| 65-38-55 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNID. | 720 | R$ 2,65 | R$ 1.908,00 |
| 65-38-56 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO C/1000ML | FR | 360 | R$ 5,15 | R$ 1.854,00 |
| 65-38-57 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 1080 | R$ 8,40 | R$ 9.072,00 |
| 65-38-58 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNID | 1752 | R$ 16,58 | R$ 29.048,16 |
| 65-38-59 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | DIVERSO | FÓSFORO | PACOT | 216 | R$ 3,42 | R$ 738,72 |
| 65-38-60 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO DE PRATO | PACOT | 96 | R$ 35,28 | R$ 3.386,88 |
| 65-38-61 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | FR | 504 | R$ 8,00 | R$ 4.032,00 |
| 65-38-62 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA AEROSOL | UNID. | 552 | R$ 7,38 | R$ 4.073,76 |
| 65-38-63 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | CONDICIONADOR PARA CABELO | UNID. | 192 | R$ 8,28 | R$ 1.589,76 |
| 65-38-64 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE PLÁSTICO 10 LITROS | UNID. | 180 | R$ 8,16 | R$ 1.468,80 |
| 65-38-65 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNID. | 150 | R$ 3,88 | R$ 582,00 |
| 65-38-66 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7290 | UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS | PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA | PACOT | 84 | R$ 1,65 | R$ 138,60 |
| 65-38-67 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOS DE VASO | UNID. | 144 | R$ 3,31 | R$ 476,64 |
| 65-38-68 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | PENTE | UNID. | 140 | R$ 1,80 | R$ 252,00 |
| 65-38-69 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9160 | CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS | CERA LÍQUIDA - | UNID. | 552 | R$ 3,95 | R$ 2.180,40 |
| 65-38-70 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | FERRAMENTA - RASTELO | UNID. | 12 | R$ 24,60 | R$ 295,20 |
| 65-38-71 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | REFIL DE LÂMINA DE BORRACHA | UNID. | 540 | R$ 2,50 | R$ 1.350,00 |
| 65-38-72 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PCT | 150 | R$ 12,66 | R$ 1.899,00 |
| 65-38-73 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 288 | R$ 16,00 | R$ 4.608,00 |
| 65-38-74 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7290 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | RODO DE ALUMÍNIO | UNIDADE | 360 | R$ 27,84 | R$ 10.022,40 |
| 65-38-75 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 180 | R$ 67,99 | R$ 12.238,20 |
| 65-38-76 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8530 | ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL | ALICATE | UNIDADE | 20 | R$ 8,15 | R$ 163,00 |
| 65-39-01 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 7500 | SERVIÇO | 4 | R$ 44,00 | R$ 176,00 |
| 65-39-02 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 44,00 | R$ 176,00 |
| 65-39-03 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| 65-39-04 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| 65-39-05 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| 65-39-06 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| 65-39-07 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 65-39-08 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 65-39-09 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 8 | R$ 41,00 | R$ 328,00 |
| 65-39-10 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 8 | R$ 41,00 | R$ 328,00 |
| 65-39-11 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 65-39-12 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 65-39-13 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| 65-39-14 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| 65-39-15 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7.500 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| 65-39-16 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| 65-39-17 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| 65-39-18 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| 65-39-19 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 65-39-20 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 9.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 65-39-21 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 65-39-22 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| 65-39-23 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| 65-39-24 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 62 | R$ 284,53 | R$ 17.640,86 |
| 65-39-25 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
| 65-39-26 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 19 | R$ 50,00 | R$ 950,00 |
| 65-39-27 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
| 65-39-28 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 11 | R$ 49,00 | R$ 539,00 |
| 65-39-29 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| 65-39-30 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 65-39-31 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
| 65-39-32 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 11 | R$ 48,00 | R$ 528,00 |
| 65-39-33 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| 65-39-34 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| 65-39-35 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 18.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 65-39-36 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTU´S. PK631RIMEIRO PISO | SERVIÇO | 12 | R$ 45,00 | R$ 540,00 |
| 65-39-37 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 65-39-38 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 22.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| 65-39-39 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 230,00 | R$ 920,00 |
| 65-39-40 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU´S. | SERVIÇO | 4 | R$ 139,00 | R$ 556,00 |
| 65-39-41 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 65-39-42 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU´S. SEGUNDO PISO | SERVIÇO | 1 | R$ 143,00 | R$ 143,00 |
| 65-39-43 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
| 65-39-44 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 185,00 | R$ 555,00 |
| 65-39-45 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| 65-39-46 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 30.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 65-39-47 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 30.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 134,00 | R$ 268,00 |
| 65-39-48 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU´S. | SERVIÇO | 3 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
| 65-39-49 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| 65-39-50 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTU´S. | SERVIÇO | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| 65-39-51 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 65-39-52 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU´S. | SERVIÇO | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 65-39-53 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 871 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UNID | 1 | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 |
| 65-39-54 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DE CONSTRUÇÃO) | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS INVERTER | UNIDADE | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 65-39-55 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DE CONSTRUÇÃO) | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS INVERTER | UNIDADE | 16 | R$ 250,00 | R$ 4.000,00 |
| 65-39-56 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DE CONSTRUÇÃO) | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS INVERTER | UNIDADE | 5 | R$ 261,81 | R$ 1.309,05 |
| 65-39-57 | SMASC | MUNICÍPIO | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E PMOC | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCETO DE CONSTRUÇÃO) | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTUS | UNIDADE | 1 | R$ 822,50 | R$ 822,50 |
| 65-40-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | CUMBUCA DE ISOPOR 300 ML | UNID. | 10 | R$ 31,80 | R$ 318,00 |
| 65-40-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO (PLASTICO) 21CM | UNID. | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| 65-40-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | BANDEJA METÁLICA | BANDEJA DE ALUMINIO RETANGULAR DESCARTAVEL 500 ML | UNID. | 10 | R$ 63,13 | R$ 631,30 |
| 65-40-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER DESCARTAVEL | PACOT | 504 | R$ 3,59 | R$ 1.809,36 |
| 65-40-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7330 | FORMA | FORMA DE PAPEL PARA PANETONE 250G | UNID. | 54 | R$ 29,00 | R$ 1.566,00 |
| 65-40-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7330 | FORMA | FORMA DE PAPEL PARA PANETONE 500G | UNID. | 54 | R$ 37,50 | R$ 2.025,00 |
| 65-40-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | POTE COPO PLASTICO 150ML COM TAMPA | UNID. | 216 | R$ 6,33 | R$ 1.367,28 |
| 65-40-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8145 | EMBALAGEM PLÁSTICA | SACO LEMBRANCINHA 15X20CM | UNID. | 300 | R$ 17,16 | R$ 5.148,00 |
| 65-40-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLASTICO LIXO | PACOT | 200 | R$ 89,90 | R$ 17.980,00 |
| 65-40-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8105 | SACOS | SACO PARA PANETONE 250G | UNID. | 54 | R$ 12,28 | R$ 663,12 |
| 65-40-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8105 | SACOS | SACOS PARA PANETONE 500G | UNID. | 54 | R$ 17,54 | R$ 947,16 |
| 65-40-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | COPO | COPO DESCARTAVEL 200ML | CX | 156 | R$ 102,15 | R$ 15.935,40 |
| 65-40-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 73530 | COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | FILTRO DE PAPAEL PARA CAFÉ (TAM 12) | PACOT | 180 | R$ 3,60 | R$ 648,00 |
| 65-40-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8540 | GUARDANAPO DE PAPEL | GUARDANAPO DE PAPEL 50 UNID. | PACOT | 1368 | R$ 1,20 | R$ 1.641,60 |
| 65-40-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO | PACOT | 5016 | R$ 1,40 | R$ 7.022,40 |
| 65-40-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO DESCARTAVEL PCT | PACOT | 2353 | R$ 4,50 | R$ 10.588,50 |
| 65-40-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 6532 | TOUCA HOSPITALAR | TOUCA ELÁSTICA PCT C/100 UM | PACOT | 100 | R$ 8,75 | R$ 875,00 |
| 65-40-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | BANDEJA METÁLICA | BANDEJA DE ALUMINIO DESCARTAVEL RETANGULAR DE 220 ML | UNID. | 100 | R$ 64,10 | R$ 6.410,00 |
| 65-40-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | BANDEJA METÁLICA | BANDEJA DE ALUMINIO DESCARTAVEL RETANGULAR 500ML | PACOTE | 100 | R$ 41,50 | R$ 4.150,00 |
| 65-40-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | COLHER PLASTICA | PACOTE | 1068 | R$ 5,90 | R$ 6.301,20 |
| 65-40-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | COPO DESCARTÁVEL | COPO DESCARTAVEL 50ML | PACOTE | 156 | R$ 4,70 | R$ 733,20 |
| 65-40-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | GARFO DESCARTAVEL PCT | PACOTE | 504 | R$ 8,90 | R$ 4.485,60 |
| 65-40-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | PALITO | PALITO PARA CHURRASCO | PACOTE | 300 | R$ 8,90 | R$ 2.670,00 |
| 65-40-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | PALITO | PALITO DE PICOLE | PACOTE | 500 | R$ 5,30 | R$ 2.650,00 |
| 65-40-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 7350 | PALITO | PALITO PARA PIRULITO PEQUENO | PACOTE | 650 | R$ 2,17 | R$ 1.410,50 |
| 65-40-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8540 | TOALHA DE PAPEL | PAPEL TOLHA ROLO | PACOTE | 240 | R$ 5,42 | R$ 1.300,80 |
| 65-40-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS | 8105 | SACO | SACO DE PÍPOCA | PACOTE | 1000 | R$ 4,75 | R$ 4.750,00 |
| 65-41-01 | SMASC | 4 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO BANCÁRIO | 711 | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | UNID. | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 65-42-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | uni | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 65-43-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | uni | 1 | R$ 39.208,33 | R$ 39.208,33 |
| 65-44-01 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | Serviços de telecomunicações | uni | 1 | R$ 5.541,66 | R$ 5.541,66 |
| 65-45-01 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | LITRO | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| 65-45-02 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 20 | R$ 133,00 | R$ 2.660,00 |
| 65-45-03 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 20 | R$ 240,00 | R$ 4.800,00 |
| 65-45-04 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | KG | 20 | R$ 165,00 | R$ 3.300,00 |
| 65-45-05 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 20 | R$ 199,00 | R$ 3.980,00 |
| 65-45-06 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 20 | R$ 137,00 | R$ 2.740,00 |
| 65-45-07 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 20 | R$ 240,00 | R$ 4.800,00 |
| 65-45-08 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 20 | R$ 165,00 | R$ 3.300,00 |
| 65-45-09 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 65-45-10 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 65-45-11 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 65-45-12 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 83,90 | R$ 1.678,00 |
| 65-45-13 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 6250 | EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E LAMPADA | LUMINARIA EMERGENCIA | UN | 20 | R$ 14,85 | R$ 297,00 |
| 65-45-14 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | INSPEÇÕES E TESTES EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MECANICOS | SERV | 20 | R$ 55,00 | R$ 1.100,00 |
| 65-45-15 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 65-45-16 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UM | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 65-45-17 | SMASC | 4 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA E DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 20 | R$ 12,50 | R$ 250,00 |
| 65-46-01 | SMASC | 4 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA | UNID. | 3 | R$ 340,00 | R$ 1.020,00 |
| 65-46-02 | SMASC | 4 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA | UNID. | 3 | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| 65-47-01 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE PARA CLIMPAR | UNIDADE | 2 | R$ 136,13 | R$ 272,26 |
| 65-47-02 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE PARA CLIMPAR | UNIDADE | 2 | R$ 140,90 | R$ 281,80 |
| 65-47-03 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE DE PRESSÃO | UNIDADE | 1 | R$ 51,90 | R$ 51,90 |
| 65-47-04 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE FIXADOR | UNIDADE | 1 | R$ 75,52 | R$ 75,52 |
| 65-47-05 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | APLICADOR DE SILICONE | UNIDADE | 2 | R$ 40,56 | R$ 81,12 |
| 65-47-06 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ARCO DE SERRA | UNIDADE | 1 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| 65-47-07 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 10 | R$ 6,55 | R$ 65,50 |
| 65-47-08 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 65-47-09 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 5 | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| 65-47-10 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 10 | R$ 3,70 | R$ 37,00 |
| 65-47-11 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CAIXA | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| 65-47-12 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CAIXA | 5 | R$ 18,50 | R$ 92,50 |
| 65-47-13 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA PARAFUSO | CAIXA | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 65-47-14 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | FERAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 6 | R$ 60,00 | R$ 360,00 |
| 65-47-15 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | CARRINHO TRANSPORTE | UNIDADE | 1 | R$ 171,00 | R$ 171,00 |
| 65-47-16 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | CAVADEIRA TIPO ALAVANCA | UNIDADE | 1 | R$ 109,41 | R$ 109,41 |
| 65-47-17 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA | UNIDADE | 100 | R$ 10,71 | R$ 1.071,00 |
| 65-47-18 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | DOBRADIÇA | UNIDADE | 100 | R$ 19,69 | R$ 1.969,00 |
| 65-47-19 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5180 | JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS | CONJUNTO DE FERRAMENTAS | JOGO | 2 | R$ 424,70 | R$ 849,40 |
| 65-47-20 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | LÂMINA SERRA MANUAL | UNIDADE | 10 | R$ 17,93 | R$ 179,30 |
| 65-47-21 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | LÂMINA SERRA MANUAL | UNIDADE | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| 65-47-22 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO | PACOTE | 30 | R$ 51,27 | R$ 1.538,10 |
| 65-47-23 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | PARAFUSO | PACOTE | 30 | R$ 49,31 | R$ 1.479,30 |
| 65-47-24 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | PARAFUSO | PACOTE | 30 | R$ 41,90 | R$ 1.257,00 |
| 65-47-25 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | ANCINHO JARDINAGEM | UNIDADE | 2 | R$ 37,17 | R$ 74,34 |
| 65-47-26 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | REBITADEIRA MANUAL | UNIDADE | 2 | R$ 22,90 | R$ 45,80 |
| 65-47-27 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | 5210 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES | TRENA | UNIDADE | 2 | R$ 16,50 | R$ 33,00 |
| 67-01-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | KIT | 370 | R$ 14,00 | R$ 5.180,00 |
| 67-01-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERV. | 2 | R$ 1.742,00 | R$ 3.484,00 |
| 67-01-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DERESTAURANTE | CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEICAO RAPIDA / RESTAURANTE | KIT | 280 | R$ 22,99 | R$ 6.437,20 |
| 67-02-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR" | FARDO | 30 | R$ 77,90 | R$ 2.337,00 |
| 67-02-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 2 | R$ 69,99 | R$ 139,98 |
| 67-02-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | PACOT. | 80 | R$ 6,79 | R$ 543,20 |
| 67-02-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 2 | R$ 164,80 | R$ 329,60 |
| 67-02-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOT. | 200 | R$ 13,29 | R$ 2.658,00 |
| 67-02-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 8 | R$ 84,30 | R$ 674,40 |
| 67-03-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 144 | R$ 9,28 | R$ 1.336,32 |
| 67-03-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | ÁLCOOL ETÍLICO | UN. | 360 | R$ 5,44 | R$ 1.958,40 |
| 67-03-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BALDE | UN. | 18 | R$ 8,16 | R$ 146,88 |
| 67-03-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UN. | 30 | R$ 3,88 | R$ 116,40 |
| 67-03-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO | UN. | 60 | R$ 23,29 | R$ 1.397,40 |
| 67-03-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 144 | R$ 8,40 | R$ 1.209,60 |
| 67-03-07 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CAIXA | 50 | R$ 27,98 | R$ 1.399,00 |
| 67-03-08 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN. | 100 | R$ 16,58 | R$ 1.658,00 |
| 67-03-09 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PACOT. | 100 | R$ 1,91 | R$ 191,00 |
| 67-03-10 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UN. | 60 | R$ 7,38 | R$ 442,80 |
| 67-03-11 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | LIMPA-VIDRO | UN. | 60 | R$ 2,65 | R$ 159,00 |
| 67-03-12 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | UN. | 100 | R$ 2,44 | R$ 244,00 |
| 67-03-13 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | LIXEIRA | UN. | 12 | R$ 226,60 | R$ 2.719,20 |
| 67-03-14 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9320 | ARTIGOS DE BORRACHA | LUVA BORRACHA | PAR | 24 | R$ 2,32 | R$ 55,68 |
| 67-03-15 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | PÁ COLETORA LIXO | UN. | 12 | R$ 8,89 | R$ 106,68 |
| 67-03-16 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PALHA AÇO | UN. | 50 | R$ 2,21 | R$ 110,50 |
| 67-03-17 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UN. | 200 | R$ 2,87 | R$ 574,00 |
| 67-03-18 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 40 | R$ 4,41 | R$ 176,40 |
| 67-03-19 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | PACOT. | 40 | R$ 8,91 | R$ 356,40 |
| 67-03-20 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | PACOT. | 100 | R$ 19,18 | R$ 1.918,00 |
| 67-03-21 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO BARRA | PACOT. | 72 | R$ 6,19 | R$ 445,68 |
| 67-03-22 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | FRASC. | 24 | R$ 5,15 | R$ 123,60 |
| 67-03-23 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT. | 60 | R$ 31,65 | R$ 1.899,00 |
| 67-03-24 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT. | 60 | R$ 12,66 | R$ 759,60 |
| 67-03-25 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT. | 60 | R$ 16,00 | R$ 960,00 |
| 67-03-26 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN. | 10 | R$ 8,12 | R$ 81,20 |
| 67-03-27 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN. | 20 | R$ 15,46 | R$ 309,20 |
| 67-03-28 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN. | 10 | R$ 18,10 | R$ 181,00 |
| 67-03-29 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN. | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
| 67-03-30 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DESINCROSTANTE | KG | 10 | R$ 13,79 | R$ 137,90 |
| 67-03-31 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN. | 10 | R$ 26,86 | R$ 268,60 |
| 67-03-32 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | RODO | UN. | 10 | R$ 6,24 | R$ 62,40 |
| 67-03-33 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA | UN. | 4 | R$ 74,70 | R$ 298,80 |
| 67-03-34 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | NAFTALENO | PACOT. | 20 | R$ 1,59 | R$ 31,80 |
| 67-03-35 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PACOT. | 30 | R$ 35,28 | R$ 1.058,40 |
| 67-03-36 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE | CAIXA | 100 | R$ 219,88 | R$ 21.988,00 |
| 67-04-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | UN. | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 67-04-02 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| 67-04-03 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| 67-04-04 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 67-04-05 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 67-04-06 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 67-04-07 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| 67-04-08 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 67-04-09 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 67-04-10 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| 67-04-11 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| 67-04-12 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 30 | R$ 250,00 | R$ 7.500,00 |
| 67-04-13 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 30 | R$ 380,00 | R$ 11.400,00 |
| 67-04-14 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 12 | R$ 280,00 | R$ 3.360,00 |
| 67-04-15 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 12 | R$ 420,00 | R$ 5.040,00 |
| 67-04-16 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 18 | R$ 220,00 | R$ 3.960,00 |
| 67-04-17 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 18 | R$ 280,00 | R$ 5.040,00 |
| 67-04-18 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 5 | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| 67-04-19 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 15 | R$ 190,00 | R$ 2.850,00 |
| 67-04-20 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 15 | R$ 450,00 | R$ 6.750,00 |
| 67-04-21 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 67-04-22 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 67-04-23 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 67-04-24 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 5 | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 |
| 67-05-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL. | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOT. | 75 | R$ 105,15 | R$ 7.886,25 |
| 67-05-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL. | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOT. | 25 | R$ 2,99 | R$ 74,75 |
| 67-05-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL. | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PACOT. | 10 | R$ 3,42 | R$ 34,20 |
| 67-05-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL. | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOT. | 25 | R$ 1,20 | R$ 30,00 |
| 67-06-01 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 732 | SERVI¿S DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS BENS N.C.P. | MÊS | 12 | R$ 545,00 | R$ 6.540,00 |
| 67-07-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | MÊS | 12 | R$ 6.500,00 | R$ 78.000,00 | |
| 67-08-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | UN. | 1 | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 |
| 67-08-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEO DIESEL | UN. | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 67-09-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PESSOAL E EPI'S NECESSÁRIOS, | 851 | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | UN. | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 67-10-01 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA-SCANNER). | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV. | 48 | R$ 720,00 | R$ 34.560,00 |
| 67-10-02 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA-SCANNER). | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERV. | 96 | R$ 725,00 | R$ 69.600,00 |
| 67-11-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 210,90 | R$ 1.054,50 |
| 67-11-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 10 | R$ 210,90 | R$ 2.109,00 |
| 67-11-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 210,90 | R$ 1.054,50 |
| 67-11-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 5 | R$ 210,90 | R$ 1.054,50 |
| 67-11-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 80,19 | R$ 1.202,85 |
| 67-11-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 15 | R$ 80,19 | R$ 1.202,85 |
| 67-11-07 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | PAR | 15 | R$ 41,43 | R$ 621,45 |
| 67-11-08 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTINA MASCULINA | PAR | 15 | R$ 41,43 | R$ 621,45 |
| 67-11-09 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN. | 15 | R$ 36,90 | R$ 553,50 |
| 67-11-10 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN. | 5 | R$ 36,90 | R$ 184,50 |
| 67-11-11 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAPA CHUVA | UN. | 10 | R$ 36,90 | R$ 369,00 |
| 67-11-12 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE | UN. | 30 | R$ 54,80 | R$ 1.644,00 |
| 67-11-13 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA PROTEÇÃO | PAR | 30 | R$ 16,00 | R$ 480,00 |
| 67-12-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN. | 24 | R$ 135,50 | R$ 3.252,00 |
| 67-12-01 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO | 181 | SERVICOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | MÊS | 12 | R$ 545,00 | R$ 6.540,00 |
| 67-12-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 50 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| 67-12-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 67-13-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (AR CONDICIONADO). | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UN. | 2 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
| 67-13-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (AR CONDICIONADO). | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UN. | 2 | R$ 3.600,00 | R$ 7.200,00 |
| 67-14-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UN. | 200 | R$ 1,04 | R$ 208,00 |
| 67-14-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 5 | R$ 34,90 | R$ 174,50 |
| 67-14-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 12 | R$ 49,90 | R$ 598,80 |
| 67-14-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN. | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| 67-14-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | UN. | 40 | R$ 6,63 | R$ 265,20 |
| 67-14-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL CARTÃO | UN. | 5 | R$ 0,77 | R$ 3,85 |
| 67-15-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | SERV. | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 67-15-02 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | SERV. | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 67-15-03 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 8534 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | SERV. | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| 67-15-04 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | SERV. | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 67-15-05 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | SERV. | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| 67-15-06 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D’ÁGUA. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENCAO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | SERV. | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 67-16-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁTICO(ESPARGIDOR DE PIMENTA). | 1040 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE GUERRA QUÍMICA | ESPARGIDOR DEFENSIVO | UN. | 50 | R$ 80,00 | R$ 4.000,00 |
| 67-17-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERV. | 1 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 67-18-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | SERV. | 1 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| 67-19-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UN. | 24 | R$ 19,99 | R$ 479,76 |
| 67-19-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CADERNO | UN. | 15 | R$ 4,50 | R$ 67,50 |
| 67-19-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UN. | 48 | R$ 5,35 | R$ 256,80 |
| 67-19-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5315 | PREGOS, CHAVETAS E PINOS | GRAMPO | CAIXA | 24 | R$ 10,19 | R$ 244,56 |
| 67-19-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UN. | 6 | R$ 82,95 | R$ 497,70 |
| 67-19-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO AVISOS | UN. | 3 | R$ 51,83 | R$ 155,49 |
| 67-19-07 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CAIXA | 24 | R$ 14,97 | R$ 359,28 |
| 67-19-08 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | PACOT. | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
| 67-19-09 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA-CANETA | UN. | 52 | R$ 10,20 | R$ 530,40 |
| 67-19-10 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PRANCHETA PORTÁTIL | UN. | 12 | R$ 10,40 | R$ 124,80 |
| 67-19-11 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 48 | R$ 3,60 | R$ 172,80 |
| 67-19-12 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 32 | R$ 3,94 | R$ 126,08 |
| 67-19-13 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 52 | R$ 1,95 | R$ 101,40 |
| 67-19-14 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | EXTRATOR GRAMPO | UN. | 52 | R$ 1,30 | R$ 67,60 |
| 67-19-15 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL CARTÃO | PACOT. | 12 | R$ 25,00 | R$ 300,00 |
| 67-19-16 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | CAIXA | 6 | R$ 86,50 | R$ 519,00 |
| 67-19-17 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | BLOCO | 52 | R$ 5,48 | R$ 284,96 |
| 67-19-18 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOT. | 48 | R$ 3,50 | R$ 168,00 |
| 67-19-19 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | PACOT. | 48 | R$ 9,80 | R$ 470,40 |
| 67-19-20 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA ADESIVA | CAIXA | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 67-19-21 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 24 | R$ 17,15 | R$ 411,60 |
| 67-19-22 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | CAIXA | 24 | R$ 37,56 | R$ 901,44 |
| 67-19-23 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | CAIXA | 18 | R$ 92,80 | R$ 1.670,40 |
| 67-19-24 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 12 | R$ 52,00 | R$ 624,00 |
| 67-19-25 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UN. | 12 | R$ 2,89 | R$ 34,68 |
| 67-19-26 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 24 | R$ 9,00 | R$ 216,00 |
| 67-19-27 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 24 | R$ 9,99 | R$ 239,76 |
| 67-19-28 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 52 | R$ 10,00 | R$ 520,00 |
| 67-19-29 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 48 | R$ 10,90 | R$ 523,20 |
| 67-19-30 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 24 | R$ 10,30 | R$ 247,20 |
| 67-19-31 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 32 | R$ 30,00 | R$ 960,00 |
| 67-19-32 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 24 | R$ 10,30 | R$ 247,20 |
| 67-19-33 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UN. | 26 | R$ 0,35 | R$ 9,10 |
| 67-19-34 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UN. | 26 | R$ 0,48 | R$ 12,48 |
| 67-19-35 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5315 | PREGOS, CHAVETAS E PINOS | GRAMPO | CAIXA | 18 | R$ 4,30 | R$ 77,40 |
| 67-19-36 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PERCEVEJO | CAIXA | 6 | R$ 3,03 | R$ 18,18 |
| 67-19-37 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 32 | R$ 5,49 | R$ 175,68 |
| 67-19-38 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 52 | R$ 5,25 | R$ 273,00 |
| 67-19-39 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | CAIXA | 48 | R$ 5,00 | R$ 240,00 |
| 67-19-40 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA ELETRÔNICA | UN. | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 67-19-41 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UN. | 24 | R$ 1,90 | R$ 45,60 |
| 67-19-42 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | CAIXA | 24 | R$ 30,00 | R$ 720,00 |
| 67-19-43 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CAIXA | 24 | R$ 22,89 | R$ 549,36 |
| 67-19-44 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JOGO | 12 | R$ 9,50 | R$ 114,00 |
| 67-19-45 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UN. | 12 | R$ 12,55 | R$ 150,60 |
| 67-19-46 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | LIVRO ATA | UN. | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| 67-19-47 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | LIVRO ATA | UN. | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 67-19-48 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | VISOR | CAIXA | 12 | R$ 7,75 | R$ 93,00 |
| 67-19-49 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UN. | 52 | R$ 30,85 | R$ 1.604,20 |
| 67-19-50 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA COMUM | UN. | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| 67-19-51 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UN. | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 67-19-52 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UN. | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 67-19-53 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | PACOT. | 24 | R$ 6,39 | R$ 153,36 |
| 67-19-54 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | ROLO | 48 | R$ 4,10 | R$ 196,80 |
| 67-19-55 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CAIXA | 32 | R$ 6,23 | R$ 199,36 |
| 67-19-56 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UN. | 12 | R$ 2,89 | R$ 34,68 |
| 67-19-57 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | JOGO | 6 | R$ 10,99 | R$ 65,94 |
| 67-19-58 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 12 | R$ 10,75 | R$ 129,00 |
| 67-19-59 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 12 | R$ 16,99 | R$ 203,88 |
| 67-19-60 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ALFINETE MAPA | CAIXA | 24 | R$ 2,10 | R$ 50,40 |
| 67-19-61 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 24 | R$ 33,69 | R$ 808,56 |
| 67-19-62 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CAIXA | 12 | R$ 16,50 | R$ 198,00 |
| 67-19-63 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3610 | EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO | GUILHOTINA | UN. | 8 | R$ 209,99 | R$ 1.679,92 |
| 67-19-64 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | ORGANIZADOR | UN. | 24 | R$ 66,06 | R$ 1.585,44 |
| 67-19-65 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA IDENTIFICAÇÃO | UN. | 12 | R$ 18,89 | R$ 226,68 |
| 67-19-66 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PLACA IDENTIFICAÇÃO | UN. | 12 | R$ 18,89 | R$ 226,68 |
| 67-19-67 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 52 | R$ 5,25 | R$ 273,00 |
| 67-19-68 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UN. | 52 | R$ 5,25 | R$ 273,00 |
| 67-19-69 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UN. | 24 | R$ 2,35 | R$ 56,40 |
| 67-19-70 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | UN. | 48 | R$ 2,79 | R$ 133,92 |
| 67-19-71 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UN. | 24 | R$ 5,60 | R$ 134,40 |
| 67-19-72 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | PACOT. | 32 | R$ 2,70 | R$ 86,40 |
| 67-19-73 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CAIXA | 24 | R$ 11,40 | R$ 273,60 |
| 67-19-74 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3620 | MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO | PLASTIFICADORA | UN. | 3 | R$ 660,60 | R$ 1.981,80 |
| 67-19-75 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UN. | 52 | R$ 1,85 | R$ 96,20 |
| 67-20-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8405 | VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO | UNIFORME MASCULINO | UN. | 300 | R$ 446,00 | R$ 133.800,00 |
| 67-20-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 1005 | ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ATÉ 120MM | ESTOJO PORTA CARREGADOR | UN. | 100 | R$ 92,97 | R$ 9.297,00 |
| 67-20-03 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | UN. | 200 | R$ 597,95 | R$ 119.590,00 |
| 67-20-04 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CINTO SEGURANÇA | UN. | 100 | R$ 1.085,00 | R$ 108.500,00 |
| 67-20-05 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8465 | EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS | COLDRE | UN. | 100 | R$ 503,00 | R$ 50.300,00 |
| 67-20-06 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETA | UN. | 300 | R$ 318,30 | R$ 95.490,00 |
| 67-20-07 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | CAMISETA | UN. | 300 | R$ 82,67 | R$ 24.801,00 |
| 67-20-08 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | FARDAMENTO / ACESSÓRIO | UN. | 200 | R$ 17,00 | R$ 3.400,00 |
| 67-20-09 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | VESTUÁRIO PROTEÇÃO | UN. | 100 | R$ 1.030,00 | R$ 103.000,00 |
| 67-21-01 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO | 1305 | MUNIÇÃO DE CALIBRE ATÉ 30 MM | PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | UN. | 14.000 | R$ 5,80 | R$ 81.200,00 |
| 67-21-02 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO | 1305 | MUNIÇÃO DE CALIBRE ATÉ 30 MM | PROJÉTIL NÃO LETAL | UN. | 2.500 | R$ 12,00 | R$ 30.000,00 |
| 67-22-01 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇO DE DISBRITUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | UN. | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 67-22-02 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 1 | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 |
| 71-01-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | Pacote | 25 | R$ 5,42 | R$ 135,50 |
| 71-01-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | PRATO | Pacote | 20 | R$ 2,32 | R$ 46,40 |
| 71-01-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 20 | R$ 3,53 | R$ 70,60 |
| 71-01-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7340 | CUTELARIA E TALHERES | TALHER DESCARTÁVEL | Pacote | 10 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| 71-01-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | Pacote | 20 | R$ 3,54 | R$ 70,80 |
| 71-02-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNID | 5 | R$ 5,25 | R$ 26,25 |
| 71-02-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNID | 5 | R$ 5,25 | R$ 26,25 |
| 71-02-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAIXA ARQUIVO | UNID | 520 | R$ 4,84 | R$ 2.516,80 |
| 71-02-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CAIXA CORRESPONDÊNCIA | UNID | 30 | R$ 35,60 | R$ 1.068,00 |
| 71-02-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | Pacote | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 71-02-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO | BLC | 100 | R$ 5,48 | R$ 548,00 |
| 71-02-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO FLIP CHART | BLC | 3 | R$ 33,80 | R$ 101,40 |
| 71-02-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CADERNO | UNI | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| 71-02-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | CALCULADORA ELETRÔNICA | UNI | 30 | R$ 21,00 | R$ 630,00 |
| 71-02-10 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| 71-02-11 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CX | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 71-02-12 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 25 | R$ 14,97 | R$ 374,25 |
| 71-02-13 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 25 | R$ 13,48 | R$ 337,00 |
| 71-02-14 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 25 | R$ 13,48 | R$ 337,00 |
| 71-02-15 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 25 | R$ 13,48 | R$ 337,00 |
| 71-02-16 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | JG | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| 71-02-17 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UNI | 617 | R$ 0,35 | R$ 215,95 |
| 71-02-18 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CAPA ENCADERNAÇÃO | UNI | 617 | R$ 0,48 | R$ 296,16 |
| 71-02-19 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO FLIP CHART | UNI | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| 71-02-20 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 10,90 | R$ 163,50 |
| 71-02-21 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 71-02-22 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 9,00 | R$ 135,00 |
| 71-02-23 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 9,99 | R$ 149,85 |
| 71-02-24 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 10,30 | R$ 154,50 |
| 71-02-25 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 15 | R$ 10,30 | R$ 154,50 |
| 71-02-26 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 5 | R$ 10,75 | R$ 53,75 |
| 71-02-27 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 5 | R$ 16,99 | R$ 84,95 |
| 71-02-28 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNI | 5 | R$ 12,55 | R$ 62,75 |
| 71-02-29 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | CX | 5 | R$ 17,79 | R$ 88,95 |
| 71-02-30 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNI | 35 | R$ 1,60 | R$ 56,00 |
| 71-02-31 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 40 | R$ 5,49 | R$ 219,60 |
| 71-02-32 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 40 | R$ 6,23 | R$ 249,20 |
| 71-02-33 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO SECO | UNI | 45 | R$ 3,19 | R$ 143,55 |
| 71-02-34 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LÍQUIDO | CX | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
| 71-02-35 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ELÁSTICO PROCESSO | Pacote | 2 | R$ 18,99 | R$ 37,98 |
| 71-02-36 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | CX | 4 | R$ 37,56 | R$ 150,24 |
| 71-02-37 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | CX | 3 | R$ 92,80 | R$ 278,40 |
| 71-02-38 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | "ENVELOPE" | UNI | 280 | R$ 0,38 | R$ 106,40 |
| 71-02-39 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ESTILETE | UNI | 10 | R$ 1,25 | R$ 12,50 |
| 71-02-40 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ESTILETE | UNI | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| 71-02-41 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA ADESIVA | CX | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 71-02-42 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ETIQUETA ADESIVA | CX | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 71-02-43 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | EXTRATOR GRAMPO | UNI | 50 | R$ 1,30 | R$ 65,00 |
| 71-02-44 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | Pacote | 5 | R$ 9,80 | R$ 49,00 |
| 71-02-45 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | ROL | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 71-02-46 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UNI | 50 | R$ 5,60 | R$ 280,00 |
| 71-02-47 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNI | 6 | R$ 63,95 | R$ 383,70 |
| 71-02-48 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNI | 40 | R$ 30,85 | R$ 1.234,00 |
| 71-02-49 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNI | 10 | R$ 66,00 | R$ 660,00 |
| 71-02-50 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 20 | R$ 5,61 | R$ 112,20 |
| 71-02-51 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 20 | R$ 22,89 | R$ 457,80 |
| 71-02-52 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 70 | R$ 4,30 | R$ 301,00 |
| 71-02-53 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 5 | R$ 10,27 | R$ 51,35 |
| 71-02-54 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR | CX | 1 | R$ 10,19 | R$ 10,19 |
| 71-02-55 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3610 | EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO | GUILHOTINA | UNI | 1 | R$ 219,99 | R$ 219,99 |
| 71-02-56 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS BORRACHA | UNI | 20 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| 71-02-57 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | PORTA-PAPEL | UNI | 20 | R$ 66,06 | R$ 1.321,20 |
| 71-02-58 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL CARTÃO | Pacote | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| 71-02-59 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL LAMINADO | Pacote | 1 | R$ 45,97 | R$ 45,97 |
| 71-02-60 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 20 | R$ 33,69 | R$ 673,80 |
| 71-02-61 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 145 | R$ 9,30 | R$ 1.348,50 |
| 71-02-62 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 10 | R$ 9,49 | R$ 94,90 |
| 71-02-63 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 5 | R$ 17,15 | R$ 85,75 |
| 71-02-64 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | Pacote | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| 71-02-65 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 10 | R$ 18,52 | R$ 185,20 |
| 71-02-66 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 30 | R$ 1,95 | R$ 58,50 |
| 71-02-67 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 10 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
| 71-02-68 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 10 | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
| 71-02-69 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | UNI | 10 | R$ 3,94 | R$ 39,40 |
| 71-02-70 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PASTA ARQUIVO | CX | 30 | R$ 86,50 | R$ 2.595,00 |
| 71-02-71 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PERCEVEJO | CX | 5 | R$ 3,03 | R$ 15,15 |
| 71-02-72 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNI | 20 | R$ 1,90 | R$ 38,00 |
| 71-02-73 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNI | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 71-02-74 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | PLÁSTICO REPROGRAFIA | Pacote | 2 | R$ 135,00 | R$ 270,00 |
| 71-02-75 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA OBJETO CONJUGADO | UNI | 20 | R$ 10,20 | R$ 204,00 |
| 71-02-76 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 10 | R$ 4,98 | R$ 49,80 |
| 71-02-77 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
| 71-02-78 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PRENDEDOR PAPEL | CX | 10 | R$ 13,20 | R$ 132,00 |
| 71-02-79 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UNI | 2 | R$ 82,95 | R$ 165,90 |
| 71-02-80 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | QUADRO BRANCO | UNI | 2 | R$ 141,11 | R$ 282,22 |
| 71-02-81 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | QUADRO AVISOS | UNI | 2 | R$ 51,83 | R$ 103,66 |
| 71-02-82 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNI | 40 | R$ 4,55 | R$ 182,00 |
| 71-02-83 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNI | 2 | R$ 8,90 | R$ 17,80 |
| 71-02-84 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNI | 10 | R$ 2,89 | R$ 28,90 |
| 71-02-85 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNI | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| 71-02-86 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | VISOR | CX | 25 | R$ 7,75 | R$ 193,75 |
| 71-02-87 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | UNI | 10 | R$ 19,99 | R$ 199,90 |
| 71-03-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNI | 25 | R$ 135,50 | R$ 3.387,50 |
| 71-03-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 10 | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| 71-03-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 20 | R$ 15,80 | R$ 316,00 |
| 71-03-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GL | 372 | R$ 16,00 | R$ 5.952,00 |
| 71-03-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CX | 65 | R$ 15,00 | R$ 975,00 |
| 71-03-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | FARDO | 5 | R$ 18,14 | R$ 90,70 |
| 71-03-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | REGULADOR BOTIJÃO GÁS | KIT | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| 71-04-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | COLA | JG | 1 | R$ 8,46 | R$ 8,46 |
| 71-04-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | COLA | CX | 1 | R$ 24,30 | R$ 24,30 |
| 71-04-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | APAGADOR QUADRO BRANCO | UNI | 2 | R$ 4,09 | R$ 8,18 |
| 71-04-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7820 | JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | BALÃO FESTA | Pacote | 3 | R$ 11,99 | R$ 35,97 |
| 71-04-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9330 | ARTIGOS DE PLÁSTICO | CAIXA PLÁSTICA | UNI | 10 | R$ 26,15 | R$ 261,50 |
| 71-04-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JG | 4 | R$ 4,00 | R$ 16,00 |
| 71-04-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNI | 10 | R$ 2,79 | R$ 27,90 |
| 71-04-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8135 | MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | FITA METALÓIDE | ROL | 1 | R$ 5,15 | R$ 5,15 |
| 71-04-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8310 | FIOS E LINHAS | LINHA NÁILON | ROL | 1 | R$ 4,22 | R$ 4,22 |
| 71-04-10 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9999 | ITENS DIVERSOS | PLACA | UNI | 10 | R$ 1,70 | R$ 17,00 |
| 71-04-11 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9999 | ITENS DIVERSOS | PLACA | UNI | 10 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| 71-04-12 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GIZ CERA | CX | 2 | R$ 4,29 | R$ 8,58 |
| 71-04-13 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNI | 5 | R$ 3,16 | R$ 15,80 |
| 71-04-14 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL DESENHO | KIT | 2 | R$ 19,64 | R$ 39,28 |
| 71-04-15 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9310 | PAPÉIS E PAPELÕES | PAPEL OPALINE | Pacote | 2 | R$ 14,99 | R$ 29,98 |
| 71-04-16 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | PISTOLA APLICADORA | UNI | 2 | R$ 11,80 | R$ 23,60 |
| 71-04-17 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 8040 | ADESIVOS | PISTOLA APLICADORA | UNI | 1 | R$ 17,87 | R$ 17,87 |
| 71-04-18 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | FOLHA ISOPOR | Pacote | 1 | R$ 65,93 | R$ 65,93 |
| 71-04-19 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 9390 | PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS | FOLHA ISOPOR | UNI | 1 | R$ 6,02 | R$ 6,02 |
| 71-04-20 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNI | 1 | R$ 44,89 | R$ 44,89 |
| 71-05-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | GALÃO | 25 | R$ 9,28 | R$ 232,00 |
| 71-05-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | UN | 34 | R$ 5,44 | R$ 184,96 |
| 71-05-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UN | 5 | R$ 3,88 | R$ 19,40 |
| 71-05-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESINCROSTANTE | UN | 1 | R$ 23,29 | R$ 23,29 |
| 71-05-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | UN | 1 | R$ 3,31 | R$ 3,31 |
| 71-05-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 5 | R$ 8,40 | R$ 42,00 |
| 71-05-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | DESODORIZADOR | FRASCO | 12 | R$ 8,00 | R$ 96,00 |
| 71-05-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 144 | R$ 1,62 | R$ 233,28 |
| 71-05-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UN | 5 | R$ 16,58 | R$ 82,90 |
| 71-05-10 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 44 | R$ 2,00 | R$ 88,00 |
| 71-05-11 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 4 | R$ 1,91 | R$ 7,64 |
| 71-05-12 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PCT | 6 | R$ 3,42 | R$ 20,52 |
| 71-05-13 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | INSETICIDA | UN | 22 | R$ 7,38 | R$ 162,36 |
| 71-05-14 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 5 | R$ 2,65 | R$ 13,25 |
| 71-05-15 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO LIMPEZA | UN | 6 | R$ 2,44 | R$ 14,64 |
| 71-05-16 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9320 | ARTIGOS DE BORRACHA | LUVA BORRACHA | PAR | 5 | R$ 2,32 | R$ 11,60 |
| 71-05-17 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9320 | ARTIGOS DE BORRACHA | LUVA BORRACHA | PAR | 15 | R$ 2,30 | R$ 34,50 |
| 71-05-18 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA JARDIM | UN | 1 | R$ 74,70 | R$ 74,70 |
| 71-05-19 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCT | 1 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 71-05-20 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PANO LIMPEZA | UN | 20 | R$ 2,87 | R$ 57,40 |
| 71-05-21 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | PANO PRATO | PCT | 3 | R$ 35,28 | R$ 105,84 |
| 71-05-22 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 3 | R$ 130,29 | R$ 390,87 |
| 71-05-23 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | TOALHA DE PAPEL | PCT | 3 | R$ 8,91 | R$ 26,73 |
| 71-05-24 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UN | 24 | R$ 0,98 | R$ 23,52 |
| 71-05-25 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO PÓ | PCT | 5 | R$ 19,18 | R$ 95,90 |
| 71-05-26 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SABÃO BARRA | PCT | 4 | R$ 6,19 | R$ 24,76 |
| 71-05-27 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | GALÃO | 1 | R$ 14,68 | R$ 14,68 |
| 71-05-28 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS | SABONETE LÍQUIDO | FRASCO | 3 | R$ 5,15 | R$ 15,45 |
| 71-05-29 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 2 | R$ 112,90 | R$ 225,80 |
| 71-05-30 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOT | 21 | R$ 31,65 | R$ 664,65 |
| 71-05-31 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PCT | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| 71-05-32 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DESINCROSTANTE | KG | 10 | R$ 13,79 | R$ 137,90 |
| 71-05-33 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 5 | R$ 15,46 | R$ 77,30 |
| 71-05-34 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 5 | R$ 7,99 | R$ 39,95 |
| 71-05-35 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UN | 5 | R$ 20,96 | R$ 104,80 |
| 71-05-36 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ÁLCOOL ETÍLICO | UN. | 9 | R$ 46,00 | R$ 414,00 |
| 71-05-37 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | BORRIFADOR | UN. | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 71-05-38 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CX. | 1 | R$ 27,98 | R$ 27,98 |
| 71-05-39 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | ESPONJA LIMPEZA | PCOT. | 1 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
| 71-05-40 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | FLANELA | UN. | 40 | R$ 3,10 | R$ 124,00 |
| 71-05-41 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | SUPORTE FIBRA / PANO | ROL | 2 | R$ 99,90 | R$ 199,80 |
| 71-06-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL | UNI | 5 | R$ 29,56 | R$ 147,80 |
| 71-06-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | AVENTAL | UNI | 4 | R$ 19,43 | R$ 77,72 |
| 71-06-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 1 | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
| 71-06-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 1 | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
| 71-06-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8430 | CALÇADOS MASCULINOS | BOTA SEGURANÇA | PAR | 1 | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
| 71-06-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 2 | R$ 80,19 | R$ 160,38 |
| 71-06-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 8 | R$ 80,19 | R$ 641,52 |
| 71-06-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 6 | R$ 80,19 | R$ 481,14 |
| 71-06-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 4 | R$ 80,19 | R$ 320,76 |
| 71-06-10 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 8 | R$ 80,19 | R$ 641,52 |
| 71-06-11 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 8 | R$ 80,19 | R$ 641,52 |
| 71-06-12 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CAPACETE SEGURANÇA | UNI | 2 | R$ 13,10 | R$ 26,20 |
| 71-06-13 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | CINTURÃO SEGURANÇA | UNI | 2 | R$ 184,90 | R$ 369,80 |
| 71-06-14 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | LUVA SEGURANÇA | PAR | 90 | R$ 16,00 | R$ 1.440,00 |
| 71-06-15 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA PROTEÇÃO | PAR | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| 71-06-16 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | LUVA PROTEÇÃO | UNI | 4 | R$ 36,55 | R$ 146,20 |
| 71-06-17 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | CX | 8 | R$ 6,90 | R$ 55,20 |
| 71-06-18 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | ÓCULOS PROTEÇÃO | UNIDADE | 35 | R$ 5,22 | R$ 182,70 |
| 71-06-19 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR AURICULAR | UNIDADE | 100 | R$ 1,12 | R$ 112,00 |
| 71-06-20 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 5 | R$ 22,19 | R$ 110,95 |
| 71-06-21 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 6508 | COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL | PROTETOR SOLAR | UNIDADE | 60 | R$ 14,85 | R$ 891,00 |
| 71-06-22 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | RESPIRADOR | UNIDADE | 6 | R$ 1,21 | R$ 7,26 |
| 71-06-23 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA | UNIDADE | 2 | R$ 119,99 | R$ 239,98 |
| 71-06-24 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | TOUCA | CAIXA | 2 | R$ 14,49 | R$ 28,98 |
| 71-07-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 6321 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COM SERVIÇO COMPLETO DE RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SALGADOS/DOCES | KIT | 180 | R$ 83,50 | R$ 15.030,00 |
| 71-08-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | AÇÚCAR | FARDO | 17 | R$ 100,00 | R$ 1.700,00 |
| 71-08-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 4 | R$ 78,00 | R$ 312,00 |
| 71-08-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 4 | R$ 78,00 | R$ 312,00 |
| 71-08-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 4 | R$ 74,00 | R$ 296,00 |
| 71-08-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | PACOTE | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 71-08-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8920 | PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS | BISCOITO | CAIXA | 5 | R$ 76,55 | R$ 382,75 |
| 71-08-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | BOMBOM | PACOTE | 10 | R$ 41,99 | R$ 419,90 |
| 71-08-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOTE | 642 | R$ 13,29 | R$ 8.532,18 |
| 71-08-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 13 | R$ 84,30 | R$ 1.095,90 |
| 71-09-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNIDADE | 90 | R$ 4,63 | R$ 416,70 |
| 71-09-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5970 | ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES | FITA ISOLANTE ELÉTRICA | UNIDADE | 40 | R$ 5,99 | R$ 239,60 |
| 71-09-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNIDADE | 140 | R$ 15,00 | R$ 2.100,00 |
| 71-09-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD | UNIDADE | 20 | R$ 4,40 | R$ 88,00 |
| 71-09-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROLO | 3 | R$ 740,00 | R$ 2.220,00 |
| 71-09-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROLO | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 71-09-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 2 | R$ 23,99 | R$ 47,98 |
| 71-09-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | CADEADO | UNIDADE | 4 | R$ 18,77 | R$ 75,08 |
| 71-09-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNIDADE | 30 | R$ 4,63 | R$ 138,90 |
| 71-09-10 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | TOMADA | UNIDADE | 20 | R$ 7,49 | R$ 149,80 |
| 71-09-11 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | PISTOLA APLICADORA | UNIDADE | 3 | R$ 29,49 | R$ 88,47 |
| 71-09-12 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | FIO ELÉTRICO ISOLADO | ROLO | 6 | R$ 449,88 | R$ 2.699,28 |
| 71-09-13 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROLO | 18 | R$ 474,94 | R$ 8.548,92 |
| 71-09-14 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNIDADE | 40 | R$ 23,25 | R$ 930,00 |
| 71-09-15 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5945 | RELÉS E SOLENÓIDES | RELÉ TENSÃO | UNIDADE | 12 | R$ 16,96 | R$ 203,52 |
| 71-09-16 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | LÂMPADA LED | UNIDADE | 20 | R$ 14,97 | R$ 299,40 |
| 71-09-17 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4720 | MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS | MANGUEIRA JARDIM | UNIDADE | 1 | R$ 85,99 | R$ 85,99 |
| 71-09-18 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5120 | FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | JOGO CHAVE | PEÇA | 1 | R$ 201,02 | R$ 201,02 |
| 71-09-19 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 19,08 | R$ 190,80 |
| 71-09-20 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 15 | R$ 19,08 | R$ 286,20 |
| 71-09-21 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA | UNIDADE | 15 | R$ 55,99 | R$ 839,85 |
| 71-09-22 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA | UNIDADE | 10 | R$ 34,59 | R$ 345,90 |
| 71-09-23 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA | CAIXA | 8 | R$ 7,58 | R$ 60,64 |
| 71-09-24 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | UNIDADE | 200 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| 71-09-25 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA | CAIXA | 2 | R$ 9,99 | R$ 19,98 |
| 71-09-26 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | FECHADURA | UNIDADE | 12 | R$ 46,36 | R$ 556,32 |
| 71-09-27 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5320 | REBITES | REBITE POP | UNIDADE | 10 | R$ 34,31 | R$ 343,10 |
| 71-09-28 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 9999 | ITENS DIVERSOS | ESPUMA | UNIDADE | 3 | R$ 23,91 | R$ 71,73 |
| 71-09-29 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5330 | GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO | FITA VEDA ROSCA | UNIDADE | 10 | R$ 1,46 | R$ 14,60 |
| 71-09-30 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 23 | R$ 1,97 | R$ 45,31 |
| 71-09-31 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5365 | ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES | BUCHA | CAIXA | 1 | R$ 42,25 | R$ 42,25 |
| 71-09-32 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5345 | DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS | DISCO CORTE | UNIDADE | 5 | R$ 26,99 | R$ 134,95 |
| 71-09-33 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 10 | R$ 9,69 | R$ 96,90 |
| 71-09-34 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 4 | R$ 7,99 | R$ 31,96 |
| 71-09-35 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 1 | R$ 21,34 | R$ 21,34 |
| 71-09-36 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5133 | BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS | BROCA | UNIDADE | 9 | R$ 7,39 | R$ 66,51 |
| 71-09-37 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5110 | FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | LÂMINA SERRA MANUAL | UNIDADE | 16 | R$ 12,68 | R$ 202,88 |
| 71-09-38 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4510 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | TORNEIRA | PEÇA | 6 | R$ 38,74 | R$ 232,44 |
| 71-09-39 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 20 | R$ 5,81 | R$ 116,20 |
| 71-09-40 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5305 | PARAFUSOS SEM PORCA | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | UNIDADE | 50 | R$ 0,93 | R$ 46,50 |
| 71-09-41 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5325 | DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO | ABRAÇADEIRA | UNIDADE | 80 | R$ 0,64 | R$ 51,20 |
| 71-09-42 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | CANALETA | UNIDADE | 42 | R$ 38,23 | R$ 1.605,66 |
| 71-09-43 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5975 | FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE | CANALETA | CAIXA | 40 | R$ 197,89 | R$ 7.915,60 |
| 71-09-44 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 4020 | CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES | CORDA | UNIDADE | 90 | R$ 1,48 | R$ 133,20 |
| 71-09-45 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 8040 | ADESIVOS | ADESIVO USO GERAL | CAIXA | 4 | R$ 28,79 | R$ 115,16 |
| 71-09-46 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5930 | CHAVES ELÉTRICAS | INTERRUPTOR | PEÇA | 15 | R$ 4,59 | R$ 68,85 |
| 71-09-47 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6145 | FIOS E CABOS ELÉTRICOS | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | ROLO | 1 | R$ 599,99 | R$ 599,99 |
| 71-09-48 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 6 | R$ 8,77 | R$ 52,62 |
| 71-09-49 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | PLUGUE | UNIDADE | 5 | R$ 3,77 | R$ 18,85 |
| 71-09-50 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5925 | DISJUNTORES | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 19,08 | R$ 190,80 |
| 71-09-51 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 6250 | LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA | SOQUETE LÂMPADA | UNIDADE | 80 | R$ 5,40 | R$ 432,00 |
| 71-09-52 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | ADAPTADOR | UNIDADE | 25 | R$ 8,87 | R$ 221,75 |
| 71-10-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNIDADE | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| 71-10-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNIDADE | 1.700 | R$ 1,04 | R$ 1.768,00 |
| 71-10-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7530 | FORMULÁRIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNIDADE | 1.000 | R$ 1,69 | R$ 1.690,00 |
| 71-10-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 28,90 | R$ 289,00 |
| 71-10-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 49,90 | R$ 499,00 |
| 71-10-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBO | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| 71-11-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS (ÓLEO 2 TEMPOS E CARRETEL PARA ROÇADEIRA) | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEO COMBUSTÍVEL | LITRO | 15 | R$ 51,90 | R$ 778,50 |
| 71-11-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ACESSÓRIOS (ÓLEO 2 TEMPOS E CARRETEL PARA ROÇADEIRA) | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA | ROLO | 4 | R$ 358,00 | R$ 1.432,00 |
| 71-12-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | GASOLINA | UNIDADE | 1 | R$ 40.251,12 | R$ 40.251,12 |
| 71-12-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9140 | ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | ÓLEO DIESEL | UNIDADE | 1 | R$ 71.685,12 | R$ 71.685,12 |
| 71-12-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | SOLUÇÃO | UNIDADE | 1 | R$ 1.437,12 | R$ 1.437,12 |
| 71-13-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (servidores - CPD) | 7010 | COMPUTADORES | SERVIDOR | UNIDADE | 3 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 71-14-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 71-14-02 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA - INTERNET | MÊS | 12 | R$ 10.582,00 | R$ 126.984,00 |
| 71-15-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK E SOFTWARE PARA GESTÃO DE T.I. | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | MÊS | 720 | R$ 208,60 | R$ 150.192,00 |
| 71-15-02 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK E SOFTWARE PARA GESTÃO DE T.I. | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | MÊS | 720 | R$ 51,59 | R$ 37.144,80 |
| 71-15-03 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK E SOFTWARE PARA GESTÃO DE T.I. | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | MÊS | 24 | R$ 241,35 | R$ 5.792,40 |
| 71-15-04 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK E SOFTWARE PARA GESTÃO DE T.I. | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | MÊS | 744 | R$ 4,60 | R$ 3.422,40 |
| 71-16-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | MÊS | 72 | R$ 720,00 | R$ 51.840,00 |
| 71-16-02 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | MÊS | 72 | R$ 1.100,00 | R$ 79.200,00 |
| 71-16-03 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | MÊS | 24 | R$ 1.320,00 | R$ 31.680,00 |
| 71-16-04 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1521 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | MÊS | 36 | R$ 4.960,00 | R$ 178.560,00 |
| 71-16-05 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 152 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOMAIS PÁGINAS IMPRESSAS | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO | SERVIÇO | 36 | R$ 350,00 | R$ 12.600,00 |
| 71-17-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SUPORTE, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1731 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVICOS DE CONSULTORIA EM SEGURANCA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) | SERVIÇO | 12 | R$ 7.200,00 | R$ 86.400,00 |
| 71-18-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SAÚDE,EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -PLATAFORMA/ARQUITETURA WEB/DESKTOP | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | MÊS | 12 | R$ 125.556,66 | R$ 1.506.679,92 |
| 71-19-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, OU LOCAÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | MÊS | 48 | R$ 410,00 | R$ 19.680,00 |
| 71-20-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | Contratação de licença de uso de software para segurança da rede de dados da Prefeitura Municipal De Corumbá, por um período de 24 (vinte e quatro) meses | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | UNIDADE | 693 | R$ 40,00 | R$ 27.720,00 |
| 71-21-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS QUE SE CONSTITUI EM BANCOS DE DADOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA AUXILIAR NO ACESSO A INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PEÇOS BASEADOS EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A DOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 1313 | SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS | SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | UNIDADE | 3 | R$ 7.337,63 | R$ 22.012,89 |
| 71-22-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO ELETRONICA PARA AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO | 1313 | SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS | SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | MÊS | 12 | R$ 9.100,00 | R$ 109.200,00 |
| 71-23-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1731 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC) | SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) | UNIDADE | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 71-24-01 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1682 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO/ INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONVER-SÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS - OCR | SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS | UNIDADE | 1 | R$ 358.880,00 | R$ 358.880,00 |
| 71-25-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PATRIMÔNIO E REUSE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 71-26-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DECONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 71-26-02 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 71-26-03 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 71-26-04 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 28 | R$ 250,00 | R$ 7.000,00 |
| 71-26-05 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 28 | R$ 300,00 | R$ 8.400,00 |
| 71-26-06 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 330,00 | R$ 1.320,00 |
| 71-26-07 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 71-26-08 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 16 | R$ 250,00 | R$ 4.000,00 |
| 71-26-09 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 16 | R$ 380,00 | R$ 6.080,00 |
| 71-26-10 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 71-26-11 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 71-26-12 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| 71-26-13 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
| 71-26-14 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| 71-26-15 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 400,00 | R$ 3.200,00 |
| 71-26-16 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 350,00 | R$ 7.000,00 |
| 71-26-17 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 71-26-18 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
| 71-26-19 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 280,00 | R$ 5.600,00 |
| 71-26-20 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| 71-26-21 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 71-26-22 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
| 71-26-23 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 71-26-24 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 12 | R$ 350,00 | R$ 4.200,00 |
| 71-26-25 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 12 | R$ 450,00 | R$ 5.400,00 |
| 71-26-26 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 330,00 | R$ 6.600,00 |
| 71-26-27 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 71-26-28 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 12 | R$ 360,00 | R$ 4.320,00 |
| 71-26-29 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 12 | R$ 420,00 | R$ 5.040,00 |
| 71-26-30 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 550,00 | R$ 4.400,00 |
| 71-26-31 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 700,00 | R$ 5.600,00 |
| 71-26-32 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 8 | R$ 650,00 | R$ 5.200,00 |
| 71-26-33 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 71-26-34 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| 71-26-35 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| 71-26-36 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 71-26-37 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 71-26-38 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 71-26-39 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 6 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
| 71-26-40 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 71-26-41 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| 71-26-42 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 6 | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| 71-26-43 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 |
| 71-26-44 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| 71-26-45 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 |
| 71-26-46 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 |
| 71-26-47 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 650,00 | R$ 3.250,00 |
| 71-26-48 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
| 71-26-49 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 10 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
| 71-26-50 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| 71-26-51 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| 71-26-52 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8739 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P | AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE / SISTEMAS) | SERVIÇO | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 71-26-53 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | específico para cada peça | UNIDADE | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
| 71-27-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | PUBLICACAO, IMPRESSAO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO | CENTÍMETRO | 17.100 | R$ 4,27 | R$ 73.017,00 |
| 71-28-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERVIÇO | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 71-29-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS | 679 | SERVIÇOS AUXILIARES E OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUXILIAR | FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA - MENOR TAXA DE SERVICO | SERVIÇO | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 71-30-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE MUNICIPAL DESTINADO A ATENDER AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERCURSO RESIDÊNCIA/TRABALHO/RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ | 679 | SERVI¿S AUXILIARES E OUTROS SERVI¿S DE TRANSPORTE AUXILIAR | COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE | UNI | 57.600 | R$ 3,70 | R$ 213.120,00 |
| 71-31-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIS DE ATENDIMENTO DA ECT. EM ÂMBITO REGIONAL | 681 | SERVIÇOS POSTAL E DE CORREIO | COMUNICACAO POR CORREIO | SERV | 1 | R$ 133.354,03 | R$ 133.354,03 |
| 71-32-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, GARÇOM E COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL E CAC | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | MÊS | 12 | R$ 46.450,00 | R$ 557.400,00 |
| 71-33-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | PUBLICACAO LIVRO / MATERIA - PERIODICA / OFICIAL | CENTÍMETRO | 17.784 | R$ 15,00 | R$ 266.760,00 |
| 71-34-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS CÍVICOS E OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, TAIS COMO: DECRETOS, AVISOS, LEIS E RESULTADOS, CONVOCAÇÕES, APOSTILAMENTOS E OUTROS, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | PUBLICACAO LIVRO / MATERIA - PERIODICA / OFICIAL | CENTÍMETRO | 5.808 | R$ 38,92 | R$ 226.047,36 |
| 71-35-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de CORUMBÁ. | 851 | SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL | ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | SERVIÇO | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 71-36-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 11.045,58 | R$ 0,32 | R$ 3.534,59 |
| 71-36-02 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 11.045,58 | R$ 0,32 | R$ 3.534,59 |
| 71-36-03 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEDETIZACAO | M² | 11.045,58 | R$ 0,35 | R$ 3.865,95 |
| 71-36-04 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | SERV | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 71-36-05 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 8534 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO | SERV | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 71-36-06 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS | SERV | 4 | R$ 245,00 | R$ 980,00 |
| 71-36-07 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXA D'ÁGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS | SERV | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
| 71-37-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS | 713 | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | CORRETAGEM - SEGURO | MÊS | 12 | R$ 419,52 | R$ 5.034,24 |
| 71-38-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE COOPERAÇÃO COM AGEPEN | 979 | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS/MISCELÂNEA | SERVICO PENITENCIARIO - REEDUCACAO E REABILITACAO DE APENADO | UNI | 1 | R$ 1.506.000,00 | R$ 1.506.000,00 |
| 71-39-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE CONVÊNIO COM CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (CASSEMS) | 9311 | SERVIÇOS DE SAÚDE HUMAMA | ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE / CONVÊNIO | SERV. | 1 | R$ 5.700.000,00 | R$ 5.700.000,00 |
| 71-40-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA | 1411 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) | TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | UNI | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 71-41-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | MÊS | 1 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 71-42-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE | MÊS | 1 | R$ 465.000,00 | R$ 465.000,00 |
| 71-43-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | PAGAMENTO DE BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | ADMINISTRACAO / EXECUCAO PROJETO EDUCACIONAL / CONVENIO / ESTAGIO / UNIVERSITARIO / MONITOR | UNI | 1 | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 |
| 71-44-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (EX.: CREA) | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | UNI | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 71-45-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRIBUIÇÕES (EX.: IBAM) | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCETO SERVIÇOS BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO / ANUIDADE | UNI | 1 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 71-46-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNI | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 71-46-02 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA TARIFAS BANCÁRIAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNI | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 71-47-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | 9311 | SERVIÇOS DE SAÚDE HUMAMA | SERVIÇOS DE ENSAIO E ANÁLISES TÉCNICOS | UNI | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 71-48-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS | UNI | 1 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 71-49-01 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PERÍCIA MÉDICA | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS | UNI | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 71-50-01 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 8 | R$ 1.979,90 | R$ 15.839,20 |
| 71-50-02 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 2 | R$ 3.389,00 | R$ 6.778,00 |
| 71-50-03 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 5 | R$ 4.646,78 | R$ 23.233,90 |
| 71-50-04 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 1 | R$ 6.394,00 | R$ 6.394,00 |
| 71-50-05 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 1 | R$ 7.550,00 | R$ 7.550,00 |
| 71-50-06 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | APARELHO AR CONDICIONADO | UNI | 2 | R$ 11.730,00 | R$ 23.460,00 |
| 71-50-07 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 7310 | EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS | FOGÃO INDUSTRIAL | UNI | 2 | R$ 2.135,00 | R$ 4.270,00 |
| 71-50-08 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | ROÇADEIRA MANUAL | UNI | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 71-50-09 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | Aquisição de eletrodomésticos, para atender as necessidades dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Corumbá, do Estado de Mato Grosso do Sul | 7730 | FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOM´ÉSTICO | TELEVISOR | UNI | 1 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| 72-01-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARCADOR PÁGINA | CAIXA | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| 72-01-02 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA MARCA-TEXTO | CAIXA | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| 72-01-03 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | JOGO | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| 72-01-04 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 72-01-05 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 72-01-06 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 72-01-07 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | LÁPIS | CAIXA | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 72-01-08 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CLIPE | CAIXA | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 72-01-09 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNIDADE | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 72-01-10 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UNIDADE | 15 | R$ 2,00 | R$ 30,00 |
| 72-01-11 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | TESOURA | UNIDADE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 72-01-12 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 72-01-13 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | GRAMPO GRAMPEADOR | CAIXA | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 72-01-14 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | "ENVELOPE" | UNIDADE | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
| 72-01-15 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UNIDADE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 72-01-16 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BLOCO RECADO | UNIDADE | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| 72-01-17 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | PINCÉIS, TINTAS, VEDANTES E ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 72-01-18 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | ESTILETE | UNIDADE | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 72-01-19 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CORRETIVO LÍQUIDO | CAIXA | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| 72-01-20 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | CAIXA | 2 | R$ 11,40 | R$ 22,80 |
| 72-01-21 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | FITA ADESIVA VIDRARIA | ROLO | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 72-01-22 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARCADOR PÁGINA | UNIDADE | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 72-01-23 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | "MOUSE" | UNIDADE | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
| 72-01-24 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | TECLADO MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| 72-01-25 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNIDADE | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 72-02-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7330 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | PACOTE | 31 | R$ 3,60 | R$ 111,60 |
| 72-02-02 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7350 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 34 | R$ 105,15 | R$ 3.575,10 |
| 72-02-03 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 50 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
| 72-02-04 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | FÓSFORO | PACOTE | 1 | R$ 3,42 | R$ 3,42 |
| 72-02-05 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7920 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | ESPONJA LIMPEZA | PACOTE | 12 | R$ 4,00 | R$ 48,00 |
| 72-02-06 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7210 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | GUARDANAPO DE PANO | PACOTE | 8 | R$ 35,28 | R$ 282,24 |
| 72-03-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 12 | R$ 8,40 | R$ 100,80 |
| 72-03-02 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DETERGENTE | UNIDADE | 12 | R$ 16,58 | R$ 198,96 |
| 72-03-03 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 12 | R$ 31,65 | R$ 379,80 |
| 72-04-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | SUBSISTÊNCIA | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 5 | R$ 84,30 | R$ 421,50 |
| 72-04-02 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | SUBSISTÊNCIA | "AÇÚCAR" | FARDO | 5 | R$ 77,90 | R$ 389,50 |
| 72-04-03 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | SUBSISTÊNCIA | "AÇÚCAR" | FARDO | 5 | R$ 79,00 | R$ 395,00 |
| 72-04-04 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | SUBSISTÊNCIA | CAFÉ | PACOTE | 100 | R$ 13,29 | R$ 1.329,00 |
| 72-05-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 72-05-01 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7125 | MOBILIÁRIOS | ARMÁRIOS E ESTANTES | UNIDADE | 4 | R$ 226,50 | R$ 906,00 |
| 72-05-02 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 100 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| 72-05-03 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 5 | R$ 135,50 | R$ 677,50 |
| 72-06-01 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 72-06-02 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | Serv. | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| 72-06-03 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 7020 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOSDE TIC | IMPRESSORA LASER | SERV. | 2 | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| 72-06-04 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | INFORMATICA - LOCACAO ( SOFTWARE ) | SERV. | 6 | R$ 325,00 | R$ 1.950,00 |
| 73-01-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | PACOTE | 180 | R$ 13,29 | R$ 2.392,20 |
| 73-01-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR" | FARDO | 3 | R$ 77,90 | R$ 233,70 |
| 73-01-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CAIXA | 2 | R$ 84,30 | R$ 168,60 |
| 73-02-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 144 | R$ 17,00 | R$ 2.448,00 |
| 73-02-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | CAIXA | 20 | R$ 29,00 | R$ 580,00 |
| 73-02-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | GELO | SACO | 10 | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| 73-02-04 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 8125 | GARRAFAS E JARROS | GARRAFÃO | UNIDADE | 3 | R$ 29,00 | R$ 87,00 |
| 73-02-05 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UNIDADE | 3 | R$ 135,50 | R$ 406,50 |
| 73-03-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7530 | FORMULARIOS OFICIAIS | CAPA PROCESSO | UNIDADE | 250 | R$ 1,04 | R$ 260,00 |
| 73-03-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 2 | R$ 28,90 | R$ 57,80 |
| 73-03-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 2 | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
| 73-03-04 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Aquisição de material gráfico e produto personalizado | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UN | 2 | R$ 34,90 | R$ 69,80 |
| 73-04-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 2 | R$ 2,89 | R$ 5,78 |
| 73-04-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNIDADE | 2 | R$ 5,25 | R$ 10,50 |
| 73-04-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 10 | R$ 12,55 | R$ 125,50 |
| 73-04-04 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 2 | R$ 2,89 | R$ 5,78 |
| 73-04-05 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | ALMOFADA CARIMBO | UNIDADE | 2 | R$ 5,25 | R$ 10,50 |
| 73-04-06 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA COMUM | UNIDADE | 20 | R$ 4,92 | R$ 98,40 |
| 73-04-07 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNIDADE | 10 | R$ 5,35 | R$ 53,50 |
| 73-04-08 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA CANETA | UNIDADE | 4 | R$ 10,20 | R$ 40,80 |
| 73-04-09 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNIDADE | 2 | R$ 63,95 | R$ 127,90 |
| 73-04-10 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 2 | R$ 92,80 | R$ 185,60 |
| 73-04-11 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | COLA | UNIDADE | 20 | R$ 1,60 | R$ 32,00 |
| 73-04-12 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JOGO | 2 | R$ 9,50 | R$ 19,00 |
| 73-04-13 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNIDADE | 30 | R$ 30,85 | R$ 925,50 |
| 73-04-14 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 3 | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| 73-04-15 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | CARIMBO | UNIDADE | 2 | R$ 58,95 | R$ 117,90 |
| 73-04-16 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | VISOR | CAIXA | 1 | R$ 7,75 | R$ 7,75 |
| 73-04-17 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CADERNO | UNIDADE | 2 | R$ 4,50 | R$ 9,00 |
| 73-04-18 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | PACOTE | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 73-04-19 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNIDADE | 3 | R$ 66,00 | R$ 198,00 |
| 73-04-20 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Extrator grampo | UNIDADE | 30 | R$ 1,30 | R$ 39,00 |
| 73-04-21 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULARIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOTE | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 73-04-22 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | FITA ADESIVA | PACOTE | 2 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| 73-04-23 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CAIXA | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| 73-04-24 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO LIQUIDO | CAIXA | 1 | R$ 19,80 | R$ 19,80 |
| 73-04-25 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Estilete | UNIDADE | 5 | R$ 1,25 | R$ 6,25 |
| 73-04-26 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 3 | R$ 9,00 | R$ 27,00 |
| 73-04-27 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 3 | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| 73-04-28 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CAIXA | 3 | R$ 10,90 | R$ 32,70 |
| 73-04-29 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 73-04-30 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS BORRACHA | UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| 73-04-31 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Grampo grampeador | CAIXA | 5 | R$ 4,30 | R$ 21,50 |
| 73-04-32 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7420 | MÁQUINA DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR | Calculadora | UNIDADE | 4 | R$ 21,00 | R$ 84,00 |
| 73-04-33 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| 73-04-34 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 73-04-35 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | CAIXA | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 73-04-36 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Elástico processo | PACOTE | 2 | R$ 2,70 | R$ 5,40 |
| 73-04-37 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Molha-dedos | UNIDADE | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 73-04-38 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Estilete | UNIDADE | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| 73-04-39 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Borracha apagadora escrita | CAIXA | 1 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| 73-04-40 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNIDADE | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 73-04-41 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 1 | R$ 14,97 | R$ 14,97 |
| 73-04-42 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 1 | R$ 13,48 | R$ 13,48 |
| 73-04-43 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 1 | R$ 13,48 | R$ 13,48 |
| 73-04-44 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta marca-texto | CAIXA | 1 | R$ 13,48 | R$ 13,48 |
| 73-04-45 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | Bloco recado | BLC | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 |
| 73-04-46 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Corretivo líquido | UNID | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,90 |
| 73-04-47 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | CX | 1 | R$ 37,56 | R$ 37,56 |
| 73-04-48 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | ENVELOPE | UNID | 10 | R$ 0,38 | R$ 3,80 |
| 73-04-49 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNID | 10 | R$ 9,30 | R$ 93,00 |
| 73-04-50 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
| 73-04-51 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 73-04-52 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 10,30 | R$ 10,30 |
| 73-04-53 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CX | 15 | R$ 5,49 | R$ 82,35 |
| 73-04-54 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8040 | ADESIVOS | Cola | CX | 1 | R$ 17,79 | R$ 17,79 |
| 73-04-55 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNID | 5 | R$ 9,49 | R$ 47,45 |
| 73-04-56 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caixa arquivo | UNID | 20 | R$ 3,89 | R$ 77,80 |
| 73-04-57 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Etiqueta adesiva | CX | 1 | R$ 39,94 | R$ 39,94 |
| 73-04-58 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Régua escritório | UNID | 10 | R$ 4,55 | R$ 45,50 |
| 73-04-59 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | Bandeja expediente | UNID | 3 | R$ 35,60 | R$ 106,80 |
| 73-04-60 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | PACOT | 3 | R$ 6,39 | R$ 19,17 |
| 73-04-61 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8315 | MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA | Colchete | CX | 4 | R$ 6,23 | R$ 24,92 |
| 73-04-62 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 2 | R$ 10,75 | R$ 21,50 |
| 73-04-63 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 2 | R$ 16,99 | R$ 33,98 |
| 73-04-64 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Pasta arquivo | UNID | 2 | R$ 33,69 | R$ 67,38 |
| 73-04-65 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8115 | CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS | Organizador | UNID | 2 | R$ 66,06 | R$ 132,12 |
| 73-04-66 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caixa arquivo | UNID | 30 | R$ 4,84 | R$ 145,20 |
| 73-05-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 145 | R$ 5,42 | R$ 785,90 |
| 73-05-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7350 | LOUÇA E ARTIGOS DE MESA | COPO DESCARTÁVEL | PACOTE | 3 | R$ 2,99 | R$ 8,97 |
| 73-05-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | Caneta - indicador | UNIDADE | 2 | R$ 101,37 | R$ 202,74 |
| 73-06-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6110 | EQUIPAMENTO DE CONTROLE ELÉTRICO | Estabilizador tensão | UNIDADE | 2 | R$ 811,15 | R$ 1.622,30 |
| 73-07-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO E DE ESCRITÓRIO | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | Cadeira escritório | UNIDADE | 10 | R$ 761,93 | R$ 7.619,31 |
| 73-08-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 4 | R$ 1.742,00 | R$ 6.968,00 |
| 73-08-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 632 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDA | Buffet | SERVIÇO | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 73-09-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTIVEIS E PETROLENTES LÍQUIDOS A BASE DE PETRÓLEO | Gasolina | LITRO | 2210 | R$ 6,79 | R$ 15.005,90 |
| 73-09-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 6850 | ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS | Solução | LITRO | 4 | R$ 4,99 | R$ 19,96 |
| 73-10-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 2320 | VEÍCULO SOBRE RODAS | Veículo utilitário | UNIDADE | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 73-11-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 15 | R$ 1,84 | R$ 27,60 |
| 73-11-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2259 | ÁLCOOL ETÍLICO | ÁLCOOL ETÍLICO | UNIDADE | 15 | R$ 5,44 | R$ 81,60 |
| 73-11-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 764 | BALDE | BALDE | UNIDADE | 2 | R$ 8,16 | R$ 16,32 |
| 73-11-04 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 764 | BALDE | BALDE | UNIDADE | 2 | R$ 12,50 | R$ 25,00 |
| 73-11-05 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7240 | RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL | CESTO LIXO | UNIDADE | 3 | R$ 3,88 | R$ 11,64 |
| 73-11-06 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6092 | DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | DESENTUPIDOR VASO SANITARIO | UNIDADE | 3 | R$ 3,31 | R$ 9,93 |
| 73-11-07 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 10 | R$ 8,40 | R$ 84,00 |
| 73-11-08 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | CAIXA | 15 | R$ 27,98 | R$ 419,70 |
| 73-11-09 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 50 | R$ 1,62 | R$ 81,00 |
| 73-11-10 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | DETERGENTE | UNIDADE | 10 | R$ 16,58 | R$ 165,80 |
| 73-11-11 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOTE | 30 | R$ 1,99 | R$ 59,70 | |
| 73-11-12 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS,ESCOVAS,RODOS,ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOTE | 40 | R$ 1,91 | R$ 76,40 | |
| 73-11-13 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9920 | ARTIGOS PARA FUMANTES | PACOTE | 3 | R$ 3,42 | R$ 10,26 | |
| 73-11-14 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | UNIDADE | 15 | R$ 7,38 | R$ 110,70 | |
| 73-11-15 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PETICIDAS E DESINFETANTES | LATA | 12 | R$ 9,89 | R$ 118,68 | |
| 73-11-16 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | UNIDADE | 15 | R$ 2,65 | R$ 39,75 | |
| 73-11-17 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | UNIDADE | 15 | R$ 2,44 | R$ 36,60 |
| 73-11-18 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9320 | ARTIGOS DE BORRACHA | PAR | 15 | R$ 2,32 | R$ 34,80 | |
| 73-11-19 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | PAR | 15 | R$ 2,30 | R$ 34,50 | |
| 73-11-20 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6810 | PRODUTOS QUÍMICOS | NAFTALENO | PACOTE | 40 | R$ 1,59 | R$ 63,60 |
| 73-11-21 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 | |
| 73-11-22 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | PACOTE | 5 | R$ 1,85 | R$ 9,25 | |
| 73-11-23 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 50 | R$ 2,87 | R$ 143,50 | |
| 73-11-24 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7210 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | PACOTE | 6 | R$ 35,28 | R$ 211,68 | |
| 73-11-25 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | FARDO | 10 | R$ 67,99 | R$ 679,90 | |
| 73-11-26 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PACOTE | 8 | R$ 4,41 | R$ 35,28 | |
| 73-11-27 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PACOTE | 5 | R$ 8,91 | R$ 44,55 | |
| 73-11-28 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 4 | R$ 26,86 | R$ 107,44 | |
| 73-11-29 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 4 | R$ 26,86 | R$ 107,44 | |
| 73-11-30 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | UNIDADE | 150 | R$ 0,98 | R$ 147,00 | |
| 73-11-31 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | PACOTE | 25 | R$ 19,18 | R$ 479,50 | |
| 73-11-32 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | GALÃO | 5 | R$ 14,68 | R$ 73,40 | |
| 73-11-33 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8520 | SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTRIFICIOS | FRASCO | 15 | R$ 5,15 | R$ 77,25 | |
| 73-11-34 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 10 | R$ 31,65 | R$ 316,50 |
| 73-11-35 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 10 | R$ 31,65 | R$ 316,50 |
| 73-11-36 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | SACOS E BOLSAS | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 4 | R$ 12,66 | R$ 50,64 |
| 73-11-37 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | KG | 10 | R$ 13,79 | R$ 137,90 | |
| 73-11-38 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 5 | R$ 8,12 | R$ 40,60 | |
| 73-11-39 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 5 | R$ 15,46 | R$ 77,30 |
| 73-11-40 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | UNIDADE | 3 | R$ 18,10 | R$ 54,30 | |
| 73-11-41 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | VASSOURA | UNIDADE | 5 | R$ 7,99 | R$ 39,95 |
| 73-12-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 6240 | LÂMPADAS ELETRICAS | Lâmpada fluorescente | UNIDADE | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| 73-12-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 5935 | CONECTORES ELÉTRICOS | Adaptador | UNIDADE | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
| 73-12-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 5340 | FERRAGENS DIVERSAS | Fechadura | UNIDADE | 5 | R$ 51,99 | R$ 259,95 |
| 73-13-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3848 | BOTINA DE SEGURANÇA | Bota de Segurança | PAR | 1 | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
| 73-13-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3848 | BOTINA DE SEGURANÇA | Bota de segurança | PAR | 1 | R$ 80,19 | R$ 80,19 |
| 73-13-03 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 419 | LUVA DE PROTEÇÃO | Luva de segurança | PAR | 30 | R$ 6,99 | R$ 209,70 |
| 73-14-01 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 13768 | APARELHO AR CONDICIONADO | Aparelho ar condicionado | UN. | 2 | R$ 3.049,76 | R$ 6.099,52 |
| 73-14-02 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO | 13768 | APARELHO AR CONDICIONADO | Aparelho ar condicionado | UN. | 2 | R$ 5.900,00 | R$ 11.800,00 |
| 73-15-01 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN | 167 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Emissão de certificado digital a3, com token para equipamento servidor | UNIDADE | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 73-16-01 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LINK DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | INFORMÁTICA -INTERNET | MÊS | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| 73-17-01 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS | 1621 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 12 | R$ 40.000,00 | R$ 480.000,00 | |
| 73-17-01 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTOE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software | MÊS | 12 | R$ 410,00 | R$ 4.920,00 |
| 73-18-01 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 12 | R$ 720,00 | R$ 8.640,00 |
| 73-18-02 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 181 | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO MECANTIL, FINANCEIRO E OPERACIONAL | Aluguel de impressora / multifuncional / plotter /scanner | SERVIÇO | 36 | R$ 725,00 | R$ 26.100,00 |
| 73-19-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIAMENTO) DE CONJUNTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS, NOVOS DE PRIMEIRO USO | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | INFORMÁTICA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 1 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 73-20-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | Treinamento qualificação profissional | UNIDADE | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 73-21-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 1842,3 | R$ 0,32 | R$ 589,54 |
| 73-21-02 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 1842,3 | R$ 0,32 | R$ 589,54 |
| 73-21-03 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 943 | SERVIÇO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | Desinsetização / desratização / dedetização | M2 | 1842,3 | R$ 0,35 | R$ 644,81 |
| 73-21-04 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 73-21-05 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE BEBDOUROS E CAIXAS DA AGUA | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | Manutenção / higienização de reservatório de água potável | SERVIÇO | 6 | R$ 245,00 | R$ 1.470,00 |
| 73-22-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | MÊS | 1 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 73-23-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 691 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | Energia elétrica - fornecimento mercado livre | MÊS | 1 | R$ 27.600,00 | R$ 27.600,00 |
| 73-24-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | Serviços de telecomunicações | MÊS | 1 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| 73-25-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | GERENCIAMENTO DE VIAGENS | 678 | SERVIÇOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIATURISTICO | Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens | SERVIÇO | 1 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| 73-26-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | SEGURO | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERVIÇO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 73-27-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Município de Corumbá/MS, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 851 | serviço de agencia de empregos e fornecimento de pessoal | Administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivo | UNIDADE | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 73-28-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | contratação de Instituição Financeira Oficial para Tarifas Bancárias das movimentações financeiras, a favor do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Corumbá - BANCO DO BRASIL | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNIDADE | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 73-29-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO- ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 73-29-02 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 73-29-03 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 73-29-04 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| 73-29-05 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| 73-29-06 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| 73-29-07 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 73-29-08 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 73-29-09 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 73-29-10 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| 73-29-11 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERVIÇO | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 73-29-12 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DE PMOC | 872 | SERVIÇO DE REPAROS DE OUTROS BENS | Comercialização / recondicionamento de peça e componente | SERVIÇO | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 73-30-01 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA CÂMARA RECURSAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PELO TRABALHO DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E JULGAMENT DE RECURSOS | 8399 | TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | SERVIÇO | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | |
| 74-01-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PERFURADOR DE PAPEL | UNID. | 3 | R$ 37,44 | R$ 112,32 |
| 74-01-02 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PERFURADOR DE PAPEL | UNID. | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| 74-01-03 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LAPISEIRA | CX | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 74-01-04 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MINA GRAFITE | TUBO | 3 | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| 74-01-05 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | MARCADOR PÁGINA | CX | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| 74-01-06 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 1 | R$ 19,50 | R$ 19,50 |
| 74-01-07 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 1 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 74-01-08 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 1 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 74-01-09 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA MARCA-TEXTO | CX | 1 | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 74-01-10 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | PACOT | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| 74-01-11 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | BLOCO RECADO | BLOCO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 74-01-12 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | cx | 1 | R$ 12,98 | R$ 12,98 |
| 74-01-13 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 13,40 | R$ 13,40 |
| 74-01-14 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 13,40 | R$ 13,40 |
| 74-01-15 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 1 | R$ 13,97 | R$ 13,97 |
| 74-01-16 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CLIPE | CX | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| 74-01-17 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 7,14 | R$ 14,28 |
| 74-01-18 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 8,10 | R$ 16,20 |
| 74-01-19 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 9,34 | R$ 18,68 |
| 74-01-20 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 13,63 | R$ 27,26 |
| 74-01-21 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | COLCHETE FIXAÇÃO | CX | 2 | R$ 18,74 | R$ 37,48 |
| 74-01-22 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNID. | 2 | R$ 7,15 | R$ 14,30 |
| 74-01-23 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | RÉGUA ESCRITÓRIO | UNID. | 3 | R$ 4,50 | R$ 13,50 |
| 74-01-24 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | cx | 1 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 74-01-25 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | cx | 1 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 74-01-26 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | LÁPIS | cx | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 74-01-27 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA CORRETIVA | UNID. | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| 74-01-28 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CANETA HIDROGRÁFICA | JG | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 74-01-29 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | CORRETIVO SECO | UNID. | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 74-01-30 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PERCEVEJO | CX | 1 | R$ 3,95 | R$ 3,95 |
| 74-01-31 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPO GRAMPEADOR | CX | 10 | R$ 5,59 | R$ 55,90 |
| 74-01-32 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 2 | R$ 2,47 | R$ 4,94 |
| 74-01-33 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 2 | R$ 2,47 | R$ 4,94 |
| 74-01-34 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | PINCEL ATÔMICO | UNID. | 2 | R$ 2,47 | R$ 4,94 |
| 74-01-35 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | APOIO PUNHO TECLADO | UNID. | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
| 74-01-36 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | MOLHA-DEDOS | UNID. | 3 | R$ 4,50 | R$ 13,50 |
| 74-01-37 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNID. | 6 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| 74-01-38 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | GRAMPEADOR | UNID. | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| 74-01-39 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | TESOURA | UNID. | 1 | R$ 6,95 | R$ 6,95 |
| 74-01-40 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7520 | ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO | PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE | UNID. | 4 | R$ 13,26 | R$ 53,04 |
| 74-01-41 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7090 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC | MOUSE PAD | UNID. | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 74-01-42 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MOUSE | UNID. | 7 | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
| 74-01-43 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | TECLADO MICROCOMPUTADOR | UNID. | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| 74-01-44 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNID. | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| 74-01-45 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR | UNID. | 1 | R$ 372,00 | R$ 372,00 |
| 74-01-46 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO | UNID. | 7 | R$ 800,00 | R$ 5.600,00 |
| 74-01-47 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | CADEIRA SOBRE LONGARINA | UNID. | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 74-01-48 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6110 | EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO | ESTABILIZADOR TENSÃO | UNID. | 7 | R$ 500,00 | R$ 3.500,00 |
| 74-01-49 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | UNID. | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 74-02-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8925 | AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | "AÇÚCAR", TIPO:REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANCO, 1ª QUALIDADE | KG | 40 | R$ 6,50 | R$ 260,00 |
| 74-02-02 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CAFÉ | FARDO | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| 74-02-03 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 8955 | CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE | CHÁ ALIMENTAÇÃO | CX | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 74-03-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | ÁGUA MINERAL NATURAL | GALÃO | 80 | R$ 22,00 | R$ 1.760,00 |
| 74-03-02 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS E GELO E SEUS ACESSÓRIOS | 6830 | GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO | UN | 4 | R$ 126,00 | R$ 504,00 |
| 74-04-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7330 | UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA | COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | UNID. | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 74-05-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6840 | PESTICIDAS E DESINFETANTES | DESINFETANTE | GALÃO | 5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| 74-05-02 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | DETERGENTE | UNIDADE | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 74-05-03 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8540 | ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE | PAPEL HIGIÊNICO | FARDO | 10 | R$ 67,99 | R$ 679,90 |
| 74-05-04 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8105 | RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 74-05-05 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| 74-05-06 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7930 | COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | FR | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 74-06-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico | 9130 | COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO | COMBUSTÍVEL | UNID. | 1 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 |
| 74-07-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 7312 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL DE OUTROS TIPOS DE MAQUINARIAE EQUIPAMENTO SEM OPERADOR | INFORMATICA - LOCACAO EQUIPAMENTOS | UNID. | 7 | R$ 5.616,00 | R$ 39.312,00 |
| 74-08-01 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE INTERNET | 842 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET | TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | SERV. | 12 | R$ 141,70 | R$ 1.700,40 |
| 74-09-01 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | 1621 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | MÊS | 12 | R$ 533,00 | R$ 6.396,00 |
| 74-10-01 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | SERV. | 12 | R$ 455,00 | R$ 5.460,00 |
| 74-10-02 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1511 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS DENTRO DA FRANQUIA | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | SERV. | 12 | R$ 942,50 | R$ 11.310,00 |
| 74-11-01 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 167 | SERVIIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3, COM TOKEN | SERV. | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 74-11-02 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 167 | SERVIIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO A3, COM TOKEN | SERV. | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 74-12-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TELEFONIA | 1411 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) | ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | SERV. | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| 74-13-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO FROTAS | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOSDE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA | UNID. | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 74-14-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM ELABORAÇÃO DO PMOC | 8319 | OUTROS SERVIÇOS DE GERÊNCIA/GESTÃO, EXCETO OS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA. | SERV. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 74-14-02 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTRAS MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 74-14-03 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | SERV. | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 74-14-04 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE - INSTALAÇÃO | SERV. | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 74-14-05 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 8715 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMNETOS. | AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO | SERV. | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 74-14-06 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 4130 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | UNID. | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 74-15-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | SEGURO EM GERAL | 7133 | SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS | SEGURO AUTOMOTIVO | SERV. | 1 | R$ 548,98 | R$ 548,98 |
| 74-16-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | PRESTACÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | UNID. | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 74-17-01 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA (AUDITORIA CONTÁBIL) | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERÊNCIA/GESTÃO | CONSULTORIA E ASSESSORIA - ECONOMICO / FINANCEIRA | UNID. | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 74-18-01 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | 891 | SERVÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO. | SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA | UNID. | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
| 74-19-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | 182 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | Serviço | 1 | R$ 116.000,00 | R$ 116.000,00 |
| 74-20-01 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | 182 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DECOMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE | Serviço | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |