PCA 2024
Primeira Revisão
Considerando as determinações trazidas pelo artigo 12 § 1º da Lei 14.133/2023, que aduz: (...) § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. (...)
Considerando as determinações trazidas pelo artigo 1º parágrafo único do Decreto Municipal 2.914/2023, que aduz: (...) Deverá ser disponibilizado na publicação do sítio eletrônico oficial do município. (...)
A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, por seu ordenador, torna público a 1ª Revisão ao PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2024, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Corumbá/MS, 01 de Novembro de 2024.
1ª REVISÃO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE CORUMBÁ-MS – PCA 2024
| ID no PCA | Unidade Resposável | UASG | Categoria | Objeto da Contratação | Código Classe/Grupo | Nome Classe/Grupo | Valor Estimado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-001 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA DATACARD SD360, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EMISSÃO DE CARTÃO SUS. | 7070 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS | R$ 203.417,40 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 02-002 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 42.401,21 | |
| 02-003 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 336.030,72 | CONTRATADO |
| 02-004 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 20.000,00 | CONTRATADO |
| 02-005 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE GÁS MEDICINAL LÍQUIDO COM TANQUE EM REGIME DE COMODATO PARA OS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 4210 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO | R$ 257.727,96 | CONTRATADO |
| 02-006 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 295.356,59 | |
| 02-007 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 35.000,00 | CONTRATADO |
| 02-008 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE COLETE E CHAPÉU PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 60.000,00 | |
| 02-009 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 10.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 02-010 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 30.000,00 | |
| 02-011 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CORRETA DESTINAÇÃO/MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXEIRAS, CARRINHOS, BOMBONAS E CONTAINERS) | 8145 | RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM | R$ 150.000,00 | PCA 2025 |
| 02-012 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 2.686.505,85 | CONTRATADO |
| 02-013 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 106.845,65 | |
| 02-014 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | R$ 1.000.000,00 | |
| 02-015 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SMS | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | R$ 525.000,00 | |
| 02-016 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 51.911,84 | CONTRATADO |
| 02-017 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 40.000,00 | CONTRATADO |
| 02-018 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 115.160,35 | CONTRATADO |
| 02-019 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | 7080 | PEÇAS ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC | R$ 5.257,65 | |
| 02-020 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 231.538,87 | CONTRATADO |
| 02-021 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, INCLUINDO CORANTES DE HEMATOLOGIA E KITS VDRI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6640 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO | R$ 130.576,47 | |
| 02-022 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 80.000,00 | CONTRATADO |
| 02-023 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DE CURATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | R$ 1.600.000,00 | CONTRATADO |
| 02-024 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PERFURO CORTANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | R$ 2.000.000,00 | CONTRATADO |
| 02-025 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6525 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO DENTÁRIO | R$ 18.767,06 | CONTRATADO |
| 02-026 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EXAMES ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OU AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE(ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, URETROCISTOGRAFIA, ESPIROMETRIA E FISIOTERAPIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | R$ 500.000,00 | CONTRATADO |
| 02-027 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | R$ 4.000.000,00 | CONTRATADO |
| 02-028 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCLUSIVE PARA CASTRAÇÃO) | 6509 | DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO | R$ 69.591,22 | |
| 02-029 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6505 | DROGAS E MEDICAMENTOS | R$ 1.600.000,00 | |
| 02-030 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, COLETOR DE URINA, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA SONDA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | 6532 | VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS | R$ 142.684,59 | CONTRATADO |
| 02-031 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-ODONTO E HOSPITALAR | 6530 | MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES | R$ 700.000,00 | |
| 02-032 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 500.000,00 | |
| 02-033 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | 8710 | FORRAGENS E ALIMENTOS | R$ 5.791,60 | |
| 02-034 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 23 MESES E 29 DIAS, EXPOSTAS AO HIV/HTLV PARA O PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS/HV NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO DE BRITO. | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | R$ 21.060,00 | |
| 02-035 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLETOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | R$ 17.805,40 | |
| 02-036 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | R$ 196.180,40 | |
| 02-037 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA COM APARELHOS EM COMODATO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6550 | SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE | R$ 113.750,00 | CONTRATADO |
| 02-038 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (INCLUSIVE MOTO E BARCO COM CARRETA) | 23/ 1940 | VEíCULOS/ EMBARCAÇÕES PEQUENAS | R$ 962.620,00 | CONTRATADO |
| 02-039 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 942.557,10 | CONTRATADO |
| 02-040 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE REPELENTE, INSETICIDA E RATICIDA PARA ANIMAIS SINANTRÓPICOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E AGENTE COMUNITÁRIO E DE ENDEMIAS | 68 | SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS | R$ 72.741,95 | CONTRATADO |
| 02-041 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS | 61 | CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | R$ 20.000,00 | CONTRATADO |
| 02-042 | SMS | 2 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS, INCLUINDO ESPAÇADORES PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 6515 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRURGICOS | R$ 16.786,40 | CONTRATADO |
| 02-043 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 201.720,00 | CONTRATADO |
| 02-044 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 51.012,00 | CONTRATADO |
| 02-045 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DE USO DE PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA TRAMITAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS EM TEMPO REAL PARA CADA PARTE ENVOLVIDA NO DOCUMENTO. RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 3.000,00 | PCA 2025 |
| 02-046 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 756.660,00 | CONTRATADO |
| 02-047 | SMS | 2 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MINI PACS PARA RAIO X NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 114.000,00 | CONTRATADO |
| 02-048 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 3433 | CONFECCAO / COLOCACAO / REMANEJAMENTO / MANUTENCAO - DIVISORIA / MODULO | R$ 8.589,00 | DESCONSIDERAR ESTÁ NO PCA OBRAS |
| 02-049 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO | 5789 | INSTALACAO / MANUTENCAO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRILICO/EM PORTA / JANELA / BOX | R$ 10.476,34 | DESCONSIDERAR ESTÁ NO PCA OBRAS |
| 02-050 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 5.260,00 | |
| 02-051 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DESINTOXICAÇÃO E TRATAMENTO PARA PACIENTES DE AMBOS OS SEXOS, ADULTAS E ADOLESCENTES, QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ALCOOL E/OU OUTRAS DROGAS. | 16586 | TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA | R$ 722.400,00 | |
| 02-052 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 89.242,37 | |
| 02-053 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS DE CARDIOLOGIA(ECG, HOLTER 24H E M.A.P.A.) COM FORNECIMENTOS DOS APARELHOS EM COMODATO E LAUDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9312 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | R$ 252.916,80 | CONTRATADO |
| 02-054 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 198.367,86 | CONTRATADO |
| 02-055 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 970.180,00 | CONTRATADO |
| 02-056 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 888.870,00 | CONTRATADO |
| 02-057 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, TRASPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, EM CAMPO GRANDE/MS. | 631/632/641 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO / SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA/ SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 1.574.956,44 | CONTRATADO |
| 02-058 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 336.741,12 | CONTRATADO |
| 02-059 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 70.000,00 | |
| 02-060 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ROÇADA DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 4.052.858,76 | CONTRATADO |
| 02-061 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 392.270,00 | PCA 2025 |
| 02-062 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 3.095.776,22 | |
| 02-063 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 113.500,00 | |
| 02-064 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 44.193,20 | CONTRATADO |
| 02-065 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SOB O REGIME DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS CONTÍNUO PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ENTRE O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/CAMPO GRANDE – NO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 2.268.000,00 | CONTRATADO |
| 02-066 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 380.000,00 | |
| 02-067 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 12.811,00 | |
| 02-068 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESIDENCIAL TERAPÊUTICO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 27.514,44 | CONTRATADO |
| 02-069 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS PEDRO PAULO I | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 35.683,68 | CONTRATADO |
| 02-070 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL – CAPS I | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 54.960,00 | CONTRATADO |
| 02-071 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO II | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 37.817,88 | CONTRATADO |
| 02-072 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS II | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 77.880,00 | CONTRATADO |
| 02-073 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS BRENO DE MEDEIROS III | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 21.972,48 | CONTRATADO |
| 02-074 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 103.355,40 | CONTRATADO |
| 02-075 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO DE SAÚDE JOÃO DE BRITO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 32.502,24 | CONTRATADO |
| 02-076 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – GARAGEM, CONSELHO E AUDITORIA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 97.531,80 | CONTRATADO |
| 02-077 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REGULAÇÃO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 73.613,64 | CONTRATADO |
| 02-078 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CAPS AD | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 59.098,56 | CONTRATADO |
| 02-079 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALMOXARIFADO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 140.171,52 | CONTRATADO |
| 02-080 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS DOM BOSCO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 41.309,40 | CONTRATADO |
| 02-081 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – UBS AEROPORTO I | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 43.800,00 | CONTRATADO |
| 02-082 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 105.852,00 | CONTRATADO |
| 02-083 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DELAMARE ENTRE AS RUAS TIRADENTES E LADÁRIO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 120.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 02-084 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – COM EQUIPAMENTOS SEM MOTORISTA | 4014 | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS | R$ 247.200,00 | CONTRATADO |
| 02-085 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO A RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE FACE. | 931 | SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA | R$ 3.075.000,00 | CONTRATADO |
| 02-086 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O TRANSLADO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO QUE VIEREM A ÓBITO | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO | R$ 258.977,50 | CONTRATADO |
| 02-087 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE EXAMES DE IMAGEM(MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIA) COM SOFTWARE, E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE TI PARA A INTEGRAÇÃO COM A REDE DE LAUDOS DO ESTADO. | 9312 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | R$ 500.000,00 | |
| 02-088 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DO SISTEMA E-SUS/APS/PEC | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 20.000,00 | CONTRATADO |
| 02-089 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 247.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 02-090 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 80.495,00 | CONTRATADO |
| 02-091 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | VALE TRANSPORTE MUNICIPAL | 16470 | COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE | R$ 293.040,00 | CONTRATADO |
| 02-092 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 330.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 02-093 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 2.381.500,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 02-094 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 100.000,00 | |
| 02-095 | SMS | 2 | 3-SERVIÇOS | PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 9311 | SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 2.400.000,00 | CONTRATADO |
| 05-001 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 3.438,31 | CONTRATADO |
| 05-002 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 30.000,00 | PCA 2025 |
| 05-003 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES COM SEUS PERIFÉRICOS) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 75.000,00 | PCA 2025 |
| 05-004 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 5.000,00 | PCA 2025 |
| 05-005 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 1.503,50 | CONTRATADO |
| 05-006 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 78.691,26 | CONTRATADO |
| 05-007 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES ESPORTIVOS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 56.067,86 | CONTRATADO |
| 05-008 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 30.000,00 | PCA 2025 |
| 05-009 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 28.676,50 | CONTRATADO |
| 05-010 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 67.994,30 | CONTRATADO |
| 05-011 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA | 51 | FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 3.629,56 | CONTRATADO |
| 05-012 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CAL, TINTA, CIMENTO | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 22.263,99 | CONTRATADO |
| 05-013 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 1.503,50 | CONTRATADO |
| 05-014 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 25.000,00 | |
| 05-015 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISCINA | 79 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 35.000,00 | |
| 05-016 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 35.000,00 | |
| 05-017 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE | 23 | VEíCULOS | R$ 200.000,00 | PCA 2025 |
| 05-018 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 72.814,39 | CONTRATADO |
| 05-019 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO(TROFÉU E MEDALHA) | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 15.226,76 | CONTRATADO |
| 05-020 | FUNEC | 5 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 14.760,00 | CONTRATADO |
| 05-021 | FUNEC | 5 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 5.232,00 | CONTRATADO |
| 05-022 | FUNEC | 5 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 60.450,00 | CONTRATADO |
| 05-023 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO ECO PANTANAL EXTREMO | 18449 | PLANEJAMENTO / ORGANIZACAO / EXECUCAO / ARBITRAGEM / ATIVIDADES LUDICAS / DESPORTIVAS / RECREATIVAS / COLONIA DE FERIAS | R$ 387.438,32 | |
| 05-024 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 05-025 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE PÓDIO ESPORTIVO PERSONALIZADO | 6811 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO | R$ 5.000,00 | PCA 2025 |
| 05-026 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 15.000,00 | PCA 2025 |
| 05-027 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 34.347,50 | CONTRATADO |
| 05-028 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 25.000,00 | PCA 2025 |
| 05-029 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 25.000,00 | PCA 2025 |
| 05-030 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE PISCINA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 5.000,00 | PCA 2025 |
| 05-031 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | R$ 445.400,00 | |
| 05-032 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM PARA CIRCUITO DE CORRIDA E MOUNTAIN BIKE | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | R$ 22.800,00 | |
| 05-033 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 5.170,00 | CONTRATADO |
| 05-034 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 60.000,00 | EXECUTADO SEGOV |
| 05-035 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRUTURA DE EVENTOS(TENDA, CADEIRA, GRADES) | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 30.000,00 | |
| 05-036 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL –SEDE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 60.000,00 | CONTRATADO |
| 05-037 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL –CORUMBAENSE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 84.000,00 | CONTRATADO |
| 05-038 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VAN | 4014 | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS | R$ 413.619,89 | CONTRATADO |
| 05-039 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | PROJETO LED POLIESPORTIVO | 5606 | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | R$ 80.000,00 | DESCONSIDERAR POIS FOI INCLUÍDO EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO - PCA OBRAS 2025 |
| 05-040 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 10.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 05-041 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 2.851,00 | CONTRATADO |
| 05-042 | FUNEC | 5 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 25.000,00 | |
| 05-043 | FUNEC | 5 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE JOGOS | 182 | INFORMÁTICA - LOCAÇÃO (SOFTWARE) | R$ 5.000,00 | |
| 05-044 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 408.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 05-045 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 162.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 05-046 | FUNEC | 5 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 5.000,00 | CONTRATADO |
| 07-001 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(rede de dados e telefonia) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 07-002 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 12.316,12 | CONTRATADO |
| 07-003 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 2.998,00 | CONTRATADO |
| 07-004 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 1.163,20 | CONTRATADO |
| 07-005 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 10.000,00 | |
| 07-006 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 5.000,00 | |
| 07-007 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 26.820,50 | CONTRATADO |
| 07-008 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 4.920,00 | |
| 07-009 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 07-010 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE DESKTOP, NOTEBOOK, MONITOR E SOFTWARE PARA GESTÃO DE ATIVOS DE TI, COM SUPORTE TÉCNICO, ADESÃO A ATA DE | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 59.809,80 | CONTRATADO |
| 07-011 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 51.840,00 | CONTRATADO |
| 07-012 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 e A3 E E-CNPJ A1 e A3 | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 2.100,00 | |
| 07-013 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | SISTEMA INFORMATIZADO EM FORMATO SAAS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS MULTIUSO. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 18.000,00 | |
| 07-014 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 192.000,00 | |
| 07-015 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | Elaboração de projeto técnico visando a distribuição de dados na sede do funprev | 1651 | SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO (TIC), NAO CLASSIFICADOS EM OUTROS TÓPICOS | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 07-016 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 658,87 | |
| 07-017 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DA SEDE | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 1.919,36 | |
| 07-018 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 40.000,00 | |
| 07-019 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | AVALIAÇÃO ATUARIAL DATA-BASE OUTUBRO/24 E DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 07-020 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ATUÁRIA DE RPPS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DÉFICIT ATUARIAL | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 60.000,00 | CONTRATADO |
| 07-021 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DE RPPS E ATIVOS FINANCEIROS | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 96.000,00 | |
| 07-022 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO DE INVESTIMENTO EM RPPS. | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 60.000,00 | |
| 07-023 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE CERTIFICADORA VISANDO PRÉ-AUDITORIA E AUDITORIA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS(PORTARIA MPS Nº 185/2015, ALTERADA PELA PORTARIA MF Nº 577/2017) NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ. | 8213 | SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E CERTIFICAÇÃO | R$ 20.000,00 | |
| 07-024 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 5.000,00 | EXECUTADO SEGEPLAN |
| 07-025 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 15.000,00 | |
| 07-026 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA CONSELHEIROS | 4014 | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 07-027 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 13.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 07-028 | FUNPREV | 7 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID|ÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CUMPRIMENTO AO dECRETO 10.188 DE 2019. | R$ 12.000,00 | CONTRATADO | ||
| 07-029 | FUNPREV | 7 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 1.200,00 | |
| 07-030 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 700,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 07-031 | FUNPREV | 7 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 30.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 09-001 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 108.247,35 | |
| 09-002 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇOS DOS CEMEI DA REME | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | R$ 129.468,04 | CONTRATADO |
| 09-003 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E DATA SHOW) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 240.000,00 | |
| 09-004 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 280.697,92 | CONTRATADO |
| 09-005 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 42.703,45 | CONTRATADO |
| 09-006 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 89.426,49 | CONTRATADO |
| 09-007 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 21.000,00 | CONTRATADO |
| 09-008 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REME | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 378.191,81 | CONTRATADO |
| 09-009 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 78.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 09-010 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA | 2805 | MOTORES A GASOLINA E COMPONENTES, EXCETO OS DE AERONAVES | R$ 448.426,66 | |
| 09-011 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO CONVÊNIO FNDE - VAAR E FOGÃO INDUSTRIAL) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 841.918,77 | CONTRATADO PARCIAL |
| 09-012 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS - INCLUINDO VASILHAME E MATERIAL DE SEGURANÇA(MANGUEIRA E REGULADOR) | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 616.280,66 | CONTRATADO |
| 09-013 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 8.973.105,70 | CONTRATADO |
| 09-014 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 2.333.326,47 | CONTRATADO PARCIAL |
| 09-015 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REME | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 1.138.556,87 | CONTRATADO |
| 09-016 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 30.530,67 | CONTRATADO |
| 09-017 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS ELABORADAS PELA SEMED, COM CONTRATO DE SIGILO | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 90.992,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 09-018 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 16.686,76 | CONTRATADO |
| 09-019 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 630.794,70 | CONTRATADO PARCIAL |
| 09-020 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(JOGOS ESCOLARES) PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E A UNIDADE DE ENSINO ERCY CARDOSO E CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO DE 4 A 6 ANOS | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | R$ 531.924,42 | CONTRATADO PARCIAL |
| 09-021 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 2.430.403,86 | CONTRATADO |
| 09-022 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 36.813,40 | |
| 09-023 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 250.510,00 | CONTRATADO |
| 09-024 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 56.244,00 | CONTRATADO |
| 09-025 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | COONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REGIÃO DAS ÁGUAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 249.351,24 | |
| 09-026 | SEMED | 9 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 1.005.905,00 | CONTRATADO |
| 09-027 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓDULOS E RASTREADORES PARA A FROTA DA SEMED | 25410 | SERVICO DE RASTREAMENTO | R$ 23.897,05 | CONTRATADO |
| 09-028 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUINHO DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS – PRAÇAS – ABRIGOS – CRECHES E ESCOLAS | 7830 | EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO | R$ 211.075,63 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 09-029 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 113.770,11 | CONTRATADO |
| 09-030 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 51.888,44 | CONTRATADO |
| 09-031 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 1.475.966,15 | CONTRATADO |
| 09-032 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE VISTORIA AUTORIZADA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DA SEMED | 25470 | SERVICO DE VISTORIA / VALIDACAO / CERTIFICACAO | R$ 38.256,48 | CONTRATADO |
| 09-033 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 321.572,34 | CONTRATADO PARCIAL |
| 09-034 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 151.702,50 | |
| 09-035 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | R$ 46.801,74 | |
| 09-036 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA OS CEMEI DA SEMED | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | R$ 5.172.904,02 | CONTRATADO |
| 09-037 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 2.088,00 | CONTRATADO |
| 09-038 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 12.264,22 | CONTRATADO |
| 09-039 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PORTO DA MANGA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 79.559,64 | CONTRATADO |
| 09-040 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTRELINHA VERDE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 57.767,04 | CONTRATADO |
| 09-041 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. E. M. FERNANDO DE BARROS | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 68.798,40 | CONTRATADO |
| 09-042 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. ISABEL CÔRREA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 103.937,64 | CONTRATADO |
| 09-043 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEMEI MARIA BENVINDA RABELLO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 41.122,20 | CONTRATADO |
| 09-044 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ST AURÉLIA E SÃO JOÃO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 39.580,20 | CONTRATADO |
| 09-045 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SEMED | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 180.000,00 | CONTRATADO |
| 09-046 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PEDRO PAULO DE MEDEIROS | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 180.000,00 | CONTRATADO |
| 09-047 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXT. DAMY | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 78.000,00 | CONTRATADO |
| 09-048 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO | 3182 | TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA | R$ 113.300,00 | CONTRATADO |
| 09-049 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PERIGOSAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO | 3182 | TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA | R$ 214.700,00 | CONTRATADO |
| 09-050 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 125.450,00 | CONTRATADO |
| 09-051 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS PERIGOSAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 148.800,00 | CONTRATADO |
| 09-052 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - PROFESSORES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA ÁREA RURAL E RIBEIRINHA DE DIFÍCIL ACESSO | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 289.100,00 | CONTRATADO |
| 09-053 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 84.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 09-054 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 20.262,04 | CONTRATADO |
| 09-055 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | VALE TRANSPORTE MUNICIPAL | 16470 | COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE | R$ 74.000,00 | CONTRATADO |
| 09-056 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 600.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 09-057 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 1.802.427,17 | EXECUTADO PARCIAL |
| 09-058 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 3.074,25 | |
| 09-059 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE COMBUSTÍVEL DE 200 LITROS | 8110 | TAMBORES E LATAS | R$ 35.000,00 | |
| 09-060 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA-VIDAS PARA ALUNOS PARA OS BARCOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 4220 | EQUIPAMENTO PARA MERGULHO E SALVAMENTO MARÍTIMO | R$ 7.501,00 | |
| 09-061 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, BALANÇA DIGITAL E CAIXA TÉRMICA | 4320 | BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS | R$ 124.144,32 | |
| 09-062 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE REBOQUE TANQUE PARA ÁGUA - ABASTECIMENTO DE ESCOLAS INTEGRAIS RURAIS | 3920 | EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | R$ 56.752,50 | |
| 09-063 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (PLACAS/LETREIROS DE ESCOLAS) | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 12.480,00 | CONTRATADO |
| 09-063 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | 8512 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL | R$ 6.565,00 | CONTRATADO |
| 09-063 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 25.000,00 | |
| 09-063 | SEMED | 9 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 55.000,00 | |
| 09-064 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE PARCERIA COM O INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS - PANTANAL DAS ÁGUAS(SANTA MÔNICA) | 9290 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 200.000,00 | CONTRATADO |
| 09-065 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE PARCERIA COM O INSTITUTO NOVO OLHAR | 9290 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 90.000,00 | |
| 09-066 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL | 9290 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 192.500,00 | CONTRATADO |
| 09-067 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | REPASSE FINANCEIRO PARA 31 ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES | 9290 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 497.000,00 | CONTRATADO |
| 09-068 | SEMED | 9 | 3-SERVIÇOS | PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 9311 | SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 3.974.347,77 | CONTRATADO |
| 13-001 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 13.000,00 | |
| 13-002 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA) | 23 | VEíCULOS | R$ 260.000,00 | |
| 13-003 | FMMA | 13 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHONETE) | 23 | VEíCULOS | R$ 226.500,00 | PCA 2025 |
| 17-001 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 17-002 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 50.000,00 | |
| 17-003 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 50.000,00 | EXECUTADO SEGOV |
| 17-004 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO E REFRIGERADOR FROST FREE) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 46.598,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 17-005 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 10.000,00 | |
| 17-006 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 100.000,00 | |
| 17-007 | FEPROM | 17 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 23 | VEíCULOS | R$ 120.000,00 | |
| 17-008 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 10.611,00 | CONTRATADO |
| 17-009 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 17-010 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA ELETRÔNICA - LEX EDITORA S.A. | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 1.320,00 | CONTRATADO |
| 17-011 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL POR 12 MESES DAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA E OFICIAL DO ESTADO DO MS - SEDEP | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 9.000,00 | |
| 17-012 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | R$ 100.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 17-013 | FEPROM | 17 | 3-SERVIÇOS | CURSOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 10.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 26-001 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 6.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-002 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 3.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-003 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 6.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-004 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 78.327,37 | CONTRATADO PARCIAL |
| 26-005 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 6.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-006 | FDC | 26 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AGEDECON E FDC | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 33.900,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-007 | FDC | 26 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA (ANÁLISE RECURSAL) JUNTO A AGEDECON | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-008 | FDC | 26 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 2.590,58 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 26-009 | FDC | 26 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES) | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 43.800,00 | |
| 35-001 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADOR E NOBREAK ) PARA CGM, GAB PREFEITO E COMUNICAÇÃO | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 50.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-002 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 5.624,66 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-003 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 8.349,67 | CONTRATADO |
| 35-004 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 3.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-005 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 23.700,00 | |
| 35-006 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 7.680,00 | CONTRATADO |
| 35-007 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 11.020,00 | CONTRATADO |
| 35-008 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 11.300,00 | |
| 35-009 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 2.141,50 | CONTRATADO |
| 35-010 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 6.500,00 | |
| 35-011 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CONTROLADORIA E GABINETE DO PREFEITO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 50.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-012 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 23 | VEíCULOS | R$ 100.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-013 | SEGOV | 35 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 115.757,11 | CONTRATADO |
| 35-014 | SEGOV | 35 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIAS MUNICIPAIS - SAJ PROCURADORIAS COM SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO. DOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 161.043,60 | CONTRATADO |
| 35-015 | SEGOV | 35 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 153.480,00 | CONTRATADO |
| 35-016 | SEGOV | 35 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES E NOBREAKS - ADESÃO EM ATA MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 214.500,00 | CONTRATADO |
| 35-017 | SEGOV | 35 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 374.000,00 | CONTRATADO |
| 35-018 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 10.611,00 | CONTRATADO |
| 35-019 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS DO OFÍCIO DO Município | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 11.100,00 | CONTRATADO |
| 35-020 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 16.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 35-021 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 200.011,00 | CONTRATADO |
| 35-022 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 42.542,24 | CONTRATADO |
| 35-023 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 35.000,00 | CONTRATADO |
| 35-024 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 23.772,50 | CONTRATADO |
| 35-025 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.594.000,00 | CONTRATADO |
| 35-026 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 25.000,00 | |
| 35-027 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 20.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 35-028 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 22.725,55 | CONTRATADO |
| 35-029 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL | 20010 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO / ANUIDADE | R$ 169.362,14 | CONTRATADO |
| 35-030 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 20010 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO / ANUIDADE | R$ 31.752,00 | CONTRATADO |
| 35-031 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E AVALIADORES EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDATOS DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA - PGM | 679 | SERVIÇOS AUXILIARES E OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUXILIAR | R$ 20.000,00 | CONTRATADO |
| 35-032 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CURSOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 10.000,00 | |
| 35-033 | SEGOV | 35 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 159.508,90 | CONTRATADO |
| 41-001 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 5.000,00 | |
| 41-002 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES E NOBREAK) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 50.000,00 | PCA 2025 |
| 41-003 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 5.000,00 | |
| 41-004 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 5.000,00 | |
| 41-005 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS/bandana DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 94.130,85 | CONTRATADO |
| 41-006 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 5.800,00 | CONTRATADO |
| 41-007 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FOGÃO, BEBEDOURO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 25.000,00 | PCA 2025 |
| 41-008 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 4.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 41-009 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 1.993,50 | CONTRATADO |
| 41-010 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 9.870,00 | CONTRATADO |
| 41-011 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO VIVEIRO MUNICIPAL(FERRAMENTAS) | 3750 | IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | R$ 5.000,00 | PCA 2025 |
| 41-012 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 5.000,00 | |
| 41-013 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA E CADEIRA) | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 20.000,00 | PCA 2025 |
| 41-014 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 58.551,71 | CONTRATADO |
| 41-015 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 2.460,00 | CONTRATADO |
| 41-016 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 2.398,00 | CONTRATADO |
| 41-017 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 43.320,00 | CONTRATADO |
| 41-018 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 20.000,00 | PCA 2025 |
| 41-019 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 41-020 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 40.000,00 | CONTRATADO |
| 41-021 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 4.000,00 | |
| 41-022 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 8.570,00 | |
| 41-023 | FMAP | 41 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBSITE E CONTROLE DE INSCRIÇÃO PARA FIPEC | 15474 | INSCRICAO / FISCALIZACAO EXERCICIO PROFISSIONAL | R$ 15.200,00 | CONTRATADO |
| 41-024 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM PARA CIRCUITO DE CORRIDA E MOUNTAIN BIKE | 951 | SERVIÇOS FORNECIDOS POR ORGANIZAÇÕES COMERCIAL,DE EMPREGADOR E DE PROFISSIONAIS | R$ 3.700,00 | CONTRATADO |
| 41-025 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 41-026 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 100.000,00 | SENDO EXECUTADO SEGOV |
| 41-027 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 1.168,50 | CONTRATADO |
| 41-028 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 34.874,21 | CONTRATADO |
| 41-029 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ECOPONTO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 3.827,36 | CONTRATADO |
| 41-030 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 9.500,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 41-031 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 1.300,00 | CONTRATADO |
| 41-032 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 35.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 41-033 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 45.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 41-034 | FMAP | 41 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA PRISIONAL | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | R$ 46.872,00 | EXECUTADO SEGEPLAN |
| 41-035 | FMAP | 41 | 1-MATERIAL | PREMIAÇÕES | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 13.500,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 43-001 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT câmeras de videomonitoramento para rodoviária e cristo rei | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 10.300,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-002 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( computadores, tabalets, smartphones observatório municipal) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 67.100,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-003 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 1.483,11 | CONTRATADO |
| 43-004 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 355,00 | PCA 2025 |
| 43-005 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E DÓLMÃS DE CORES VARIADAS COM ARTE IMPRESSA PARA EVENTOS | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 35.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-006 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 9.000,00 | |
| 43-007 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-008 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 6.101,00 | CONTRATADO |
| 43-009 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 483,00 | CONTRATADO |
| 43-010 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 15.483,20 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-011 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 44.660,07 | |
| 43-012 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (BARCO) | 1940 | EMBARCAÇÕES PEQUENAS | R$ 70.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-013 | FUNDTUR | 43 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 21.549,60 | CONTRATADO |
| 43-014 | FUNDTUR | 43 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 4.920,00 | CONTRATADO |
| 43-015 | FUNDTUR | 43 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 3.924,00 | CONTRATADO |
| 43-016 | FUNDTUR | 43 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 17.400,00 | CONTRATADO |
| 43-017 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 5.750,98 | |
| 43-018 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 4.085,52 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-019 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 10.838,08 | CONTRATADO |
| 43-020 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 6.361,00 | |
| 43-021 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 5.464,40 | |
| 43-022 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 16.840,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 43-023 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | contratação de SERVIÇOS de publicidade para divulgar o destino turístico Corumbá, ARTE E DIVULGAÇÃO | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 100.000,00 | PCA 2025 |
| 43-024 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 9.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 43-025 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 2.044,00 | CONTRATADO |
| 43-026 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 82.307,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 43-027 | FUNDTUR | 43 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 114.816,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 48-001 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 600,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 48-002 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 6.400,00 | PCA 2025 |
| 48-003 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 100.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 48-004 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ABADÁS PARA O BLOCO SANDÁLIA DE FREI MARIANO | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 17.730,00 | CONTRATADO |
| 48-005 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FIGURINO PARA EVENTOS DE DANÇA | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 20.313,00 | CONTRATADO |
| 48-006 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES/banda coral/oficina de dança, muphan e bibliotecas) | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 57.000,00 | PCA 2025 |
| 48-007 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONFECÇÃO DO CARNAVAL CULTURAL(FANTASIAS e adereços DAS PASTORINHAS, FREVO, MARINHEIRO E Corte de Momo, promove a escolha da corte e acompanha) E DECORAÇÃO DO CARNAVAL | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 241.790,00 | CONTRATADO |
| 48-008 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 800.579,15 | CONTRATADO |
| 48-009 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 33.352,20 | CONTRATADO |
| 48-010 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 23.784,00 | CONTRATADO |
| 48-011 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, LUZES DE NATAL - LED/PISCA/CONECTORES/CASCATAS) | 61/62 | CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRI-BUIÇÃO DE ENERGIA/EQ. DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS | R$ 130.000,00 | |
| 48-012 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 51.050,00 | CONTRATADO |
| 48-013 | FCPH | 48 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 58.000,00 | CONTRATADO |
| 48-014 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 24.600,00 | CONTRATADO |
| 48-015 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 6.877,00 | CONTRATADO |
| 48-016 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 48-017 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 150.840,00 | CONTRATADO |
| 48-018 | FCPH | 48 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3 | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 214,00 | CONTRATADO |
| 48-019 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 60.000,00 | DESCONSIDERAR POIS ESTÁ INCLUÍDO NO PCA OBRAS |
| 48-020 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 2.700,00 | |
| 48-021 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 7.000,00 | PCA 2025 |
| 48-022 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 38.000,00 | CONTRATADO |
| 48-023 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ARRAIAL DE SÃO JOÃO | 17019 | DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES | R$ 203.999,00 | CONTRATADO |
| 48-024 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO JARDIM DE NATAL E RUAS DO CENTRO DA CIDADE | 17019 | DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES | R$ 500.000,00 | |
| 48-025 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 63.900,00 | CONTRATADO |
| 48-026 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA EM EVENTOS | 25550 | SERVICOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO / BRIGADISTA | R$ 134.881,00 | CONTRATADO |
| 48-027 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTOS | 852 | SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 690.858,48 | CONTRATADO |
| 48-028 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO-RH PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL | 851 | SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL | R$ 189.000,00 | CONTRATADO |
| 48-029 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO-RH PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO | 851 | SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL | R$ 35.933,30 | CONTRATADO |
| 48-030 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 81.150,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 48-031 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 600.000,00 | EXECUTADO PELA SEGOV |
| 48-032 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA LOCAL PARA EVENTOS – CARNAVAL | 911 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO | R$ 182.500,00 | CONTRATADO |
| 48-033 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA LOCAL PARA EVENTOS (COMO SÃO JOÃO - SERESTAS E A PARTIR DAQUI CARNAVAL) | 911 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO | R$ 500.000,00 | TORNOU-SE CREDENCIAMENTO PARA EVENTOS DO ANO TODO CONTRATADO PARCIAL |
| 48-034 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | EDITAL DE CONTRATAÇÃO/CREDENCIAMENTO DE BANDA VOZ E VIOLÃO, DJ, MC E OUTROS | 911 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO | R$ 39.000,00 | CONTRATADO |
| 48-035 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE BANDA REGIONAL E NACIONAL - CARNAVAL | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 360.000,00 | CONTRATADO |
| 48-036 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS E NACIONAIS – SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 15.000,00 | CONTRATADO |
| 48-037 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MÚSICA DE RECONHECIMENTO NACIONAL PARA EVENTOS – ANIVERSÁRIO DA CIDADE | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 200.000,00 | EXECUTADO PELO GOVERNO DO ESTADO |
| 48-038 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 45.000,00 | CONTRATADO |
| 48-039 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE DA FCPH | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 44.520,00 | CONTRATADO |
| 48-040 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA CARNAVAL/SÃO JOÃO | 4014 | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS | R$ 15.400,00 | CONTRATADO |
| 48-041 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 11.722,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 48-042 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 9.105,00 | CONTRATADO |
| 48-043 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | PREMIAÇÃO CONCURSO DA CÔRTE DE MOMO, FANTASIAS E MARCHINHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 80.800,00 | CONTRATADO |
| 48-044 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | PREMIAÇÃO CONCURSO DE ANDOR E MINI ANDORES - QUADRILHAS | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 30.000,00 | CONTRATADO |
| 48-045 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | PREMIAÇÃO CONCURSO DE PRESÉPIO NO JARDIM DE NATAL | 8455 | DISTINTIVOS E INSÍGNIAS | R$ 8.000,00 | |
| 48-046 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | REPASSE - ESCOLA DE SAMBA/BLOCOS/CARNAVAL CULTURAL | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 1.234.394,00 | CONTRATADO |
| 48-047 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | REPASSE - FESTEIROS DE SÃO JOÃO | 962 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES CÊNICAS E OUTROS ESPETÁCULOS AO VIVO | R$ 100.000,00 | CONTRATADO |
| 48-048 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 45.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 48-049 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 232.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 48-050 | FCPH | 48 | 3-SERVIÇOS | BOLSA AUXÍLIO A PRODUÇÃO CULTURAL | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.081.000,00 | CONTRATADO |
| 52-001 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT(WEBCAN, NOBREAK, APARELHO DE VIDEOCONFERÊNCIA, TV) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 35.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-002 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO(PEN DRIVE, MOUSE TECLADO, HD EXTERNO) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-003 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 16.419,47 | CONTRATADO |
| 52-004 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 5.000,00 | |
| 52-005 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 20.000,00 | |
| 52-006 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 8.174,00 | CONTRATADO |
| 52-007 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 6.324,20 | CONTRATADO |
| 52-008 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 2.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-009 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 520,00 | CONTRATADO |
| 52-010 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 3.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-011 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO(SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 30.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-012 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 2310 | VEíCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS | R$ 226.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-013 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 62.000,00 | CONTRATADO |
| 52-014 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA VIRTUAL SPEAKBOT, QUE UTILIZA CHATBOT DE INTERAÇÃO ATRAVÉS DE UMA INTERFACE DO APLICATIVO WHATSAPP, UTILIZANDO UM SISTEMA COM PERGUNTAS E RESPOSTAS AUTOMÁTICAS AUTOMÁTICAS POR MEIO DE UM MENU INTERATIVO COM NÚMEROS, ONDE BASTA O USUÁRIO DIGITAR O NÚMERO REFERENTE A PERGUNTA, QUE A RESPOSTA É ENVIADA AUTOMATICAMENTE E DIRECIONADO AO ATENDIMENTO. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 25.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-015 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS DOS ARQUIVOS DA RECEITA FEDERAL PGDASD-2018, PGMEI E DASSENDA, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E PORTAL DO SIMPLES NACIONAL ALÉM DA UNIFICAÇÃO DOS CADASTROS DE CONTRIBUINTES NO SIA. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 68.887,50 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-016 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 2.460,00 | CONTRATADO |
| 52-017 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 52-018 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLATAFORMA/ARQUITETURA WEB/DESKTOP | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 1.160.618,28 | CONTRATADO |
| 52-019 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | FLOWDOCS - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS | 1711 | SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DADOS E INDICADORES DE TIC | R$ 480.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-020 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, PROCESSO Nº 955/2021 DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA /MS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING (LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO) DE CONJUNTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS EQUIPAMENTOS, NOVOS DE PRIMEIRO USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, DA PMC. E ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PARA O MESMO OBJETO. | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 241.800,00 | CONTRATADO |
| 52-021 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 317.100,00 | CONTRATADO |
| 52-022 | SEFIN | 52 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKEN DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E E-CNPJ A3 | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 4.000,00 | |
| 52-023 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 4.800,00 | DESCONSIDERAR POIS FOI INSERIDO NO PCA OBRAS |
| 52-024 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CFTV PARA O CAC COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 13331 | INSTALACAO DE SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO DE SEGURANCA -(PESSOAL / PATRIMONIAL) | R$ 50.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-025 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA O LEVANTAMENTO DE TODOS OS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS QUE O MUNICÍPIO E SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA POSSUAM COM O OBJETIVO DE REDUZIR OU COMPENSAR JUNTOS A RECEITA FEDERAL OS CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES QUER PRETÉRITOS OU FUTUROS. (CONTRATO 001/2016) | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 5.000,00 | CONTRATO DE ÊXITO ENCERRADO |
| 52-026 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES E RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA E DE PREPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS REFERENTES AS INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS DE REMESSA OBRIGATÓRIA, DE MODO A ATENDER ÀS NORMAS LEGAIS E VIGENTES. | 760 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTABIL | R$ 382.230,72 | CONTRATADO |
| 52-027 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 5.000,00 | |
| 52-028 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISANDO EFICIÊNCIA NOS MÉTODOS TRIBUTÁRIOS, CONTROLE FISCAL E ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS. | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 624.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-029 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-030 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 70.000,00 | CONTRATADO |
| 52-031 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 20.000,00 | |
| 52-032 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 5.000,00 | |
| 52-033 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO VALOR DA TERRA NUA(VTN) POR HECTARE NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO POR PROFISSIONAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU FLORESTAL, LEGALMENTE HABILITADO PARA ENCAMINHAMENTO À RECEITA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE A UNIÃO, REPRESENTADA PELA RECEITA FEDERAL | 835 | SERVIÇOS CIENTÍFICOS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-034 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL PARTA REVISÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. (CONTRATO 013/2010) | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 5.000,00 | CONTRATO DE ÊXITO |
| 52-035 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL. (CONTRATO 016/2011) | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 5.000,00 | CONTRATO DE ÊXITO |
| 52-036 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E CONSTITUCIONAL. (CONTRATO 008/2009) | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 5.000,00 | CONTRATO DE ÊXITO |
| 52-037 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAC | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 205.801,68 | CONTRATADO |
| 52-038 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 9.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 52-039 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 162.000,00 | CONTRATADO |
| 52-040 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 76.000,00 | |
| 52-041 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CURSOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 52-042 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 3.600,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 52-043 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 108.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 52-043 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 1.000,00 | |
| 52-044 | SEFIN | 52 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 10.000,00 | |
| 52-045 | SEFIN | 52 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO REGULATÓRIO, PÚBLICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, COM ESPECIAL ATENÇÃO EM DEMANDAS QUE ENVOLVEM O INCREMENTO DE RECEITAS COM A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - VALORES REMANESCENTES E RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. (CONTRATO 005/2024 | 8211 | SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPO DE DIREITO | R$ 1.000,00 | CONTRATO DE ÊXITO |
| 53-001 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 14.558,11 | CONTRATADO |
| 53-002 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( PROCESSADOR E SERVIDOR) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 18.250,00 | CONTRATADO |
| 53-003 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 24.065,34 | CONTRATADO |
| 53-004 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 6.260,00 | CONTRATADO |
| 53-005 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 15.000,00 | |
| 53-006 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 5.740,00 | CONTRATADO |
| 53-007 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 6.500,00 | |
| 53-008 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 35.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 53-009 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 23 | VEíCULOS | R$ 100.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 53-010 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 436.503,10 | CONTRATADO |
| 53-011 | SMISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 4.920,00 | CONTRATADO |
| 53-012 | SMISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 3.924,00 | CONTRATADO |
| 53-013 | SMISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES E NOBREAKS - ADESÃO EM ATA MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 187.089,00 | CONTRATADO |
| 53-014 | SMISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 429.840,00 | CONTRATADO |
| 53-015 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRÔNICA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ZÊNITE | 795 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 14.444,81 | CONTRATADO |
| 53-016 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 11.465,20 | |
| 53-017 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 370.000,00 | CONTRATADO |
| 53-018 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE COVEIRO NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, BEM COMO TODOS OS EPI NECESSÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ACESSÓRIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO | 851 | SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE EMPREGOS E FORNECIMENTO DE PESSOAL | R$ 870.000,00 | CONTRATADO |
| 53-019 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 18.053,00 | CONTRATADO |
| 53-020 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 25.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 53-021 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 16.730,32 | CONTRATADO |
| 53-022 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 170.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 53-023 | SMISP | 53 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 300.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 53-024 | SMISP | 53 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE USO DE SOFTWARE AUTO CAD | 1821 | INFORMÁTICA-LOCAÇÃO (SOFTWARE) | R$ 146.828,00 | |
| 53-025 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE DRONE | 1550 | AERONAVES TELEGUIADAS | R$ 5.000,00 | |
| 53-026 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 25.000,00 | |
| 53-027 | SMISP | 53 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 50.000,00 | |
| 55-001 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA | 3710 | EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO | R$ 2.918,00 | |
| 55-002 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 4.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-003 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 208,00 | CONTRATADO |
| 55-004 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 70.000,00 | |
| 55-005 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 4.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 55-006 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 1.297,40 | CONTRATADO |
| 55-007 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | 56478964 BNMVR | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-008 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-009 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 8.430,46 | CONTRATADO |
| 55-010 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 4.920,00 | CONTRATADO |
| 55-011 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 55-012 | AGEMP | 55 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 34.800,00 | CONTRATADO |
| 55-013 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 30.000,00 | DESCONSIDERAR - ESTÁ NO PCA DE OBRAS |
| 55-014 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-015 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 3.000,00 | CONTRATADO |
| 55-016 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 55.490,00 | CONTRATADO |
| 55-017 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 3.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-018 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 20.000,00 | VALOR READEQUADO - POIS AS INSTALAÇÕES DE SENSOR E ADEQUAÇÃO DO HIDRANTE DEVE ESTAR NO PCA OBRAS E O OBJETO QUE AGORA VIGORA SERÁ CONTRATADO EM 2025 |
| 55-019 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 4.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 55-020 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 1.240,00 | CONTRATADO |
| 55-022 | AGEMP | 55 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 250.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 55-023 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 2310 | VEíCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS | R$ 256.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 55-024 | AGEMP | 55 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | R$ 3.800,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO | ||
| 56-001 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 4.000,00 | |
| 56-002 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 15.000,00 | |
| 56-003 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 12.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-004 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 10.000,00 | |
| 56-005 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 90.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-006 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 16.800,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-007 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 6.000,00 | |
| 56-008 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 15.000,00 | |
| 56-009 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 536.000,00 | |
| 56-010 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-011 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 15.000,00 | |
| 56-012 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 80.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-013 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 3 | 23 | VEíCULOS | R$ 300.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-014 | SMDES | 56 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 220.963,98 | |
| 56-015 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 4.920,00 | CONTRATADO |
| 56-016 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 5.232,00 | CONTRATADO |
| 56-017 | SMDES | 56 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 65.280,00 | CONTRATADO |
| 56-018 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 10.000,00 | |
| 56-019 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 30.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-020 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 326.000,00 | CONTRATADO |
| 56-021 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-022 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-023 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 56-024 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SEDE DA SMDES | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 49.052,34 | CONTRATADO |
| 56-025 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 15.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 56-026 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 2.500,00 | CONTRATADO |
| 56-027 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 5.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 56-028 | SMDES | 56 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 60.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 61-001 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 6.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-002 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT(RÁDIO E CENTRAL TELEFÔNICA - PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA RÁDIO) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 300.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-003 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA(computadores, notebooks e projetores) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 55.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-004 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 3.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-005 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 50.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-006 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-007 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FISCALIZAÇÃO( ETILÔMETRO, CONES, CAVALETES SINALIZADORES MANUAIS, MEDIDOR DE LUNINICENSIA E OUTROS) | 6310 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO | R$ 300.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-008 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 6310 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO | R$ 70.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-009 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE TINTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 6310 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO | R$ 80.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-010 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 16.800,00 | |
| 61-011 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 3.542,00 | CONTRATADO |
| 61-012 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS( AÇÚCAR, CAFÉ , BISCOITOS E OUTROS) | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 7.813,60 | CONTRATADO |
| 61-013 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA, PEDRA, PREGO, PARAFUSO, LÂMPADAS DE LED E OUTROS) E PERMANENTE( FURADEIRA, MÁQUINA DE SOLDA, GERADOR E OUTROS) PARA ATENDER AO SETOR OPERACIONAL DA AGETRAT | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 150.000,00 | |
| 61-014 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO( E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICOS | 61/62 | CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO E DISTRI-BUIÇÃO DE ENERGIA/EQ. DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS | R$ 25.000,00 | |
| 61-015 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 6.530,00 | CONTRATADO |
| 61-016 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 3.194,00 | CONTRATADO |
| 61-017 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 120.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-018 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (PARA PATRULHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SEMÁFORORS) | 23 | VEíCULOS | R$ 700.000,00 | |
| 61-019 | AGETRAT | 61 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 12.454,60 | CONTRATADO |
| 61-020 | AGETRAT | 61 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 2.460,00 | CONTRATADO |
| 61-021 | AGETRAT | 61 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 2.616,00 | CONTRATADO |
| 61-022 | AGETRAT | 61 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 42.720,00 | CONTRATADO |
| 61-023 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 15.650,00 | |
| 61-024 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 836,15 | CONTRATADO |
| 61-025 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 3.632,03 | CONTRATADO |
| 61-026 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 20.000,00 | |
| 61-027 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 15.000,00 | |
| 61-028 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 8.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-029 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONJUNTO SEMAFÓRICO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 350.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 61-030 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PARA GUARDAR OS ANIMAIS DE GRANDE PORTE CAPTURADOS | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 24.000,00 | CONTRATADO |
| 61-031 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 3.184,93 | EXECUTADO PARCIAL |
| 61-032 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 999,32 | CONTRATADO |
| 61-033 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 53.853,91 | EXECUTADO PARCIAL |
| 61-034 | AGETRAT | 61 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 12.253,09 | EXECUTADO PARCIAL |
| 65-001 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 27.126,61 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-002 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, COROA DE FLORES E SERVIÇO DE TANATOPRAQUICIA | 9930 | EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO | R$ 51.520,00 | CONTRATADO |
| 65-003 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA E CHAPÉU DE PALHA | 83/84 | TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS/ VESTUÁRIOS, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS | R$ 15.008,80 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-004 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO | 7210 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | R$ 26.300,02 | CONTRATADO |
| 65-005 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BELEZA PARA CABELEIREIRO, DEPILAÇÃO E DESIGNER DE SOBRANCELHA | 8510 | PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | R$ 75.482,24 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-006 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE, COBERTOR E COLCHÃO | 8415/7210 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS/UTENSÍLIOS DOMESTICOS | R$ 90.329,00 | CONTRATADO |
| 65-007 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ÁREA SECA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A REGIÃO DAS ÁGUAS E LONA PLÁSTICA | 79/89/8305 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA/SUBSISTÊNCIA/ TECIDOS | R$ 1.268.158,82 | CONTRATADO |
| 65-008 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 30.000,00 | |
| 65-009 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 120.627,60 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-010 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 47.517,74 | CONTRATADO |
| 65-011 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 50.000,00 | |
| 65-012 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 225.862,80 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-013 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA, FOGÃO, BEBEDOURO, TV, LIQUIDIFICADOR, CONDICIONADOR DE AR, VENTILADOR, CAIXA DE SOM) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 128.392,32 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-014 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS 13KG | 8120 | CILINDROS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA GASES | R$ 30.081,00 | CONTRATADO |
| 65-015 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 156.705,34 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-016 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 1.417.407,48 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-017 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ESTRADOS E CARRINHOS PARA ALMOXARIFADO) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 51 | FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 6.355,40 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-018 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 578,90 | CONTRATADO |
| 65-019 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 164.816,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-020 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO(ESCRITÓRIO, CAMA BELICHE E GUARDA ROUPA) | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 507.092,09 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-021 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO HATCH) | 23 | VEíCULOS | R$ 120.000,00 | |
| 65-022 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 412.541,12 | CONTRATADO |
| 65-023 | SMASC | 65 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 83.640,00 | CONTRATADO |
| 65-024 | SMASC | 65 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 23.326,00 | CONTRATADO |
| 65-025 | SMASC | 65 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 219.000,00 | |
| 65-026 | SMASC | 65 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 351.060,00 | CONTRATADO |
| 65-027 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 38.139,96 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-028 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | PASSAGEM RODOVIÁRIA NACIONAL - BENEFÍCIO EVENTUAL | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 48.000,00 | CONTRATADO |
| 65-029 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 15.000,00 | |
| 65-030 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 173.123,46 | CONTRATADO |
| 65-031 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 48.611,00 | CONTRATADO |
| 65-032 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 23.363,64 | AINDA SERÁ CONTRATADO |
| ain | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 10.020,00 | CONTRATADO |
| 65-034 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CORUMBÁ COM CAFÉ DA MNHÃ INCLUÍDO | 631 | SERVIÇOS DE ALOJAMENTO | R$ 12.900,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 65-035 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 39.997,50 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-036 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CREAS | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 53.136,36 | CONTRATADO |
| 65-037 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DA CIDADANIA | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 59.855,28 | CONTRATADO |
| 65-038 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CRAM | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 41.546,40 | CONTRATADO |
| 65-039 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALMOXARIFADO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 71.667,84 | CONTRATADO |
| 65-040 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DO MIGRANTE | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 43.643,16 | CONTRATADO |
| 65-041 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CENTRO POP | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 42.405,36 | CONTRATADO |
| 65-042 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DOS CONSELHOS | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 55.006,80 | CONTRATO ENCERRADO |
| 65-043 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL – PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS | 3182 | TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA | R$ 879.000,00 | CONTRATADO |
| 65-044 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS E CARGAS EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO – PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS | 641 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | R$ 735.500,00 | CONTRATADO |
| 65-045 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 67.121,97 | EXECUTADO PARCIAL |
| 65-046 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 21.063,47 | CONTRATADO |
| 65-047 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 133.800,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 65-048 | SMASC | 65 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 439.800,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 65-046 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 238.871,82 | CONTRATADO PARCIAL |
| 65-047 | SMASC | 65 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 34.555,00 | |
| 67-001 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI(CAPACETES E COTURNO MILITAR COM ZÍPER) | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 32.500,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-002 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-003 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | R$ 4.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-004 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 412.475,00 | CONTRATADO |
| 67-005 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (AR CONDICIONADO) | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 16.800,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-006 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-007 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-008 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE TÁTICO (ESPARGIDOR DE PIMENTA TÁTICO) PARA A SMSPDS | 1040 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE GUERRA QUÍMICA | R$ 1.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-009 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E ARMA | 13/ 1005 | MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS/ ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL MÉDIO PORTE | R$ 49.838,37 | |
| 67-010 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-011 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-012 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 190.000,00 | CONTRATADO |
| 67-013 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 14.760,00 | CONTRATADO |
| 67-014 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 17.600,00 | CONTRATADO |
| 67-015 | SMSPDS | 67 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 159.000,00 | CONTRATADO |
| 67-016 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 91.015,20 | CONTRATADO |
| 67-017 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 67-018 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 33.600,00 | CONTRATADO |
| 67-019 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 26.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 67-020 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 3.400,00 | CONTRATADO |
| 67-021 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 2.700,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 67-022 | SMSPDS | 67 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 92.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 67-023 | SMSPDS | 67 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | 8305 | TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS/ VESTUÁRIOS, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS | R$ 6.159,45 | CONTRATADO PARCIAL |
| 71-001 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 10.500,00 | PCA 2025 |
| 71-002 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, GPS E RÁDIO COMUNICADOR HT | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-003 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIDORES | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 1.000.000,00 | PCA 2025 |
| 71-004 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 100.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-005 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 275.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-006 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE SERVIÇO - SEGURANÇA DO TRABALHO | 52 | INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | R$ 200.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-007 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | 7360 | JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS | R$ 10.000,00 | |
| 71-008 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 13.148,85 | CONTRATADO |
| 71-009 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS | 78 | EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 71-010 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 71-011 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 25.000,00 | PCA 2025 |
| 71-012 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 41/73/77 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR/EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS/INSTRUMENTOS MUSICAIS, FONOGRÁFOS E RÁDIOS DOMÉSTICOS | R$ 35.000,00 | PCA 2025 |
| 71-013 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 2.390,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 71-014 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 37.000,00 | PCA 2025 |
| 71-015 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, PINTURA E ALVENARIA E FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56 /51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS MANUAIS | R$ 100.000,00 | PCA 2025 |
| 71-016 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, MOTOSERRA E MOTOPODA DAS EQUIPES DE ROÇADA E EQUIPE VOLANTE DE CAPINA | 3460 | ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS -FERRAMENTAS | R$ 5.000,00 | PCA 2025 |
| 71-017 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 4.973,40 | CONTRATADO |
| 71-018 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 8.000,00 | PCA 2025 |
| 71-019 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 113.337,36 | CONTRATADO |
| 71-020 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 19.680,00 | CONTRATADO |
| 71-021 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETIVANDO PROMOVER A CONEXÃO DO PAÇO MUNICIPAL E DAS SUAS UNIDADES OPERACIONAIS LIGADOS ATRAVÉS DO PROJETO CIDADE DIGITAL A REDE MUNDIAL DE DE COMPUTADORES | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 126.984,00 | CONTRATADO |
| 71-022 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 71-023 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ARQUIVO | 14486 | INFORMATICA - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO | R$ 358.880,00 | PCA 2025 |
| 71-024 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLATAFORMA/ARQUITETURA WEB/DESKTOP | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 1.506.679,92 | CONTRATADO |
| 71-025 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE DESKTOP, NOTEBOOK, MONITOR E SOFTWARE PARA GESTÃO DE ATIVOS DE TI, COM SUPORTE TÉCNICO, ADESÃO A ATA DE | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 191.551,60 | CONTRATADO |
| 71-026 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 353.880,00 | CONTRATADO |
| 71-027 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA A SEGURANÇA DA REDE DE DADOS DA PMC NO PERÍODO DE 24 MESES | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 27.720,00 | CONTRATADO |
| 71-028 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE SOB DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ANÁLISE, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS, AJUSTES DE DESEMPENHO, MIGRAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 1731 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R$ 86.400,00 | CONTRATADO |
| 71-029 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS QUE SE CONSTITUI EM BANCOS DE DADOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA AUXILIAR NO ACESSO A INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PEÇAS BASEADAS EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A DOS PREÇOS MÉDIOS PRATICADOS, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 22.012,89 | CONTRATADO |
| 71-030 | SEGEPLAN | 71 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | 1821 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 109.200,00 | CONTRATADO |
| 71-031 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 10014 | RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR | R$ 1.484.919,44 | CONTRATADO |
| 71-032 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE TRATAM DO REGIME JURÍDICO, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ORGANIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRAS E GESTÃO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE CORUMBÁ | 831 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA /GESTÃO | R$ 48.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-033 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA ATENDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS QUANDO DO LEILÃO | 16160 | GUINCHO / REBOQUE | R$ 31.490,00 | CONTRATADO |
| 71-034 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MS, CONFORME CONSTA NA LEI Nº 8666/93, ARTIGO XXI, INCISO III, COM PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO E POR MEIO DIGITAL EM SUAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | R$ 73.017,00 | CONTRATADO |
| 71-035 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | R$ 266.760,00 | CONTRATADO |
| 71-036 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS CÍVICOS E OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, TAIS COMO DECRETOS, AVISOS, LEIS E RESULTADOS, CONVOCAÇÕES, APOSTILAMENTOS E OUTROS, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | R$ 226.047,36 | CONTRATADO |
| 71-037 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 39.400,00 | DESCONSIDERAR - ESTÁ NO PCA OBRAS |
| 71-038 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS – CÓDIGO DE ÉTICA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E GESTÃO POR COMPETÊNCIA | 841 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS | R$ 550.000,00 | PCA 2025 |
| 71-039 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 6.000,00 | |
| 71-040 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE COLABORADORES DO PROGRAMA ELO NÃO OBRIGATÓRIOS | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 15.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 71-041 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS NÃO OBRIGATÓRIOS | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 5.400,00 | |
| 71-042 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 20.000,00 | CONTRATADO |
| 71-043 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 90.000,00 | CONTRATADO |
| 71-044 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 22.685,00 | CONTRATADO |
| 71-045 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 10.935,13 | CONTRATADO |
| 71-046 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL – GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | 721 | SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO | R$ 180.000,00 | CONTRATADO |
| 71-047 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO PARA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 21148 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMACAO | R$ 200.000,00 | PCA 2025 |
| 71-048 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS E TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, GARÇOM E COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL E CAC. | 953 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 557.000,00 | CONTRATADO |
| 71-049 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CAPACITAÇÃO CONTÍNUA NA MODALIDADE INCONPANY PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 90.000,00 | CONTRATADO |
| 71-050 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE SERVIDORES | 8800 | MEDICINA / ENGENHARIA TRABALHO - PLANEJAMENTO / CONTROLE | R$ 200.000,00 | PCA 2025 |
| 71-051 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA PERÍCIA MÉDICA | 17825 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - SEGURANCA DO TRABALHO | R$ 200.000,00 | PCA 2025 |
| 71-052 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 77.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 71-053 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 5.940,00 | CONTRATADO |
| 71-054 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | VALE TRANSPORTE MUNICIPAL | 16470 | COMERCIALIZACAO / DISTRIBUICAO - VALE TRANSPORTE | R$ 213.120,00 | CONTRATADO |
| 71-055 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM AMBITO REGIONAL | 681 | SERVIÇO POSTAL E DE CORREIO | R$ 133.354,03 | CONTRATADO |
| 71-056 | SEGEPLAN | 71 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, ENTRE OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A FIM DE ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4210/ 6350/ 9905 | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA/ CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 10.000,00 | PCA 2025 |
| 71-057 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS - LGPD, COMPILAÇÃO E SE NECESSÁRIO ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE A TRATAMENTO DE DADOS E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PARA SUA APLICAÇÃO. | 21148 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMACAO | R$ 390.000,00 | |
| 71-058 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CURSOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 10.000,00 | |
| 71-059 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA PRISIONAL | 8533 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | R$ 1.397.880,00 | |
| 71-060 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 9311 | SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 5.187.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 71-061 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 54.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 71-062 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 620.000,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 71-063 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONSULTORIA ELETRÔNICA - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM | 8311 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERÊNCIA/GESTÃO | R$ 12.850,00 | CONTRATADO |
| 71-064 | SEGEPLAN | 71 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃOO E TREINAMENTO | R$ 175.000,00 | CONTRATADO PARCIAL |
| 72-001 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 21.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-002 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-003 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 2.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-004 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 2.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-005 | SMRI | 72 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-006 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 3433 | CONFECCAO / COLOCACAO / REMANEJAMENTO / MANUTENCAO - DIVISORIA / MODULO | R$ 20.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 72-007 | SMRI | 72 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-001 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 4.570,10 | CONTRATADO |
| 73-002 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 7240 | RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL | R$ 545,88 | |
| 73-003 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (MARMITEX, COFFE BREAK, SALGADOS, LANCHES, COMIDAS FESTIVAS). | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 9.804,00 | |
| 73-004 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e não perecíveis | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 468,60 | CONTRATADO |
| 73-005 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | 7540 | FORMULÁRIOS PADRONIZADOS | R$ 5.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-006 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 2.828,73 | CONTRATADO |
| 73-007 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 30.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-008 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 9.468,00 | CONTRATADO |
| 73-009 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 2.870,00 | CONTRATADO |
| 73-010 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 73-011 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (computadores) | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 23.400,00 | CONTRATADO |
| 73-012 | AGEDECON | 73 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 34.740,00 | CONTRATADO |
| 73-013 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 2.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-014 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 8.750,00 | CONTRATADO |
| 73-015 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-016 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’AGUA, BEBEDOUROS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. | 943/953 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES/ SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 4.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-017 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 732 | SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS | R$ 2.590,58 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 73-018 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 2.215,44 | EXECUTADO PARCIAL |
| 73-019 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 1.500,00 | CONTRATADO |
| 73-020 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS, ÁGUA MINERAL E GELO | 8960/6830 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS/GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | R$ 1.069,23 | CONTRATADO PARCIAL |
| 73-021 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | R$ 1.584,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 73-022 | AGEDECON | 73 | 3-SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6911 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | R$ 23.508,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 73-022 | AGEDECON | 73 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI | 4240 | EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO | R$ 300,18 | |
| 74-001 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(NOBREAK SSD EXTERNO TECLADO MOUSE) | 70 | INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE TIC | R$ 6.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 74-002 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | R$ 1.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 74-003 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 89 | SUBSISTÊNCIA | R$ 3.000,00 | |
| 74-004 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 79/85 | EQ. E MATERIAL PARA LIMPEZA/ARTIGOS DE HIGIENE | R$ 2.000,00 | |
| 74-005 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 7105/7110 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO/MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO | R$ 10.000,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 74-006 | AGERSP | 74 | 1-MATERIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO VIA INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL -10 E GASOLINA) PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. | 91 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | R$ 1.290,10 | CONTRATADO |
| 74-007 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM SOFTWARE E LEITOR BIOMÉTRICO | 1812 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR | R$ 1.200,00 | |
| 74-008 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM LINK DE FIBRA ÓPTICA SINTÉTICO | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | R$ 1.308,00 | CONTRATADO |
| 74-009 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 4006 | LOCACAO DE COMPUTADORES / PERIFERICOS | R$ 56.160,00 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 74-010 | AGERSP | 74 | 2-SOLUÇÕES DE TIC | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA – SCANNER), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 151 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS | R$ 12.900,00 | CONTRATADO |
| 74-011 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM AUDITORIA CONTÁBIL | 680 | AUDITORIA EM AREA CONTABIL | R$ 87.791,00 | |
| 74-012 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL | 906 | SEGURO / GARANTIA | R$ 1.950,00 | |
| 74-013 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS. | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO | R$ 4.278,36 | NÃO SERÁ CONTRATADO |
| 74-014 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA FROTA | 8714 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | R$ 9.000,00 | CONTRATADO |
| 74-015 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 871 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | R$ 1.500,00 | |
| 74-016 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | TELEFONIA - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ | 841 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS | R$ 3.600,00 | EXECUTADO PARCIAL |
| 74-019 | AGERSP | 74 | 3-SERVIÇOS | TARIFAS BANCÁRIAS | 20362 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 750,00 | CONTRATADO |